安全质量标准化标准(新).doc

中国中煤能源集团公司矿建企业安全质量标准化标准及考核评分表检查项目检查内容及标准标准分评分方法扣分扣分原因一、 安 全 管 理 (25)（一）基本要求:1.设置安全管理机构，建立完善技术保障、生产执行、安全监督的安全管理体系；2.按规定配备安全管理人员和专业技术人员，安全管理人员须依法取得安全资格证书；3.制定年度安全工作目标，有责任分解，逐级签订安全目标责任（承诺）书；4. 按时考核、兑现安全风险抵押金；5.每月召开一次安全办公会议，形成纪要并落实；6.制定安全管理红线；7.制定安全生产工作流程，并监督落实。7一处不符合要求，扣1分（二）基本制度：制定并落实以下制度： 1.安全生产责任制；2.安全生产目标管理制度；3.安全生产承诺制度；4.安全奖惩制度；5.安全投入保障制度；6.安全生产隐患排查、治理和报告制度；7.安全监督检查制度；8.安全办公会议制度；9.安全生产民主管理监督制度；10.事故追查、责任追究、统计报告制度；11.安全教育与培训制度；12.重大危险源监控管理制度；13.领导干部深入现场和带班下井规定；14.安全质量标准化管理制度；15.安全举报制度；16.事故应急救援管理制度；17.安全技术措施审批制度；18.安全风险评估预警管理办法；19.矿井主要灾害预防制度；20.安全生产信息上报制度；21.安全操作规程管理制度；22.职业健康管理制度；23.入井人员管理规定；24.上级要求以及企业施工生产相关的安全管理制度。 5一处不符合要求，扣1分（三）安全投入: 1.编制年度安全投入计划；2.编制季度安全投入报表和说明；3.建立安全投入台账；4.安全生产费用足额提取、专款专用。3一处不符合要求，扣1分（四）安全监督:1.设置安全生产专门监管机构，并按规定配备专职安全监督管理人员；2.注册安全工程师配备符合要求；3.对所属单位专职安监人员实行逐级委派，并定期考核；4.定期组织安全监督检查，对查出问题跟踪整改；5.定期开展安全质量标准化检查考评，有记录；6.对“三违”人员进行处罚，并建立台账；7.建立生产安全事故调查处理台账；8.安全内业资料内容齐全，分类归档，标识规范。5一处不符合要求，扣1分（五）安全信息: 1.建立重点项目安全生产信息台账；2.按规定建立并上报周报、月报、季报、年报等各类安全信息；3.建立生产安全事故档案；4.对上级检查问题整改情况进行复查并按要求反馈。 3一处不符合要求，扣1分（六）职业健康:1.设立机构，有专（兼）职人员负责；2.建立职业健康管理制度；3.编制职业健康年度工作计划；4.建立职业病人员管理档案，督促所属单位定期进行职业病排查、监控。 2一处不符合要求，扣1分二、 技 术 管 理（20）（一）技术管理体系: 1.按规定配备矿建、机电、通风、地质等岗位人员；2.专业人员有相应学历证书,取得相应专业技术职称；3.定期开展安全风险评估、安全状态评价。4一处不符合要求，扣1分（二）质量控制:1.建立公司质量目标、质量管理制度、质量责任追究制度；2.质量管理体系运行有效。2一处不符合要求，扣1分（三）施工组织设计及措施管理:1.及时审批工程处上报的施工组织设计、灾害预防与处理计划等技术文件；2.及时发布年度应急救援预案；3.组织对重大技术方案及专项措施编制、落实进行指导并有记录；4.对工程处、项目部作业规程、专项措施编制、审批及执行情况进行检查并有记录。6一处不符合要求，扣1分（四）“一通三防”管理: 1.通防技术管理体系健全，制度完善（包括：一通三防责任制、通风例会与隐患排查制度、通防技术管理制度、通风系统管理制度、局部通风管理制度、通风设施管理制度、瓦斯管理制度、防突管理制度、监测监控管理制度、综合防尘管理制度、防灭火管理制度、通防仪器仪表管理制度等）；2. 建立“一通三防”人员和重点项目管理台帐；3.制定通防年度计划，每半年进行总结；4.定期组织开展“一通三防”专项检查并通报。4一处不符合要求，扣1分（五）防治水管理：1. 防治水技术管理体系健全，制度完善（包括：水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、井下探放水管理制度、井下重大水患停产撤人制度、暴雨期间巡视及停工撤人制度）；2.制定防治水工作年度计划，每半年进行总结；3.建立防治水工作台账，有施工项目月度水害分析预报；4.定期组织开展防治水检查并通报。4一处不符合要求，扣1分三、机 电 管 理（20）（一）机电管理体系：1.健全机电技术管理体系，设立机电管理部门, 按规定配备机电管理人员；2.设立电气设备防爆管理机构。2一处不符合要求，扣1分（二）设备检修管理: 1.主要设备有年度检修计划及总结；2.有相应设备检修场所和人员。3一处不符合要求，扣1分（三）机电设备管理基础工作:1.健全制度:设备运行、维修、保养制度;设备定期检修制度;设备管理制度;防爆设备入井安装、验收制度;小型电器管理制度;配件管理制度;设备出、入库管理制度;设备验收制度;设备库房管理制度；机电事故分析追查制度等；2.有年度工作计划和半年度工作总结；3.设备技术档案及管理: 主要设备应有设备技术档案;技术档案实行专人管理；4.