三基管理考核细则.doc

附件1“抓基层”考核细则第一页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分一、严把班组长选拔任用关。1、必须建立班组长选聘、使用、培养制度和机制，积极从优秀班组长中选拔人才，把班组长纳入区队管理人才培养计划，区队安全生产管理人员原则上要有班组长经历。 现场抽查、检查资料15党群部（工会）未建立班组长选拔任用制度或无班组长培训计划不得分，每人次不符合要求扣2分。2、班组长任用要坚持经过区队班子推荐、公开竞聘或民主选举等方式选拔，并经分管领导审查、员工评议、组织部门考核批复等程序。现场检查原始资料、相关文件10党群部（工会）班组长任用程序每出现一处不符合要求扣1分。3、经选拔的班组长，要按规定履行正式聘任手续，不得随意更换班组长；撤免班组长应当由区队提出撤免理由和建议，严格按相应程序办理。抽查相关资料10党群部（工会）每出现一处不符合要求扣1分。二、推行班组长任职资格制度。1、各单位要制定班组长任职资格条件，班组长任职前要组织开展培训，并进行统一考核认定；检查资料10人力部未制定班组长任职资格条件不得分，每出现一处不符合要求扣1分。2、实行班组长先培训取证后上岗任职，各单位对符合条件的班组长后备人员先进行培训取证，新任班组长从已取证人员中考核选用。检查资料及资格证10人力部三、完善班组长管理规范各单位要结合工作实际，修订完善班组长管理规范，要结合六好区队（班组）建设，创建一批管理有特色、安全业绩好，站得住、推得开的优秀区队（班组），以点带面，逐步推开。检查资料15党群部（工会）未制定班组长管理规范不得分，每出现一处不符合要求扣1分。“抓基层”考核细则第二页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分四、加强班组长教育培训各单位要通过以脱产培训、交流学习、案例教育、现场指导等形式，加强班组长教育培训。班组长日常学习培训由基层单位各专业分管领导组织实施，原则上每年脱产培训时间累计不少于5天。检查资料20党群部（工会）每出现一处不符合要求扣1分。五、表彰奖励定期开展优秀区队长和班组长评选表彰，对照标准，对抓“三基”工作成效显著的优秀区队长和班组长进行表彰奖励。检查资料10党群部（工会）未开展优秀队长和班组长评选不得分，符合要求得满分。附件2 “强基础”考核细则第一页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分一、六种行为岗位描述1、制定年度岗位描述工作计划和考核管理办法。岗位描述应覆盖全体管理、作业岗位。岗位描述应尽可能现场化，针对现场实物进行描述。2、岗位描述的内容应针对不同岗位结合实际确定。主要包括：岗位名称；工作职责或作业内容；基本要求或工艺流程；涉及的相关法律、法规、标准、制度等内容条款；设备设施概况；设备工作原理；质量标准（工作、服务、工程、产品、文明卫生等）；常见“三违”隐患；风险及防范措施；常见问题处理；事故案例分析等。3、岗位描述实行人人过关。15分钟/3000字的描述，达到矿井全部岗位的100%，30分钟/6000字的描述，达到20%以上。制定相应的奖罚政策。4、新职工入职前必须全部通过15分钟/3000字的岗位描述。5、每年至少组织1次岗位描述竞赛，将优秀人员的岗位描述制作成教片，作为日常培训教材。现场抽查岗位描述，检查有关资料10党群部1、无岗位描述管理办法的，扣1分；未严格执行制度，每出现一处不符合扣0.5分；2、岗位描述内容应尽可能全面包含所列主要内容，该包括而未包括的，每处扣0.3分；3、第35项每处不符合，扣0.2分。4、现场抽查5个，一个不过关扣0.4分。手指口述1、制定年度手指口述活动计划。2、应认真分析确定需要执行手指口述的操作。手指口述应在有关岗位关键性的涉危操作环节和多人配合作业岗位的涉危操作环节进行。现场抽查手指口述，检查有关资料10党群部1、第15项一处不符合扣0.2分；2、现场抽查5个手指口述操作，1人不符合扣0.4分；“强基础”考核细则第二页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分一、六种行为3、手指口述的内容应列成菜单，作业人员必须熟记于心，操作时干脆利落。手指口述应做到心想、眼看、手指、口述。4、每年至少组织一次手指口述竞赛，将优秀人员的手指口述内容制成教学片，作为日常培训教材。