企业培训_变化点管理培训课件

变化点管理 一 手册的背景与目的二 如何建立变化点管理样板工程2 1变化点的含义 意义及区分2 2建立变化点管理样板工程三 变化点管理制度的可操作性四 如何将变化点管理落实到位五 变化点检证指引 背景说明 一次厂家数 范围扩大 管理延伸 一次厂家管理二次厂家数 强化二次外协厂家变化点管理 背景说明 信任供应商 缺少检证 自身变化点管理体制不完善 深化变化点管理 削减流入不良 WHM 供应商 2016年课题 批量流入原因分析 供应商报告变化点的情况 一次供应商 1538家二次供应商报告的变化点比一次供应商更少 说明没有做到充分的管理 批量流入原因分类 厂家分类 二次供应商 发生变化点 背景说明 推进样板工程 现场检证 强化回复管理 现场检证表 回复要求 7日内 符合条件 25家 巡检 抽检 突击检查 扩大管理范围 WHM 背景说明 一 严格执行SQM中的变化点要求 二 建立 健全管理流程 责任到岗 三 以车间为单位 可视化管理 四 建立变化点管理台账 实现追溯 五 水平展开到二 三次供应商 第4章4 4变化点管理 110 2015版SQM WHM 供应商 二 三次供应商 XXX车间变化点管理看板 XX公司 变化点管理流程图 供应商 背景说明 目的 减少因变化点未识别和处置而导致的不良 目标要件 1 协助并督促供应商建立变化点管理体制 2 指导供应商建立现场变化点管理样板工程 3 培养员工识别变化点并上报意识 4 提高供应商班组长应对变化点发生时的处置能力 5 强化品质管理人员理解并执行变化点管理规定 变化点管理 一 手册的背景与目的二 如何建立变化点管理样板工程2 1 变化点的含义 意义及区分2 2 建立变化点管理样板工程三 变化点管理制度的可操作性四 如何将变化点管理落实到位五 变化点检证指引 定义是指从通常状态变化为另外的状态 通常将事先知道的变化点称为变更 不能预先掌握的变化点称为异常 变化点的管理意义因为仸何过程都可能存在许多引起变化的因素 变化是必然的 是不可避免的 如果出现变化点时管理不到位 就可能导致引发质量问题 严重时会出现批量性质量问题 通过变化点管理 有利于加强对各环节的质量控制 质量改进 有效防止质量问题出现及不良品流出 作好变化点管理 有利于产品出现问题时的分析对策 有利于对流出不良品追溯 处置 变化点的基本管理思想 修改 针对变化点应建立预防机制及应急反应机制 通过预防机制 建立变化点管理规则 对出现变化点时能有效地进行管控 并尽量减少突发性的变化点 如减少设备故障 通过应急反应机制 对出现突发性变化时 能有序地进行管控 变化点的两大类别 不能预先掌握的变化点 质量异常 能预先掌握的变化点 计划内的变化 突发的变化 目的五羊 本田公司提出供应商在生产阶段管理与人 制造工序 制造方法及零件有关的所有变化点的要求 供应商按照五羊 本田公司的要求 建立所有变化点的可追溯性 SQM第4章4节 变化点管理 要求 2 1 变化点的含义 意义及区分 变化点的两大类别示例 2 1 变化点的含义 意义及区分 表2 变化点的两大类别示例 能预先掌握的变化点 从上至下的管理方式 变化点产生时的处理流程 变更项目提出 变更方案评审 验证 变更确定及事项提出 变更事项实施 初物管理 不能预先掌握的变化点 从下至上的管理方式 各级人员 管理者 管理者 作业者及管理者 作业者及管理者 发现异常 找出异常点 异常原因分析 确定管理事项 管理事项实施 作业者及管理者 作业者及管理者 管理者 管理者 作业者 实施事项确认 作业者及管理者 2 1 变化点的含义 意义及区分 2 2 建立变化点管理样板工程 管理要求 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 现场建立变化点看板样板 规格 2m 1m 方案1 布局 