定期开展机电设备专项检查并通报；5.严禁使用国家明令禁止的淘汰设备；6.库房管理:库房整洁、设备摆放整齐、设备标识清楚；电气设备做到防雨、防晒、防雷；设备有报表、台账，且帐、卡、物相符；设备出、入库有记录；行车等特种设备定期检验。10一处不符合要求，扣1分（四）大型设备和特种设备管理：1.建立大型设备和特种设备管理台账；2.在用大型和特种设备性能检测合格，有统计表。5一处不符合要求，扣1分四、施工管理（20） （一）合同管理：1.制定合同管理制度并建立合同评审机构；2.合同评审记录齐全完整，有安全评审内容。3一处不符合要求，扣1分（二）隐患排查：1.每季度组织一次安全隐患排查，分类建档，并按“五落实”要求进行整改；2. 按规定及时上报A级隐患和重大隐患；3.每年进行重大危险源辨识、登记、建档并落实监控措施。4一处不符合要求，扣1分（三）生产管理 :1.组织制定年度安全质量标准化、模式化达标规划，并组织实施；2.制定机械化作业线创建、“四新”推广应用计划，并组织实施，每半年总结一次；3.定期召开生产调度会议，及时研究解决重大安全生产问题，有记录；4.组织落实整改重大隐患；5.组织项目开工验收；6.组织对项目正规循环作业情况进行检查指导，有记录。 6一处不符合要求，扣1分（四）调度管理：1. 建立项目生产信息基本台账；2.对施工项目进行调度，及时协调解决安全生产问题，调度记录详细、数据准确；3. 制定应急演练计划，并组织实施，有记录；4.遇突发事件及时启动预案，并按规定上报；5按规定上报日报、月报、季报和年报，调度信息上传下达及时，落实有记录；6.调度人员24小时值班，并保证信息畅通。5一处不符合要求，扣1分（五）火工品管理：1.建立火工品管理机构，健全完善各项管理制度；2.涉爆人员依法取证并建档；3.组织开展火工品安全检查，有记录。 2一处不符合要求，扣1分五、 安全培训与劳动 用工 （10）（一）劳动用工管理: 1.制定劳动用工管理办法；2.建立劳动用工台账，并定期更新；3.对所属单位劳动用工、“三项”岗位人员配备和持证情况进行检查指导，有记录；4.按照国家规定办理工伤保险。4一处不符合要求，扣1分（二）安全教育培训: 1.有年、季度培训计划，并完成培训任务；2.主要负责人和安全管理人员经培训并取得安全资格证书；3.有三级培训机构、教师、教材、场所；4.培训情况和考核结果有记录；5. 对所属单位安全培训工作进行检查指导，有记录。5一处不符合要求，扣1分六、党管 安全 （5）（一）组织体系建设：1.建立党管安全责任体系，制定党管安全实施意见，并组织实施，有记录；2.建立安全网员和青年岗员责任体系，制定安全活动计划进行考核，有记录；3.对所属单位党管安全工作进行检查指导，有记录。 2一处不符合要求，扣1分（二）安全文化建设：1.制定企业安全文化建设实施意见，并组织实施，有记录；2.利用各种载体开展安全宣传教育，对各种安全活动留有文字和影像记录。 2一处不符合要求，扣1分（三）班组建设：1.制定企业“五型班组”建设实施意见，并组织实施；2.定期对“五型班组”达标情况进行考核，有记录；3.定期开展劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、技术创新活动，有记录。2一处不符合要求，扣1分合计100中国中煤能源集团公司矿建工程处安全质量标准化标准及考核评分表考核项目考核标准标准分评分基准扣分扣分原因 一、安全管理（25）（一）基本要求:1.设置安全管理机构，建立完善技术保障、生产执行、安全监督的安全管理体系；2.按规定配备安全管理人员和专业技术人员，安全管理人员须依法取得安全资格证书；3.制定年度安全工作目标，有责任分解，逐级签订安全目标责任（承诺）书；4. 按时考核、兑现安全风险抵押金；5.每月召开一次安全办公会议，形成纪要并落实；6.落实安全管理红线，制定岗位红线；7.建立安全生产工作流程，并实施。5一处不符合要求，扣1分（二）基本制度：制定并落实以下制度： 1.安全生产责任制；2.安全生产目标管理制度；3.安全生产承诺制度；4.安全奖惩制度；5.安全投入保障制度；6.安全生产隐患排查、治理和报告制度；7.安全监督检查制度；8.安全办公会议制度；9.安全生产民主管理监督制度；10.事故追查、责任追究、统计报告制度；11.安全教育与培训制度；12.重大危险源监控管理制度；13.领导干部深入现场和带班下井规定；14.安全质量标准化管理制度；15.安全举报制度；16.事故应急救援管理制度；17.安全技术措施审批制度；18.安全风险评估预警管理办法；19.矿井主要灾害预防制度；20.安全生产信息上报制度；21.安全操作规程管理制度；22.职业健康管理制度；23.入井人员管理规定；24.上级要求以及企业施工生产相关的安全管理制度。 5一处不符合要求，扣1分（三）安全投入: 1.编制年度安全投入计划；2.编制季度安全投入报表和说明；3.建立安全投入台账；4.安全生产费用足额提取、专款专用。3一处不符合要求，扣1分（四）安全监督:1.设置安全生产专门监管机构，并按规定配备专职安全监督管理人员；2.注册安全工程师配备符合要求；3.