5、应定期开展手指口述考核。3、作业现场应执行而未执行“手指口述”安全确认的，每发现一例，扣0.5分。班前礼仪1、建立规范的班前礼仪程序并严格执行。2、组织职工进行个人安全状态确认。编制个人安全状态确认菜单，在班前会上由职工个人填写，确实存在菜单所列危险状态的，应报告班长，不得安排入井作业。菜单内容应包括：是否有小伤小病；是否因连续工作而劳累；是否饮酒；是否因失眠困乏；是否玩乐过度；是否离岗三天以上上班；是否新上岗或转岗、替人顶岗；家庭有无急事、难事、大事；上班途中是否遇到烦心事；家里是否有严重社会纠葛等。队上要备方便测量的血压计、体温计、酒精测试仪。3、组织职工进行联保安全确认。将一个作业小组作为一个联保体，零星岗位必须与班组长联保或通过电话与队值班人员联保。检查区队班前礼仪程序及有关管理台账、记录8党群部（工会）1、班前礼仪程序不规范或执行不严格的，每处扣0.2分；2、未组织职工进行安全状态确认的，扣0.3分；缺测量仪器的，每种扣0.1分；3、第37项每处不符合扣0.2分。“强基础”考核细则第三页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分一、六种行为4、进行班前每日一题、每周一案例、每月一考试“三个一”安全知识学习培训，并随机提问。5、每班至少安排1人对安全风险分析评估和岗位描述中的某一方面进行分析描述。6、组织职工打旗、列队上岗，在井口交入井安全证（或培训合格证等）。入井安全证上至少标明单位、班组、姓名、职务（工种），并贴照片，升井后领取。7、上级及外来参观人员在更衣前先进行安全状态排查确认，实施联保确认，发放临时入井证，进行安全培训。安全风险评估1、制定矿井生产作业现场安全风险评估实施办法。现场安全风险评估原则上要求现场管理人员和作业人员自己进行评估，必要时可由技术人员协助制定防范措施。风险评估工作应分别从作业环境、系统的安全状态、工艺流程或设备状态等方面全面评估，区队班组应针对生产现场不同的管理岗位和作业岗位分别编制评估菜单。矿上应采用工作危害分析法对所有与工艺操作、检修、维护等作业活动有关的岗位，按工序流程进行危险分析，针对可能造成人员伤亡的危险因素制定防范措施，并形成岗位安全风险评估菜单；采用安全检查表分析法对所有静态设备，按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素，针对可能造成人员伤亡的危险因素制定防范措施，并形成岗位安全风险评估菜单。检查制度记录10安全部1、无安全风险评估实施办法的扣2分；2、第24项每项不符合扣0.5分；3、现场抽查，每1人不会进行安全风险评估的，扣0.3分。“强基础”考核细则第四页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分一、六种行为2、每月至少进行一次安全风险评估。3、新工作、新环境作业前必须先进行风险评估。4、必须对员工进行安全风险评估培训，确保现场管理人员和作业人员人人会进行安全风险评估。三三整理1、各矿井要以“三员联合”安全确认制和“四位一体”安全生产负责制为基础，建立完善矿井作业现场三三整理工作实施及考核办法。三三整理即班前、班中、班后各做一次整理。整理的主要内容为：作业环境安全确认、系统设施安全确认、个人状态安全确认、设备状态安全确认、工程质量确认、工具材料归位确认等。必须结合作业现场、岗位的实际情况编制相关管理人员和作业人员的三三整理工作菜单，并严格按菜单内容进行整理确认。班中整理原则上在新的作业循环或新的工序开始前进行。三三整理工作除采掘、维修工作面执行外，也可以在固定岗位执行。三三整理后，必须让现场所有人员了解整理结果检查制度、记录、现场管理8安全部1、未结合实际建立完善作业场所三三整理工作实施及考核办法的，扣2分；未制定“三三整理”考核奖罚办法的，扣1分；2、未编制“三三整理”菜单式确认记录的，扣1分；3、第24项每处不符合扣0.3分；4、三三整理制度执行不严格的，每处不符合扣0.2分。准军事化管理1、矿井必须建立准军事化管理规范。2、军礼制。各级检查时，作业人员应行军礼并报告，各矿井应规范报告内容，报告内容简洁明了，例如：“领导好！”或“领导好，欢迎检查指导工作！”或“领导好，我是（单位）（职位或工种）（姓名），欢迎检查指导工作！”等，上级检查人员应回礼。现场检查制度建立及执行情况。