建设监理企业的ISO9000应用与流程分析.ppt

1 工程监理的任务 受业主委托提供专业服务依据监理委托合同确保工程承包合同的实施连续监控遵循政府法规和行业惯例守法 公正 诚信 科学 2 监理工作目标 质量目标进度目标投资目标 3 管理职责 以文件形式规定质量方针 并保证为各级员工理解和遵循 以文件形式规定质量体系中关键人员职责 权限及其相互关系 指定一名管理者层人员作为管理者代表 并规定其职责权限 有计划地进行定期的管理评审 对质量体系达到其目标的持续有效性和适合性作出正式评价 4 质量体系 以质量手册的形式规定质量体系 根据质量方针和标准要求制定程序文件 全面进行质量策划 明确质量目标和体系要素的控制要求 针对特殊的产品 项目和合同的质量要求 制定质量计划 5 文件系统结构 6 文件和资料控制 文件发布前必须经过批准 识别文件的版本状态 建立一个现行文件版本状态的主清单 保证现场使用的文件都是现行有效版本文件 从使用地点撤销作废文件 并标识保留的作废文件以防止误用 审查和批准文件中的修改 重新发放换版文件 标识文件的修改 7 质量记录 记录内容应完整 清晰 编目和整理质量记录 确保易于查询 明确保存期限并形成文件 建立质量记录清单 8 员工培训 识别所有员工的培训要求 计划 组织和实施培训 记录培训培训活动 确定特殊工作人员资格要求 9 内部质量审核 计划安排内部质量体系审核 由独立的具有审核资格的人员执行内部审核 对发现的不足之处采取纠正措施 记录和报告内审结果 10 合同评审 评审合同或订单 保证客户的要求足够清楚 解决矛盾和含混不清的问题 验证满足合同或订单的能力 以文件形式规定正式签订的合同的修改方法 如何将修改的内容传递到有关职能部门 必须形成评审记录 能证实合同是经过评审的记录形式都可接受 11 投标 工程信息准备 领取招标文件资料审查咨询 沟通 考察编制投标文件评标答疑合同签定 12 过程控制 计划生产活动和过程 提供工作指引和工艺标准 鉴定 监督和控制工艺过程 尤其是特殊过程 使用合适的生产设备 维护设备以保证持续的工艺能力 13 监理工作方式 旁站监督 现场见证 测量试验指令文件工作程序规定监理会议记录 资料确认现场巡查 14 监理工作的控制 项目监理策划项目监理规划 监理细则 专门工作指引监理工作安排合资格的监理人员完备的工作指导文件文件 资料控制信息管理异常报告和处理监理活动的可追溯性 15 采购 评估 选择分供方 并监控其质量工作 保存合格分供方的批准清单 记录其质量保证能力和业绩的证据 准确和完整地表达采购产品的要求 在采购文件发出前应经过批准 明确规定对采购产品的验证要求 16 设计阶段监理 设计前监理准备收集资料拟定项目设计监理规划编制设计要求文件组织设计招标编制招标文件资格初审组织评标定标设计过程的监理 17 设计过程的监理 设计计划审查设计组织与技术接口认可审查设计阶段输出参与设计评审 验证 或审查设计评审 验证结果验收设计输出文件控制设计进度 18 施工招标 招标文件编制发布招标公告资格预审组织现场勘察 答疑开标 评标 定标合同谈判与签署 19 施工阶段监理内容 协助编写开工报告确认承建单位择的分包单位审查施工组织设计 方案 进度计换审查材料和设备资料监督工程合同和技术标准的执行协调业主与承建单位的争议检查进度 质量 验收分部分项工程 签署工程付款凭证 督促整理合同文件和技术资料组织工程竣工初步验收 提出竣工验收报告审查工程结算 20 工程开工监理内容 施工队伍资质物料 设备施工方案 进度 资金计划现场测量复核现场条件主管部门的批核资料施工单位的内部管理设计交底和图纸会审关键施工机具建立沟通渠道 公开监理要求 开工令 21 施工过程监理内容 物料验证 见证试验 审查记录 技术方案审查工序质量 及重要工程部位监控分部分项验评设计变更和图纸修改工程缺陷处理违规事项 异常 处理进度控制沟通协调 22 工程竣工监理内容 单位工程检查 验收组织联动试车审核竣工图审核记录 技术档案资料整理归档资料 23 保修阶段监理 识别监理内容监理方法形成文件记录监理活动用其结果 24 监理工作检查 准备工作检查监理过程中的检查监理总结及外部评价必须有记录 但不限制记录形式明确监理服务状况 25 不合格品的控制 标识 隔离和记录不合格品评审不合格合格品 决定它们应该 让步接收 降级 返工 返修 报废返工 返修后的不合格品应重新进行规定的检验 26 纠正和预防措施 建立一个有效处理客户投诉的系统 调查产品 过程 体系不合格的原因 实施纠正措施 评审过程和质量记录 识别不合格潜在的原因 采取预防措施 27 检验 测量和试验设备 校准和 或