对施工项目部专职安监人员实行委派，并定期考核；4.定期组织安全监督检查，对查出问题跟踪整改；5.定期开展安全质量标准化检查考评，有记录；6.对“三违”人员进行处罚，并建立台账；7.建立生产安全事故调查处理台账；8.安全内业资料内容齐全，分类归档，标识规范。6一处不符合要求，扣1分（五）安全信息: 1.建立项目安全生产信息台账；2.按规定建立并上报周报、月报、季报、年报等各类安全信息；3.建立生产安全事故档案；4.对上级检查问题整改情况进行复查并按要求反馈。 3一处不符合要求，扣1分（六）职业健康:1.设立机构，有专（兼）职人员负责；2.建立职业健康管理制度；3.编制职业健康年度工作计划；4.建立接尘人员档案、新工人上岗前体检档案；5.建立职业病人员管理档案，定期进行职业病排查、监控。3一处不符合要求，扣1分二 、 技术管理(20) （一）技术管理体系：1.配备矿建、通风、地测、机电副总工程师；2.配备矿建、机电、通风、地质、测量等专业技术人员；3. 专业人员有相应学历证书,取得相应专业技术职称；4.建立健全以下管理制度：（1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；（2）图纸会审管理制度；（3）技术交底管理制度；（4）技术例会制度；（5）工程质量管理制度；（6）“一通三防”管理制度；（7）防治水管理制度；（8）顶板管理制度；（9）提升运输管理制度；（10）光面爆破管理制度；（11）工程施工资料管理办法；（12）施工项目开工验收管理规定；（13）其他技术管理制度；5.定期开展安全风险评估预警，编制安全生产状态报告。4一处不符合要求，扣1分（二）质量控制:1.制定质量目标、质量管理制度、质量事故追究制度；2.定期对工程质量进行检查考核，有考核细则；3.建立检测设备管理制度和台帐并定期进行校验；4.对重点项目的关键工序进行现场管控并有记录（包括探揭煤、探放水、过老空、过不稳定地层、临时改绞等）；5.定期检查QC活动开展情况；6.各类工程档案齐全完整，有与承建工程范围相适应的现行有效的法律法规、标准、规范等受控文件；7.质量管理体系运行有效，记录齐全。2一处不符合要求，扣1分（三）施工组织设计及措施管理:1.施工组织设计、重大专项安全技术措施、灾害预防和处理计划等技术文件按规定上报公司审批，对批复及时制定纠正措施并回复；2.对公司审批后的技术文件向项目部进行技术交底，有记录；3. 编制应急预案，按规定组织评审，及时发布，并报公司备案；4.按规定及时审批项目部编报的作业规程、施工安全技术措施、现场应急处置方案等技术文件，审批意见具体，签字完备，补充措施齐全；5.主要系统由建设单位负责管理的项目，应备存由建设单位编制的工程施工组织设计（含通风设计）等；6.有在建工程施工图会审记录；7.各类技术文件文字内容、相关计算、图表等完整准确，具有针对性、可操作性。6一处不符合要求，扣1分（四）“一通三防”管理: 1.通防技术管理体系健全，制度完善（包括：一通三防责任制、通风例会与隐患排查制度、通防技术管理制度、通风系统管理制度、局部通风管理制度、通风设施管理制度、瓦斯管理制度、防突管理制度、监测监控管理制度、综合防尘管理制度、防灭火管理制度、通防仪器仪表管理制度等）；2. 建立“一通三防”人员和设备设施、仪器仪表管理台帐；3.制定通防年度计划，每月召开通防例会,每季度组织开展“一通三防”专项检查，并通报；4. 二、三期工程项目有通风专项设计；5.瓦斯日报、通风月报、测尘报表、相关图纸齐全，数据真实。 4一处不符合要求，扣1分（五）防治水管理：1. 防治水技术管理体系健全，制度完善（包括：水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、井下探放水管理制度、井下重大水患停产撤人制度、暴雨期间巡视及停工撤人制度）；2.按规定成立探放水专业队伍（负责人、技术人员、持证的探放水工）；3.制定防治水工作年度计划，每季度组织开展一次“防治水”检查并通报；4.建立防治水工作台账，有施工项目月度水害分析预报；5.防治水工程有专项设计，按规定审批。4一处不符合要求，扣1分三、 机电管理(20) （一）机电管理体系：1.健全机电管理体系，设立机电管理部门,按规定配备机电管理人员；2.设立电气设备防爆管理机构；3.健全制度:设备运行、维修、保养制度；设备定期检修制度；设备管理制度；机电事故分析追查制度;防爆设备入井安装、验收制度；小型电器管理制度；配件管理制度;设备出、入库管理制度；设备验收制度；设备库房管理制度。3一处不符合要求，扣1分（二）设备检修管理:1.制定主要设备年、季度检修计划，有检修记录，有总结；2.有相应设备检修场所和人员。3一处不符合要求，扣1分（三）机电设备管理基础工作:1.有年度工作计划，每半年总结一次；2.设备技术档案及管理: 设备技术档案及系统图齐全；技术档案实行专人管理；井架、凿井绞车、抓岩机、伞钻、2M以上天轮、变压器、可移式开闭所、发电机、通风机、提升机、空压机、水泵、凿岩台车、掘进机等大型主要设备，做到“一台一档”，内容齐全（设备档案包括：设备使用说明书、产品合格证、煤安标志证、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、安装图纸、大型设备试运转记录）；有新设备入场验收资料；有主要施工设备动向图板；3.