8党群部1、未建立准军事化管理规范扣2分；2、第26项一处不符合扣0.2分。“强基础”考核细则第五页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分一、六种行为3、列队制。道路或井巷只要有两人以上行走路线必须列队。4、报告制。任何人只要发现作业地点出现异常情况，必须在第一时间向主管上级报告，直接主管上级无法正确处理的，必须在第一时间向自己的主管上级报告。作业点停止作业，必须及时向调度室报告，各矿要明确报告内容。5、复命制。对上级安排的工作任务，在进行中及完成后必须及时回复进展情况6、指挥制。凡有人作业的地方必须明确指挥人；只要有两人以上的作业，必须明确一人指挥；多个单位联合作业，必须明确一名总指挥。7、着工作装、戴矿帽、佩戴矿灯、自救器等内容应纳入准军事化管理训练。二、五项基础工作工程质量精品化1、按照精细、精确、精准、精益、精美的“五精”管理理念和一人、一事、一物、一处、一时即“5E”都必须定标准的要求，在工程质量优良品标准的基础上，制定精品采掘工作面、硐室、机房、线路的工程质量和文明生产标准。2、推广王村煤矿创建“区队长示范区”的做法，开展创建精品采掘工作面、硐室、机房、线路活动。3、推广王村煤矿“线长负责制”工作法，严格标准，认真验收，确保精品工程达到精品标准。检查制度、台账及现场管理10工程部1、17项每项不符合扣0.3分。2、采掘工作面、硐室、机房、线路精品率低于60%，扣1.5分。3、工程质量出现不合格品，扣1.5分。4、未按时间要求完成相关工作或形成有关设施的，每项扣2分，完成效果不理想的扣1分。“强基础”考核细则第六页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分二、五项基础工作工程质量精品化4、应用编码、标识、定置、看板“四项”技术进行精品工程管理，且图实相符。5、实行工程质量菜单式验收制。将精品采掘工作面、硐室、机房工程质量及文明生产标准用验收表的形式制作成菜单，由当班验收员或硐室、机房值班人员在接班后和交班前各验收一次，或两班之间实行交接班验收制。6、实行精品工程与优良工程差别单价结算制，鼓励创建精品工程。7、对通过验收达到精品工程标准的进行挂牌表彰，对掉标的进行摘牌。8、采掘工作面、硐室、机房、线路工程质量精品率达到60%以上，消除不合格品。9、大佛寺、胡家河矿9月底前必须在井底候车硐室处建立食品供应站，对升井候车（罐）员工免费提供热水、食物等服务。10、大佛寺、胡家河矿9月底前必须在井下形成精品线路，按照质量标准化要求，着重对井下电缆、管路方面加强管理，做到吊挂整齐、颜色识别、美观可靠。同时大佛寺矿年底前要打造“一条线”工程，对澡堂安全走廊2#副斜井4煤、4上煤辅运大巷采掘头面整条行走路线着重进行标准化布置，做好美化、亮化工程，达到感官上的高度认可。“强基础”考核细则第七页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分二、五项基础工作11、大佛寺矿3季度未前要利用信息站的电子屏对入井候车人员进行安全方面的宣传和提示，对井下易发、常见隐患事故进行循环播放。胡家河、小庄、文家坡矿在建设期间要考虑井口电子屏的安装，以便今后开展此项工作。三违隐患查处1、完善“三违”辨识及管理办法。对可能造成重大人员伤亡事故的“三违”行为划“红线”管理，触及“红线”的，给予解除劳动合同或留用察看处分。2、实行安全账户管理制度。对每个作业人员建立安全账户，实行跨年度连续积分管理，定期结算；实施受伤、违章、联保、造成隐患等扣减积分直到清零管理法。3、实施安全联保责任制，发生违章，联保人员承担连带责任。4、建立“三违”档案，实施管理责任追究制。科、队职工多人次违章，同时追究有关科长队长的管理责任。5、结合集团公司隐患排查治理报告制度，进一步完善矿井隐患管理制度。对所有隐患进行编码，按照“五落实”的原则分级督办，进行闭环管理。6、对隐患进行风险评估，根据风险度制定对应的处理措施。检查制度、台账及现场管理8安全部1、“三违”或隐患管理制度不完善的，各扣1分；2、未严格执行“三违”或隐患管理制度，一处不符合扣0.3分；3、未对“三违”划“红线”管理的，扣0.5分；4、未对隐患进行编码管理或未按“五落实”原则分级督办的，各扣0.3分；5、第2、3、4、6小项一项不符合，扣0.3分“强基础”考核细则第八页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分二、五项基础工作干部走动式管理1、完善干部走动式管理制度。