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 现场建立变化点看板样板 规格 2m 1m 方案2 效果 将产线布局与变化点发生的工序 类别清晰展现在全体员工面前 2 5M1E变化点标识版用不同颜色区分 当变化点发生时 将相应的标牌移动到发生变化点的工序 变 人 机 料 法 变化点管理 环 测 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 1 各公司根据自身车间 生产线 的产线布局的实际情况 制作产线布局示意图 要求 充分反映产线布局 清晰易懂 一目了然 返回到看板 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 变化点管理运作文件 1 变化点管理流程 变化点管理流程图 例子 要求 供应商根据变化点规则文件编写变化点管理流程图 要求体现流程清晰 返回到看板 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 变化点管理运作文件 2 变化点识别与对策 要求 识别过程所有变化点 分别建立相应的管理对策 作为变化点行动基准 指导现场操作 管理人员在变化点发生后进行相关事项的检查确认 返回到看板 表3 变化点管理要点例子 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 变化点管理运作文件 3 变化点履历表例子11 建立变化点管理台账 实现追溯 对发生的变化点进行记录 万一发生了缺陷时 可以追溯缺陷发生范围 返回到看板 表4 例子 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 变化点管理运作文件 3 变化点履历表2 建立变化点管理台账 实现追溯 返回到看板 对发生的变化点进行记录 万一发生了缺陷时 可以追溯缺陷发生范围 表4 例子 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 3 本月变化点 以曲轴箱机加工线为例 对决定于本月在生产线实施的变化点内容实现可现化 按变化类别填写 填写对应的工序或岗位 填写变化点内容 要求描述清晰 填写填写计划实施的日期 填写填写实际实施的日期 填写记录人 返回到看板 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 3 本日变化点 以曲轴箱机加工线为例 对决定于本日在生产线实施的变化点内容实现可现化 返回到看板 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 5 质量日推移 各供应商根据自身产品类型 工艺特点制定相关质量日推移表 例 1 产量推移 2 合格率 或不良率 推移 3 不良品流出日推移图等 1 生产线产量日推移图 3 不良品流出日推移图 2 生产线废品率日推移图 返回到看板 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 人员管理1 组织架构 2 将全部作业者照片粘贴在此位置 每天开班前由组长将人员情况进行确认 例子 1 组织架构 返回到看板 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 人员管理2 人员情况 返回到看板 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 人员管理3 人员技能评价表 1 掌握产品外观要求及能按检验基准书做到准确检验 2 在1基础上 能知晓产品坐标建立方式和看懂坐标及作出分析和判别 3 在2基础上 能看懂图纸及根据图纸进行全项目检验 4 在3基础上 完全了解工艺及根据工艺分析问题 