机电设备指标：机电设备完好率90%；大型在用设备完好率100%；在用防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%；4.设备（配件）采购、报废手续齐全；5.定期开展机电设备专项检查并通报；6.严禁使用国家明令禁止的淘汰设备；7.库房管理:库房整洁、设备摆放整齐、设备标识清楚；电气设备做到防雨、防晒、防雷；设备有报表、台账，且帐、卡、物相符；设备出、入库有记录；行车等特种设备定期检验。 12一处不符合要求，扣1分（四）大型设备和特种设备管理：1.建立大型设备和特种设备管理台账；2.在用大型和特种设备性能检测合格，有统计表。2一处不符合要求，扣1分四、施工管理(20)（一）合同管理: 1.制定合同管理制度并建立合同评审机构；2.按规定对合同进行评审，记录齐全完整，有安全评审内容；3.按照国家相关规定和工程实际签订安全管理协议，明确双方安全管理责任，有档案；4.对项目部进行合同交底，并有记录。3一处不符合要求，扣1分（二）隐患排查：1.每月组织一次安全隐患排查，分类建档，并按“五落实”要求进行整改；2.按规定及时上报A、B级隐患和重大隐患；3.按规定进行重大危险源辨识、登记、建档、落实监控措施并及时更新。4一处不符合要求，扣1分（三）生产管理 :1.组织制定年度安全质量标准化、模式化达标计划，并组织实施；2.制定机械化作业线创建、“四新”推广应用计划，并组织实施，每半年总结一次；3.定期召开生产调度会议，及时研究解决重大安全生产问题，有记录；4.组织落实整改重大隐患；5.按规定组织项目开工验收；6.组织对项目正规循环作业情况进行检查指导，有记录。6一处不符合要求，扣1分（四）调度管理：1.设立调度机构，配备专职调度人员；2.建立调度值班、调度汇报、调度（视频）会议、调度交接班、调度文档管理制度；3. 建立项目生产信息基本台账；4.建立施工进度、调度值班、调度会议、调度交接班台账，有重点工程交换图；5.对施工项目进行调度，及时协调解决安全生产问题，调度记录详细、数据准确；6. 制定应急演练计划，并组织实施，有记录；7.遇突发事件及时启动预案，并按规定上报；8.按规定上报日报、月报、季报和年报，调度信息上传下达及时，落实有记录；9.调度人员24小时值班，并保证信息畅通。5一处不符合要求，扣1分（五）火工品管理：1.建立火工品管理机构，健全完善各项管理制度；2.涉爆人员依法取证并建档；3.组织开展火工品安全检查，有记录。 2一处不符合要求，扣1分五、 安全培训与劳动 用工 （10）（一）劳动用工管理: 1.制定劳动用工管理实施办法；2.建立劳动用工台账，并定期更新；3.建立“三项”岗位人员培训持证情况数据库，及时更新；4.配齐特种作业人员，检查特种作业人员使用情况，有记录；5.井下作业人员经培训取得入井证；6.按照国家规定办理工伤保险；7.按照规定配发合格的劳动保护用品。4一处不符合要求，扣1分（二）安全教育培训: 1.有年、季度培训计划，每月上报培训工作总结，并完成培训任务；2.主要负责人和安全管理人员经培训并取得安全资格证书；3.有培训机构、教师、教材、场所；4.培训内容有针对性，培训课时符合要求，考核结果真实，有记录；5. 对项目部安全培训工作进行检查指导，并建立检查、考核、奖惩档案。 5一处不符合要求，扣1分六、党管安全 (5）（一）组织体系建设：1.建立党管安全责任体系，制定党管安全工作计划，并组织实施，有记录；2.建立安全网员和青年岗员责任体系，制定安全活动计划进行考核，有记录；3.对项目部党管安全工作进行检查指导，有记录。2一处不符合要求，扣1分（二）安全文化建设：1.制定安全文化建设工作计划，并组织实施，有记录；2.利用各种载体开展安全宣传教育，对各种安全活动留有文字和影像记录。 2一处不符合要求，扣1分（三）班组建设：1.制定“五型班组”建设工作计划，并组织实施；2.定期对“五型班组”达标情况进行考核，有记录；3.定期开展劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、技术创新活动，有记录。2一处不符合要求，扣1分合计100一处不符合要求，扣1分中煤矿建公司立井施工项目安全质量标准化标准及考核评分表考核项目考核标准标准分评分基准扣分扣分原因 一、安全管理(20) (一) 基本要求：1.项目部班子配备经理及分管生产、机电、技术专（兼）职副经理，项目经理具有建造师注册证书，技术副经理具有中级以上专业技术职称；2.设立安监站，派驻安监站长，安监员3-5人；3.制定项目安全目标，全员签订安全责任承诺书；4.制定项目安全质量标准化、模式化达标计划和责任分解；5.落实安全管理红线、岗位红线、安全生产工作流程；6.每旬召开一次安全办公会议，形成纪要并落实；7. 项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议）；8. 制定现场应急处置方案，并按计划组织开展演练，形成演练记录存档备查；9.