各单位必须根据干部走动式管理“九定、十二查、五个拓展、五带”的要求，结合实际，制定切实可行的干部走动式管理制度。九定：“定责任、定次数、定线路、定区域、定重点、定时段、定程序、定奖罚标准、定考核通报奖评”；十二查：“查三违、查隐患、查设备运行、查工程质量、查现场措施落实情况、查工序衔接配合、查作业环境文明生产、查成本物耗、查两述一化、查预想确认、查三三整理、查人机系统缺陷”；五个拓展：“每季度全体干部至少跟一个完整的作业循环；每年至少包两个五精示范岗；每次到现场至少发现一个问题；每月对工人进行一次现场培训；每年至少研究一个课题”；五带：“带有关资料、带走动管理卡（单）、带检测工具、带现场培训备课本、带学习调研记录本”。2、矿井每月必须编制干部走动式管理计划表（含领导带班），并由矿长签发。矿级领导、副总工程师、安全生产技术有关科室及其有管理性质的区队管理人员全部参加走动式管理；必须对所有的作业地点（点、线、面）全部编码，按管理重要程度实施分级管理并确定检查频次，最多分三级。计划表中除检查点外，还应该安排对应的检查时间，保证各作业班及交接班时段全覆盖。检查制度及有关台账、记录8安全部1、干部走动式管理制度不完善的，每处扣1分；2、未编制干部走动式管理计划表的，扣0.5分；未经矿长签发及不符合编码、分级等规定的，每处扣0.3分；3、干部走动式管理菜单缺乏针对性的，扣0.5分；4、不能严格执行干部走动式管理制度的，每处不符合扣0.2分；5、第37项不符合规定的，每处扣0.2分。“强基础”考核细则第九页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分二、五项基础工作干部走动式管理3、对因工作任务冲突而未能按计划表走动到的作业点，要及时调整，重新安排4、必须制定菜单式干部走动式管理卡。菜单内容必须根据专业特点结合不同的作业地点确定。5、干部走动实行互动签字，巡查现场时发现的隐患，要及时与该作业区的现场跟班干部进行联系，并将隐患填写在干部走动任务单上，由区域现场跟班干部签字，对存在的问题进行详细分析，找出存在问题的原因和解决问题的办法，并限期落实整改，再由所巡查作业区的安检员现场督查，实现双向互动管理；当班现场不能解决的问题，移交给下班接班干部落实处理，同时向调度室汇报情况。6、走动干部升井后及时将走动任务单交井口信息站，井口信息站工作人员及时进行信息统计，将隐患建立台账管理，分类管理，划分职责，落实责任，并以隐患整改通知单的形式及时将隐患和问题反馈到责任单位、部门和分管领导，责任单位必须在规定的时限内落实整改。7、走动式管理要采取闭环式管理。责任单位整改隐患后，及时反馈信息站，信息站通知有关部门对整改情况进行复查，对没有在限期内及时整改的隐患和问题，对有关责任人视情节轻重进行处罚，形成干部走动闭环式管理。“强基础”考核细则第十页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分二、五项基础工作全员创新1、建立完善矿井创新工作管理办法，树立技术创新、管理创新、岗位创新等标杆，制定标杆性的激励政策，促进全员创新。2、鼓励开展技术创新。认真组织，积极配合，全面完成公司2012年度科学技术研究计划，将计划完成情况与矿井技术创新管理办法相结合，不断促进矿井技术创新。3、鼓励开展管理创新。重点围绕矿井安全生产技术管理工作，以落实公司安全工作会议精神和陕西煤业股份公司安全生产精细化管理专题会为中心，对在作业程序化、管理制度化、质量标准化等方面有所完善，能进一步规范和促进相应的管理工作，可以按管理创新进行奖励。4、鼓励开展岗位创新。岗位创新的检验标准为实现作业岗位的安全可靠、质量合格、方便快捷、经济省力、合适健康等。5、建立创新公示、推广先进经验，对所有经认定的创新项目要定期公示、积极地推广应用。6、对树立的创新标杆给予特殊奖励，创新成果随处可见，创新氛围蔚然成风。检查制度及相关资料、记录，现场检查。5工程部（科技）1、未建立创新工作管理办法的，扣1分；2、第15项每项不符合扣0.2分；3、第6项一处不符合扣0.5分。“强基础”考核细则第十一页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分二、五项基础工作岗位作业标准化1、制定各岗位作业标准，并作为岗位描述的主要内容。