提出自己合理意见并能够培训他人前3项 返回到看板 表5 例子 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 格式参考 返回到看板 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 人员管理5 变化点表彰区 为了激励现场员工主动发现 上报变化点 进行公示表扬 格式参考 返回到看板 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 现场建立变化点看板样板 规格 2m 1m 方案1 2 2 1 以车间为单位 建立变化点管理看板 实现行动的可视化 现场建立变化点看板样板 规格 2m 1m 方案1 2 2 2 建立变化点知识看板 强化现场人员变化点意识 车间变化点管理知识看板案例1 变化点管理的对象 新人加入的时候 故障之后 加工条件変更时 材质変更时 负荷変更时 操作人员更换的时候 保养之后 加工步骤変更时 规格変更时 色 泽 等 操作工人数変更时 支援的人加入时 松弛 松动 磨损修复时 检验项目 步骤变更时 供应商変更时 设备能力変更时 夹具更新时 计量器具 量规类变更时 供应商的工序変更时 节拍変更时 长假连续休息结束后 零部件设计変更时 设备更换时 设计変更时 停电等事故发生时 应对方法 应对方法 应对方法 应对方法 应对方法 新人 支援 安全教育 安全检查 加工部位的尺寸 外观确认 尺寸 形状 材质确认 操作方法训练 检查要点培训 2 加工部位的形状 尺寸确认 2 参数的変更 实例培训 3 设备使用方法的确认和教育 3 FMEA Controlplan变更 2 生产条件的确认 4 工序変更 设备変更研究 6 作业结果确认 4 设备点检方法的确认 3 标准样品更换 20个 10个 4 WI修改 4 包装规格书变更 5 作业要点 操作工 5 检查表修改 3 人员能力的研究 禁止事项 作业开始时 操作工 5 设备能力确认 松弛 松动 磨损确认 操作工 零部件 材料确认 6 零部件 材料的确保 伤痕 変形等外观质量确认 操作方法确认 加工部位外观确认 质量确认 颜色 形状 其他外観 操作工 质量确认 变化点 对象 变化点 变化点 变化点 变化点 人 設 備 材 料 部 品 生 産 量 人 设备模具 方法 物料 生产量 2 人员增减的研究 变化点管理的对象 变化点管理的对象 变化点管理的对象 变化点管理的对象 5 供应商的审核 1 瓶颈分析 4 长假结束后回到原岗位 2 2 2 建立变化点知识看板 强化现场人员变化点意识 车间变化点管理知识看板案例1 变化点发生时 需对变化点的岗位进行标识 提升全员关注度 例 新人上岗 2 2 3 对变化点岗位进行标识 新员工佩戴培训臂章 在车间员工上岗表上体现新人上岗变化点 操作岗位悬挂醒目变化点标识牌 便于变化点管理与品质跟踪 在早会上与全员共享变化点内容 对变化点信息进行记录 具体见后面5M1E管理要求 通过各类表格对变化情况 确认情况进行记录 记录应保存足够年限 2 2 4 变化点信息记录与管理 班长对每日的变化点进行记录 生产过程出现变化点时 应对变化后的首件产品进行检验 确认 工艺条件发生变化时 应对变化的工艺进行记录 2 2 5 变化点信息记录与管理 建立变化点管理台账 实现追溯 2 2 6 运用 初物单 实施初物管理 总装部初物表单示例 变化点通知单 2 2 6 运用 初物单 实施初物管理 变化点管理指导手册 技术员版 一 手册的背景与目的二 如何建立变化点管理样板工程2 1 变化点的含义 意义及区分2 2 建立变化点管理样板工程三 变化点管理制度的可操作性四 如何将变化点管理落实到位五 变化点检证指引 三 变化点管理制度的可操作性 总体要求 识别过程所有变化点 分别建立相应的管理流程及要求并实施 