贯彻上级有关安全工作要求，有记录；10.安全内业资料内容齐全，分类归档，标识规范。4一处不符合要求，扣1分（二）制定并落实以下制度： 1.安全生产责任制；2.安全生产目标管理制度；3.安全生产承诺制度；4.安全奖惩制度；5.安全投入保障制度；6.安全生产隐患排查、治理和报告制度；7.安全监督检查制度；8.安全办公会议制度；9.安全生产民主管理监督制度；10.事故追查、责任追究、统计报告制度；11.安全教育与培训制度；12.重大危险源监控管理制度；13.领导干部深入现场和带班下井规定；14.安全质量标准化管理制度；15.安全举报制度；16.事故应急救援管理制度；17.安全技术措施审批制度；18.安全风险评估预警管理办法；19.矿井主要灾害预防制度；20.安全生产信息上报制度；21.安全操作规程管理制度；22.职业健康管理制度；23.入井人员管理规定；24.岗位操作规程；25.上级要求以及项目施工生产相关的其他安全管理制度。3一处不符合要求，扣1分（三）安全投入: 1.编制项目安全投入计划；2.编制季、月度安全投入报表和说明；3.建立安全投入台账。2一处不符合要求，扣1分(四)下井带班：1.落实领导带班下井制度，并在井口公示；2.领导带班交接班有记录；3.建立领导带班下井档案。2一处不符合要求，扣1分（五）劳动用工管理: 1.执行劳动用工管理实施办法，建立劳动用工台账，并定期更新；2.建立“三项”岗位人员培训持证情况台账，及时更新；3.配齐特种作业人员，并持证上岗；4.井下作业人员经培训取得入井证；5.建立职工职业健康档案；6.劳动防护用品发放及时，台账清晰。2一处不符合要求，扣1分（六）安全教育培训: 1.有项目培训计划，并完成培训任务；2.有培训教师、教材、场所；3.培训内容有针对性，培训课时符合要求，考核结果真实，有记录。2一处不符合要求，扣1分（七）安全管控:1.项目部每旬组织一次安全大检查、隐患排查，建立隐患分级管理档案，限期整改，闭环管理，有记录；2.施工过程中跟班人员进行自查，有记录；3.项目部安监人员每班巡查，有记录；4.每月开展安全质量标准化检查考评，有记录；5.每旬开展一次安全风险评估，及时发布预警、实施监控，有会议记录及预警表；6.建立“三违”人员处罚台帐及帮教记录；7.建立项目安全生产信息台账，及时上报安全信息；8.安监人员对查出隐患和问题监督整改，对上级检查问题整改情况进行复查、反馈。4一处不符合要求，扣1分 二、工程技术管理(15)(一)技术管理体系：1.设立工程技术组，配备矿建、机电等专业技术人员和专（兼）职技术资料管理员；2.专业技术人员有相应学历证书，取得相应专业技术职称；3.结合工程实际，落实下列制度：（1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；（2）图纸会审管理制度；（3）技术交底管理制度；（4）技术例会制度；（5）工程质量管理制度；（6）“一通三防”管理制度；（7）防治水管理制度；（8）顶板管理制度；（9）提升运输管理制度；（10）光面爆破管理制度；（11）工程施工资料管理办法；（12）施工项目开工验收管理规定；（13）其他技术管理制度。3一处不符合要求，扣1分 (二)质量管理：1.根据工程处质量目标、质量管理制度建立项目部质量目标、制定质量管理实施细则，明确责任部门、人员的质量职责；2.成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；3.按规定建立项目部受控文件清单；4.针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；5.分部分项工程达到验收规范及合同的标准（以建设单位及监理方验收为准）；6.质量保证资料齐全完整。3出现万元以上的质量事故，当月未通过甲方质量验收，此项不得分；一处不符合要求，扣1分（三）技术文件管理：1.有建设单位提供的井筒检查孔资料，包括井筒地质柱状图、地质和水文地质报告等；2.施工图纸经过会审并有记录；3.施工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定，交底内容、对象、频次符合要求，记录规范；4.作业规程等技术文件有针对性和可操作性。3一处不符合要求，扣1分三、一通三防（5）（一）通风管理：1.局部通风机及风筒配备符合施工组织设计；2.井筒有专用回风口，风筒末端超过下吊盘并固定，到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定；3.局部通风机距离井口应不小于20m，吸风口设置防护栅罩，6m范围内不得有障碍物，远离粉尘源；通风机和启动装置要有防雨水措施；4.风筒吊挂垂直、牢固，接头严密、不漏风，无破口、无挤压；5.突出、高瓦斯矿井必须使用双风机双电源，且能自动切换，每天有专人检查、切换试验并记录；其它矿井必须有同等能力的备用风机；6.局部通风机与井下供电实现风电闭锁；7.井口悬挂测风牌板，每旬进行测风。3一处不符合要求，扣1分（二）瓦斯管理：1.设置专职瓦斯检测人员，探揭煤期间不得少于4人；2.