主要包括：岗位名称；工作职责或作业内容；基本要求或工艺流程；涉及的相关法律、法规、标准、制度等内容条款；设备设施概况；设备工作原理；质量标准（工作、服务、工程、产品、文明卫生等）；常见“三违”及隐患；风险及防范措施；常见问题处理；事故案例分析等。岗位作业标准应针对不同岗位结合实际确定。2、建立实施“A、B、C”三卡考核制度，树立星级员工或推行三工转换。A卡为岗位工作完成情况考核卡，不同岗位应确定不同的考核内容，主要包括“任务完成、质量、安全、设备设施管理、效益或成本、文明卫生、协作配合等内容。B卡为日考核卡。C卡为累计综合得分卡。根据每日考核的累计评定结果，确定星级员工（如首席科队长、首席员工、安全之星等，由各单位自己确定）。3、建立三卡考核结果与员工月工资收入直接挂钩机制，对星级员工进行重奖，促进岗位作业标准化。检查制度、记录、台账5人力部1、未建立岗位作业标准的，扣1分；2、第13项每项不符合扣0.2分；“强基础”考核细则第十二页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分三、四项技术编码1、至少以矿井为单位制定编码规则，建立编码标准序列。编码设计必须标准化、规范化、详细化。2、编码管理要做到矿井每一人、每件事、每一处、每一物“4E”全覆盖。3、建立健全编码电子、图文档案。检查制度、台账及现场管理2.5工程部1、未制定编码规则的，扣0.5分；编码设计不标准的、不规范、不详细的，扣0.5分；2、编码未做到“4E”全覆盖的，每处扣0.1分；无编码档案扣0.5分；所建档案混乱，不完善扣0.2分；档案与实际不符，扣0.3分；3、现场编码不清晰，不完好，不清洁，每发现一处，扣0.1分。标识1、必须严格执行煤矿井下安全标志（AQ1017-2005）标准，在规定位置按规格、形状、颜色要求健全完善井下安全标志。2、参照高速公路标识标准，结合煤矿井下安全标志标准，建立矿井运输系统标识规定，完善矿井运输系统标识。3、对搭接、传动等设备的联接点、传动部位等可能因移位累积突然造成事故的地方，推广使用移标线，有条件的应推广在线监测系统。检查制度、台账及现场管理2.5工程部1、未制定编码规则的，扣0.5分；编码设计不标准的、不规范、不详细的，扣0.5分；2、编码未做到“4E”全覆盖的，每处扣0.1分；无编码档案扣0.5分；所建档案混乱，不完善扣0.2分；档案与实际不符，扣0.3分4、现场编码不清晰，不完好，不清洁，每发现一处，扣0.1分。 “强基础”考核细则第十三页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分三、四项技术定置1、建立完善定置管理标准。2、对办公及作业区域、办公室或作业地点建立系统性的定置图板；对办公室用品、器材、设备、仪器、工具、材料等物品的位置，建立具体的定置图板。3、应设置定期归置时间，确保办公用品、器材及井下所有设备、仪器、工具、材料等按规定位置码放。4、定置牌板、柜子、架子要尽可能统一标准、制作和布置。5、定置看板（图板、牌板）要尽可能反映定置物品的全部信息，如编码、名称、规格、放入时间、有效期等，要根据具体物品实际确定。检查制度2.5工程部1、没有定置管理标准扣0.5分；2、第25项一处不符合扣0.2分；3、作业现场有一处不按定置要求乱放的，每发现一处扣0.1分。看板1、看板应结合实际标识和定置管理要求统一运用。2、看板数量应符合安全质量标准化管理规定。3、看板内容应以激励性、工作性、指导性为主，尽可能避免与安全生产方针抵触或出现实际效果的理论性、宣传性、标语性的大话、套话看板。4、在采掘工作面适当地点应设置一块便于管理人员手写、提示作业人员注意危险的安全警示看板。5、看板应尽可能统一标准、设计及制作。检查作业现场2.5工程部1、第15项每处不符合扣0.2分；2、看板内容与实际不符，每块扣0.2分；3、看板不清洁、悬挂不整齐、内容看不清的，每处扣0.1分。附件3“狠练基本功”考核细则第一页考核项目考核内容及要求考核方式标准分考核部门评分办法得分一、加强培训中心建设各单位要加强培训中心建设，充分发挥培训中心的作用，切实提高安全培训的质量。现场检查10人力部培训中心作用发挥明显、培训质量提高得满分，否则适当扣分。二、坚持班前安全教育坚持班前会安全教育培训一日一题、一周一案、一月一考。各单位要按照“干什么、学什么，缺什么、补什