相关部门职责与权责 变化点区分管理 1 管理制度文件中 应识别过程所有变化点要素 分别建立相应的管理要求并实施 变化点要素考虑全面 5M1E 人 机 料 法 测 环 变化点要素根据影响进行A B C分类管理 明确WHM确认及供应商内部确认范围 变化点对应的管理要求及记录要求 事例1 基本满足 事例2 优秀案例 三 变化点管理制度的可操作性 2 建立变化点管理的流程 要点需考虑如下 变更项目提出 各级人员 通过何种方式捕捉到变化点 问题改进 改善提案 变更的目的 类别 预案 通过何方式提出变更 口头 书面 会议讨论结果 变更方案评审 验证 管理者 提出变更方案 并开展评审 验证 变更方案由哪些人员评审 通过何方式评审 应进行哪些方面的验证 由谁进行验证 评审 验证记录 变更确定及其事项提出 管理者 下发变更通知 怎样变化 何时变化 有没有该注意的事项 变更应涉及哪些事项 如工装 模具的准备 作业标准的修改 员工的培训等 谁负责变更的实施 各变更事项何时实施 变更信息需通知到所相关人员 变更事项实施 作业者及管理者 变更事项实施如何跟踪 谁跟踪 变更事项实施 确认记录 对执行人员进行宣导 何种形式 要求执行人员对管理项目及具体要求彻底明白为止 标准化 初物管理 作业者及管理者 变更后产品条件的确认 产品质量确认 是否需进行样件鉴定 是否需发行 初物单 给后工序确认 最终确认为哪一环节 监督人员对变化点实施条件进行监督确认 对产品质量进行抽查确认 管理流程 三 变化点管理制度的可操作性 一 能预先掌握变化点的管理流程及要点 例子 三 变化点管理制度的可操作性 一 能预先掌握变化点的管理流程及要点 例子 三 变化点管理制度的可操作性 二 不能预先掌握变化点的管理要点 1 发现异常 作业者及管理者 异常分为一目了然的异常 如设备突然停止工作 及需分析才能发现的异常 如对控制图 检验记录等进行分析发现异常 从安全 质量的观点出发 在现场对异常内容进行确认 涉及产品质量时 对产品进行抽查 确认 将异常时间 内容进行记录 立即向上司及相关人员 如检验员 报告 注 报告的途径需明确 不然会造成混乱 向相关的过程或工序传达异常信息 2 找出异常点 作业者及管理者 遵循 三现主义 透过异常现象找到异常点 产品质量抽查 确认 可疑或有问题时实施冻结 异常点情况记录 3 异常原因分析 管理者 针对异常点 从5M1E观点进行分析 有无规定 规定是否合适 是否按规定实施 找出导致异常的原因 根据异常内容 对不良品进行确认 确认不良品的具体情况及严重程度 下道工序产品质量如何 库存品质量如何 已经发货品质量如何 类似品质量如何 4 确定管理事项 管理者 下发通知 怎样变化 何时变化 有没有该注意的事项 应涉及哪些事项 如工装 模具的准备 作业标准的修改 员工的培训等 谁负责实施 何时实施 需通知到相关人员 5 管理事项实施 作业者及管理者 管理事项实施 确认记录 对执行人员进行宣导 何种形式 要求执行人员对管理项目及具体要求彻底明白为止 涉及不良品处置的 应处置彻底 6 实施事项确认 作业者及管理者 管理事项是否实施 实施效果如何 不良品是否彻底处置 标准化 作业文件 图片 标准样件等 总体要求 识别过程所有异常点 分别建立相应的管理流程及要求并实施 三 变化点管理制度的可操作性 例 质量异常处理流程 二 不能预先掌握变化点的管理要点 三 变化点管理制度的可操作性 二 不能预先掌握变化点的管理要点 不合格处理要点 全面 彻底处置例子 运用 产品追溯过程表 三 变化点管理制度的可操作性 表6 产品追溯过程表例子 四 5M1E变化点日常管理落实到位 例子 工程变化点 四 各类变化点的日常管理落实到位 人员 1 人员变化 作业者交接 建立作业者交接管理文件及设计记录表 做好作业交接记录 特别是对未完成事项 异常问题及需要确认的事项 