严格执行“一炮三检”、“三人连锁”制度，每班瓦斯检查次数符合作业规程规定；3.瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处；4.下吊盘和封口盘下设置瓦斯、一氧化碳传感器，井口调度室设置终端，每10天进行调试、校正；5.入井人员按规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪。 2一处不符合要求，扣1分（三）综合防尘：1.采取湿式凿岩，冻结段或遇水膨胀的岩层凿岩有捕尘措施，正常使用个体防尘保护用品；2.每半月至少进行一次全尘测定,每月进行一次呼吸性粉尘测定，并有记录。 2一处不符合要求，扣1分（四）防灭火管理：1.在井口房、车间及有火灾危险处按规定配备灭火器材，保持完好；2.井口附近20m内无明火；3.井口及井下每次烧焊作业按规定制定安全措施。2一处不符合要求，扣1分四、地测防治水（5）（一）地质：1.分析井筒检查孔地质柱状图、地质和水文地质报告，做好井筒预想剖面柱状图；2.及时填绘实测井筒地层素描图，与井筒预想剖面进行对比；3.对构造、厚膨胀粘土层、含水层和煤层等要有准确预报，有地质月报。2一处不符合要求，扣1分（二）测量：1.测量仪器定期检验并标识；2.井筒掘砌时应对井筒十字中心线基点定期进行检查、校准；3.冻结井有井架沉降观测记录。2一处不符合要求，扣1分（三）防治水：1. 坚持有疑必探，存在水患的项目现场配备探水注浆设备；2.探放水工持证上岗；3.有探、治水工作原始记录、总结；4.井筒涌水量观测每月不少于一次；5.井上下排水系统按设计布置，随时可以投入运转；6.井下排水系统：(1)有安装措施和验收调试记录；(2)定期检修保养有记录；(3)有水泵运行、交接班记录；(4)有备用水泵；(5)开关及启动装置保护齐全。3五、机电管理（30）基础管理(一)管理体系：1.有机电管理部门和机电技术人员；2.有机电设备及电气设备防爆管理小组；3.有设备润滑小组。(二)健全制度：1.设备运行、维修、保养制度；2.设备定期检修制度；3.机电干部上岗查岗制度；4.设备管理制度；5.机电事故责任追究制度；6.设备包机制度；7.防爆设备入井安装、验收制度；8.电缆管理制度；9.小型电器管理制度；10.配件管理制度；11.设备漆色符合模式化要求。(三)档案管理：1.设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到“一台一档”，内容齐全；设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，有会签；2.设备有帐、卡、图牌板。(四)设备指标：1.机电设备完好率90%；2.大型在用设备完好率100%；3.在用防爆电气设备防爆合格率100%。五、主要掘进设备、提升运输设备、悬吊设备有上级主管部门审批的检修计划，有记录。4一处不符合要求，扣1分供电系统 （一）地面供电系统双回路或备用电源：1.变电所要有：（1）运行记录、检修记录、整定值变更记录，有计算书；（2）有供电系统图并会签；（3）普通变电所有人值班、移动变电站有巡查记录；（4）安全用具（绝缘用具、验电、放电、临时接地装置）、防灭火设施齐全完好；（5）电缆沟有盖板，出入电缆孔洞封堵；（6）开关柜完好，保护齐全；保护值通过计算整定；（7）高压电器按规定试验，保护装置齐全、有效；（8）接线柱完好，接线符合要求；2.（1）电缆挂钩符合要求，缆线悬空、吊挂整齐；（2）穿墙有套管；（3）井架翻矸平台或地面多余电缆要8字形盘放整齐；（4）所有缆线禁止明接头；3.接地保护良好，接地线符合要求，供电系统避雷设施齐全，定期试验；4.高、低压柜不缺件；5.各种仪表指示正确；6.变压器无漏油现象，干燥剂不失效；7.变配电设备有铭牌、编号、用途标识牌和警示牌。（二）井下供电系统：1.防爆设备入井有入井证；2.有合格的供电系统设计及保护整定校验；3.127V供电系统使用综合保护；4.低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置，电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及用途；5.井下电气设备要有包机牌，完好牌和防爆合格证、煤安证；6.防爆设备无变形、无锈蚀，托架无严重变形。5一处不符合要求，扣1分提升系统（一）提升机安装调试：1.有措施和安装、调试记录；2.安装完毕应由有资质的部门进行性能测试，有合格报告；3.高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。（二）管理制度与记录：1.有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2.有运行、维修记录和钢丝绳检查记录；3.钢丝绳有定期试验报告；4.有各种保护试验记录；5.有提升连接装置、吊桶梁、销轴探伤合格报告；6.吊桶梁与销轴及罐耳的配合不超过规定；7.提升钩头保险装置可靠、伞帽滑套磨损不超标；8.