应做好交接 确认 岗位交接班记录表 表7 班组交接班记录表 通过填写交接记录表 能有效地将变化点信息进行传递 便于接收信息的人员对变化事项进行确认 管理 四 各类变化点的日常管理落实到位 人员 新员工 含转岗人员 建立新员工培训 考评制度 进行新员工岗位技能培训 考评并记录 确定对新员工上岗时的操作技能及产品质量的监查方式 项目 频次及监管周期等 对新员工的操作岗位或员工进行 培训 标识 记录作业人姓名 作业内容 加工数量 不良数量 批次号 班组长对作业状态进行监督 跟踪 实施抽检并将结果进行记录 必要时 对于该类人员生产的首批产品作为 初物 进行管理 1 建立生产人员变化品质管理制度 2 新员工上岗生产的产品增加加强全检 为了追溯并单独做好区分 连续验证多批合格率达到100 方可单独上岗 可取消加强全检 恢复正常生产检查工序 由班长 巡检员负责品质确认 新员工 四 各类变化点的日常管理落实到位 人员 表8 例子 2 细化新员工岗位指引 3 明确新员工成熟度考核标准 例 运用21天法则培训手法 新员工通过21次的正确重复练习 养成一个好习惯 四 各类变化点的日常管理落实到位 人员 表9 例子 表10 例子 新员工培训考核示例 节拍与合格率 说明 此培训有应知应会两部分组成比率各占50 应知 安全 熟悉指导书内容 辨别零件与产品的良品与不良品 Lcan的原则 ISO14000 SPS相关内容 应会 烙铁与参数调试等设备的操作 工装夹具的基本维护 生产操作手势 4 新员工成熟度考核三因素 应知应会掌握 满足岗位节拍 合格率 表11 例子 案例 左曲轴箱 6通气孔未通 1 问题点 3 导致结果 2 原因分析 4 关键改善点 机种 KPH左曲轴箱 发生时间 2015年12月5日 发生件 台 数 9件不良 问题发生时的现象 生产部装配科发现左曲轴箱有 6通气孔未通产品 在发现此不良前 同批次左箱的已装机230台 详情如下图 一 发生原因 作业要求对下图示6个位置人工锉去孔内毛刺 但操作员工为新员工 且对新人培训不足 产品重点位置及检查要求无重点培训 对要点不熟悉 导致部分产品 6孔位置遗漏操作 对已生产的230台整车进行截留全数点检确认 并对点检出存在通气孔未通的发动机左箱进行返修 损失金额 约8万人民币 1 进行新员工岗位技能培训 考评并记录 2 对新员工上岗时的操作技能及产品质量的监查方式 项目 频次及监管周期等3 班组长对新员工的作业状态进行监督 跟踪 实施抽检并将结果进行记录 6孔不通现象如图示 正常上班 设备点检 作业条件点检 确认 各类物料确认 产品质量确认 首检 四 各类变化点的日常管理落实到位 人员 其它岗位员工顶岗 建立员工顶岗制度 多面手的培养 确认及注册 员工技能矩阵图 明确监查的项目 频次等要求 对作业状况进行监督 跟踪 实施监查并记录 记录顶岗人员姓名 作业内容 加工数量 不良数量等 多能工 3 上岗员工一览表 2 多能工岗位技能矩阵图 1 注 每个生产线 工序别的事前进行技能评价 规定可代行的作业者 四 各类变化点的日常管理落实到位 人员 表12 例子 案例 气缸盖罩自攻螺钉无倒钩 1 问题点 3 导致结果 2 原因分析 4 关键改善点 机种 2G1A气缸盖罩 发生时间 2015年11月26日 发生件 台 数 52件 问题发生时的现象 装配现场对气缸盖罩点检投料时发现2G1A气缸盖罩自攻螺钉部位无上倒钩 详情如下图 发生问题的机种以及零件的处理内容 对不良件确认内腔通气板固定自攻螺钉3处的防检扣漏打 图纸要求扣子紧压在自攻螺钉圆弧面上 不符合图纸要求 初步确认为装配工序操作遗漏工序造成 自攻螺钉部位无上倒钩 一 发生原因 1 GC1组件装通气隔板工序在装配作业台桌面上一次性操作摆放共52件装配 如下图 用手动用铁棒打敲打防松扣压紧自攻螺钉处 2 装通气板工序按正常装配步骤流程 装通气板 锁3个自攻螺丝 打自攻螺钉3处防松扣 盖红色日期章 全检 包装 手动装配产品时完成一个步骤后再进行下一个步骤 确认产品无异常 3 原装通气板工序的作业员临时调离去做其他工作 更换另一个作业员装通气板顶岗 其作业员不熟练 人员变化前后培训教育及确认不足 更换的作业员不熟练造成装配漏打自攻螺钉3处防松扣不良发生 当天生产的300台发动机 全数截留点检处理 1 建立员工顶岗制度 2 记录顶岗人员姓名 作业内容 加工数量 不良数量等 3 对 人员顶岗 变化点进行识别和管理 漏打螺丝 员工中途休息 工间休息 用餐等 及下班 每个岗位必须按标准作业顺序完成本岗位一个作业循环的所有内容 必要时对作业状态进行标识 重新作业时对本岗位停留产品的加工状态进行确认 三各类变化点的日常管理落实到位 人员 离岗中 拉肚子 员工请长假 或公司放长假 后上班 班组长及作业人员对设备 工装进行全面点检 并将结果记录到检查表之中 必要时 重新熟悉作业标准 作业人员对产品进行自检并记录 监督人员对作业状态进行监督 跟踪 实施抽检并将结果进行记录 人员出现身体不适及其它突发异常 更换人员 必要时对作业人员之前生产的产品进行确认 长假结束后的始业确认是 作业要点卡 请长假 异常处置代行者 1 事前规定发现了异常的时候 向谁进行报告 2 复述作业要点卡之后 进入作业 3 长期或超过1个月以上没有进行的作业 根据作业要领书进行再指导 作业指导书 1 负责人对更换人员进行评价之后 才能让另外一员工进入作业 标识离岗 2 当恢复工作时 确认离开之前的前一个作业的完成状况 四 各类变化点的日常管理落实到位 人员 四 各类变化点的日常管理落实到位 设备 设备变化 使用新设备 建立新设备的验收制度 掌握设备的加工条件 设备能力 对设备进行验收 并建立验收记录 建立设备的作业指导书 并对操作人员进行培训 建立设备点检 维护保养要求 设计点检记录表 编制维护保养计划 并按要求进行点检 配备必要的设备配件 种类 数量 需对原工艺文件进行重新验证确认 必要时进行修订 对首批产品实施初物管理 设备点检作业标准 设备操作作业标准 设备点检表 好好确认 新设备 四 各类变化点的日常管理落实到位 设备 表13 例子 三各类变化点的日常管理落实到位 设备 表13 例子 变更设备 或生产线 建立生产设备变更时的要求 对变更的可行性进行评审 验证并记录 设备变更时的相关作业条件的准备 工装 作业文件是否需更改 如压铸 注塑设备变更时 压铸 注塑条件是否需变更 可以事先考虑对不同设备建立相应的生产工艺 监督人员确认作业条件是否准备到位 对变更前 后设备 生产线 待加工品 已加工品及不良品进行标识 隔离 防止漏加工 误用 对工艺条件及产品进行检查 对首批产品实施初物管理 如 放射温度计交换后的品质是 放射位置 温度 硬度也 OK 要对变更设备进行检查 防止发生设备条件不备 1 负责人监督验收人员或作业者确认设备作业条件是否准备到位 2 对变更的内容及可行性进行评审 四 各类变化点的日常管理落实到位 设备 案例 手把螺栓台阶部位尺寸不良 1 问题点 3 导致结果 2 原因分析 4 关键改善点 机种 零件 KVJP手把螺栓 发生时间 2013年12月19日 发生件 台 数 6件不良 问题发生时的现象 手把螺栓松动 在反复操作制动手把后 手把螺栓向扭紧方向旋转 最终导致手柄头无法回位 造成前轮锁死 一 发生原因 供应商加工设备变更 由原先加工中心加工 变为普通车床加工 夹具定位不良导致精度下降 手把螺栓台阶部位尺寸不良 台阶部位尺寸技术要求12 0 05 0 20mm 实测11 7 11 8mm超差 涉及对象国 中国 中南美 南亚 中近东 17个国家 对市场主动召回对应 以致市场主动对应费用约人民币148万元 1 强化对制造变化点的确认及评价 2 对变更的可行性进行评审 验证并记录 3 对工艺条件及产品品质进行检查及监督 