提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合规定。（三）绞车房管理：1.提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2. 绞车房内悬挂电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征牌板；3.安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)齐全，检测合格；4.防灭火设施(灭火器、砂箱、消防工具)齐全；5.车房采光照明良好，有应急照明设施；6.上班时间严禁携带手机，着装规范，持证上岗；7.提升机房内按规定设置安全栅栏。(四）供电与信号通讯：1.按规定具备双回路或内环供电；2.提升信号声光兼备，单钩提升配备备用信号装置；3.井口、绞车房、翻矸平台、吊盘、信号室等有电视监控系统，调度终端设有专人监视，绞车房设置显示井口、翻矸平台及井下的终端；4.绞车房与井口有直通电话。（五） 提升机保护装置：1.过卷保护；2.过速保护；3.过负荷和欠电压保护；4.限速保护；5.深度指示器传动失效保护；6.闸间隙保护；7.松绳保护；8.减速功能保护装置；9.后备保护（双PLC电控系统除外）；10.信号闭锁保护；11.脚踏开关灵敏可靠。（六）辅助装置：1.液压站油压值根据提升载荷等计算确定，残压不超过规定；2.操作台各指示仪表指示准确，指示灯齐全，发光正常；3.高压开关柜门有闭锁；4.润滑油欠压保护起作用；5.绞车制动闸盘保持洁净且偏摆不超限；6.动力制动、二级制动正常使用。10一处不符合要求，扣1分压风系统（一）1.有要害场所管理制度、运行、检修记录；2.活塞式空压机有专人值班，螺杆式空压机有监控、巡查记录；3.安全用具、防灭火设施齐全；4.螺杆式空压机定期换油，有记录，不漏油、滤网完好；5.活塞机保护齐全。（二）压力容器出厂鉴定合格，保护装置齐全，校验签和校验报告有效。（三）有压风管路系统图、供电系统图；活塞式压风机有冷却水循环图，冷却水池有防护。（四）螺杆式空压机散热管道必须使用阻燃材料制作。2一处不符合要求，扣1分吊盘与工作平台（一）凿井井架及天轮平台：1.天轮（1）天轮选型符合要求，有安装、检查记录, 垂直度和水平度偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲，有衬垫的天轮及导向轮，衬垫固定牢固，槽底磨损量不得超过钢丝绳直径；（2）轴承座无裂纹，轴承梁、限位装置按要求安装；（3）井架无严重变形、锈蚀和损坏；（4）天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求；（5）天轮平台周围设合格围栏，平台有检修人员安全行走通道及检修平台，且牢固可靠；2.井架（1）井架的过卷高度符合规程要求；（2）安装符合要求的避雷设施；（3）井口围挡规范，冬季有采暖措施。（二）翻矸台：1. 安装有安全技术措施和记录；2.翻矸平台周围有围栏和档板且牢固可靠，高度符合要求；3.平台铺板、围栏须采用阻燃材料，台面清洁无杂物，所有管线通过口封堵严实；4.电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须使用留绳，有防溜木卡。（三）封口盘：1.安装有安全技术措施和安装记录；2.铺板须采用阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3.井口管理制度齐全；4.井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生；5.盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠；6.封口盘安装提升导向板；7.回风口应设护网、防护盖和不低于500mm的踢脚板；8.3m3以上吊桶上下人使用云梯；9.井口设置提升容器最大载人数、载物重标示。（四）吊盘：1.安装有安全技术措施和记录；2.吊盘保持水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面整洁、无杂物；3.吊盘固定装置符合设计要求，且生根牢固可靠；4.吊盘各悬吊点及层间保险绳有每月检查记录；5.吊盘上的电器设备具有防爆性能和防水措施，且安装牢固；6.管线缆吊挂符合规定；7.吊盘至井口信号应声光兼备，有可靠的通讯装置，信号装置灵敏可靠；吊盘至工作面设置气喇叭信号装置；8.除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机起保险作用；9.吊盘配备工作照明灯和备用照明矿灯。10一处不符合要求，扣1分悬吊系统（一）悬吊系统安装符合设计要求，有检查、试验记录。（二）悬吊装置、钢丝绳等有质量检验合格报告单。（三）安全梯紧跟吊盘，且有备用电源，下层吊盘有备用安全软梯。（四）稳车群：1.安装有安全技术措施和记录，有定期检修、检查记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；2.传动系统联轴器传动销齐全，缓冲胶圈齐全完好；3.减速箱蜗轮蜗杆磨损情况有检查记录；4.制动闸完好，传动可靠；5.钢丝绳压板齐全、紧固，钢丝绳层间有垫板，捆扎规范；6.电控完好，缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分有防雨设施；电机外壳接地符合规范；7.集控稳车群加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关；8.减速器不漏油、开式齿轮不缺油；9.稳车参数及用途标识清晰，设备铭牌、各种指示牌及透视观察窗无油漆遮盖。4一处不符合要求，扣1分六、施工管理（20）（一）现场管理：1.模板整洁，踏板齐全，刃脚悬吊牢靠，并加保险绳；2.登高作业人员佩戴保险带，且生根牢固；3.吊盘外圈、风筒口必须加设围栏，下设踢脚板；4.围岩不稳定时，有防片帮和井壁破坏措施；暴露围岩无活矸危石；5.使用非标提升容器要有专项措施；6.放炮前，井内所用设备提升至安全高度；放炮后，按作业规程要求确保通风时间；验炮时，检查风筒是否完好；7.装岩出矸时专人指挥，矸石要低于吊桶边缘100mm；8.溜灰管、分灰器应加保险绳；9.对井帮淋水要采取治水措施；10.采用吊桶运送混凝土，井口不准摘钩；11.套砌内壁施工期间，拆模工作盘必须设置双层盘，并进行验算；12.吊盘喇叭口不得全部设计成方形喇叭口，方形喇叭口不准上下人，喇叭口位置必须安装上下人扶梯，扶梯应安装在距离吊桶最近的位置；14.冬季施工有防结冰措施；15.搅拌站必须定期检查维护，有检查记录，现场悬挂操作规程及配合比牌板，配电开关上锁，搅拌站内整洁，无杂物，搅拌桶无积料，做到工停料净；16.伞钻上井后及时维护，下井前完好、整洁；17.下放设备及物料，绳套、锁具选用有计算，每次使用前有专人检查；18.井下抓头不用时，收拢并用保险绳锁牢，工作绳及时更换；19.施工工艺、工序及过程符合作业规程和安全技术措施要求；20.建立出入井人员电子考勤系统，配备相应设备，严格执行出入井检身制度。12一处不符合要求，扣1分（二）火工品管理：1.设立火工品管理机构，建立健全各项管理制度；2.地面临时爆破材料库符合煤矿建设安全规范规定，且经当地政府授权部门批准，火工品库区要实现“四防”：人防、物防、技防（避雷、通讯、报警、监视等）、犬防；3.库管人员依法取证并持证上岗，人员配备符合规定；4.井口房内悬挂爆破图表；5.引药装配房有管理制度，引药制作、火工品存放符合规定。3一处不符合要求，扣1分（三）文明生产：1.生产区、办公区、生活区布局合理，临建设施符合模式化要求，做到管理有制度，整洁卫生；2.仓库管理制度健全并上墙，所有材料帐、卡、物相符，验收记录齐全；3. 室外材料分类摆放整齐，无杂物、无积水，标识齐全；室内材料、配件分类上架，标识齐全；油脂与其他材料分开存放；4.消防器材齐全、有效。 3一处不符合要求，扣1分七、党管安全（5）（一）落实党管安全工作计划，建立党员安全责任区。（二）建立安全网员和青年岗员名册，有安全活动计划、记录。（三）利用各种载体开展安全宣传教育，对各种安全活动留有文字和影像记录。（四）开展“五型班组”创建活动，有实施方案，有记录。（五）开展劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、技术革新活动，有记录。 3一处不符合要求，扣1分合计100中煤矿建公司斜井施工项目安全质量标准化标准及考核评分表考核项目考核标准标准分评分基准扣分扣分原因 一、安全管理(20) (一) 基本要求：1.项目部班子配备经理及分管生产、机电、技术专（兼）职副经理，项目经理具有建造师注册证书，技术副经理具有中级以上专业技术职称；2.设立安监站，派驻安监站长，安监员3-5人；3.制定项目安全目标，全员签订安全责任承诺书；4.制定项目安全质量标准化、模式化达标计划和责任分解；5.落实安全管理红线、岗位红线、安全生产工作流程；6.每旬召开一次安全办公会议，形成纪要并落实；7. 项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议）；8. 制定现场应急处置方案，并按计划组织开展演练，形成演练记录存档备查；9.贯彻上级有关安全工作要求，有记录；10.安全内业资料内容齐全，分类归档，标识规范。4一处不符合要求，扣1分（二）制定并落实以下制度： 1.安全生产责任制；2.安全生产目标管理制度；3.安全生产承诺制度；4.安全奖惩制度；5.安全投入保障制度；6.安全生产隐患排查、治理和报告制度；7.安全监督检查制度；8.安全办公会议制度；9.安全生产民主管理监督制度；10.事故追查、责任追究、统计报告制度；11.安全教育与培训制度；12.重大危险源监控管理制度；13.领导干部深入现场和带班下井规定；14.安全质量标准化管理制度；15.安全举报制度；16.事故应急救援管理制度；17.安全技术措施审批制度；18.安全风险评估预警管理办法；19.矿井主要灾害预防制度；20.安全生产信息上报制度；21.安全操作规程管理制度；22.职业健康管理制度；23.入井人员管理规定；24.岗位操作规程；25