变更 加工中心 普通车床 修理设备 建立设备修理的规定 设备修理方案评审 设备修理后验收 检查设备修理前 设备出现故障前可能已造成产品不合栺 后产品的质量确认 修理项目对产品质量有影响时 对设备修理后生产的首批产品进行初物管理 3 设备修理后质量确认 2 设备修理后评审验收 1 设备修理记录单 四 各类变化点的日常管理落实到位 设备 使用新的工装 含模具 夹具 刀具 砂轮 电极 等 建立工装验收的规定 建立工装的验收标准 图纸及相关的技术要求 对工装进行验收 使用新牌号的刀具 砂轮时 应对进行评审 验证 必要时需修订修磨频次及更换要求等 对于首批产品实施初物管理 工装信息流转票 四 各类变化点的日常管理落实到位 设备 修理工装 含模具 夹具 刀具 砂轮 电极 等 建立工装维修的管理要求 对修理方案进行评审 对修理后的工装进行验证 检查修理前 后产品的质量 特别检查模具及工装修理部位的产品尺寸 相关性能及外观等 对首批产品实施初物管理 1 模具维修单 2 对修理工装验收确认 3 确认修理前后是同等条件 同等品质 四 各类变化点的日常管理落实到位 设备 更换模具 夹具 刀具 工具等 建立更换的要求 在作业文件中明确更换时应如何管理 如更换涉及到不同的品牌 型号时 如更换不同品牌的刀具 需进行评审 验证 并对相应的作业要求进行更改 如刀具的修磨频次 对模具 工装 刀具 工具的更换时间进行记录 检查更换前 后的产品质量 并保留数据 对首批产品实施初物管理 2 刀具变更管理表 3 建立变化点管理记录本 1 变更申请表 四 各类变化点的日常管理落实到位 设备 表14 例子 案例 减压摇臂组件 3销拔出 1 问题点 3 导致结果 2 原因分析 4 关键改善点 机种 零件 KZL减压摇臂组件 发生时间 2016年1月25日 发生件 台 数 61件不良 问题发生时的现象 在机二科发现KZL减压摇臂组件 3销拔出 对不良品 3孔进行测量 图纸要求 3 0 045 0 025 孔 实测 0 001 0 009 孔径尺寸超差 一 发生原因 1 孔径由于受到 3销的挤压塑性变形而变大 当再次压入时 由于销与孔之间无过盈量或达不到设计的过盈量 3销与本体易松脱 2 通过对前后两次 3X23 8销的脱出力用材料试验机进行测量得出 首次压入时的脱出力要比二次压入后的脱出力要大 且二次压入后的脱出力较低 其中一件为0 可判定孔与销之间无过盈量 3 经查2015年10月14日由于夹具损坏更换过夹具 当生产4500件时抽检垂直度超差 技术要求垂直度 0 05 实测0 08超差 检查发现夹具松动 未夹紧 从而进行产品返修 1 更换夹具后需进行评审 验证 并对相应的作业要求进行更改 2 检查更换前 后的产品质量 并保留数据 9600件不良产品全数退库报废 设备 工装 模具 夹具及刀具等 调整 建立设备 工装调整的管理要求 设备 模具 夹具及刀具调整时间记录 检查调整前 后的质量 并保留数据 首批产品实施初物管理 电脑保留数据 1 换刀记录表 2 保留数据有追溯 首批初物 初物 3 实施初物管理 四 各类变化点的日常管理落实到位 设备 设备异常 识别过程可能存在的设备异常 设备异常包括且不限于以下类别 a 操作过程之中 设备不能正常运转或停止了b 设备出现异响 震动 异味等c 工艺参数偏离了设定条件d 停电 停水及停气等 建立设备异常的处理流程及管理要求 按 设备日常点检要求 对设备实施日常点检 员工发现问题时 员工实施 止 呼 待 向上级或设备主管人员进行报告 管理人员或设备主管人员对设备进行检查 确认 设备故障对产品质量 安全有影响时应 停用 并作标识 对发现设备异常前所生产的产品进行检查 有异常时应对产品进行追溯 隔离 处置并保存相关记录 对于设备异常时未完成生产的产品 如热处理 电镀 涂装等特殊过程出现停电 应根据产品所处的加工状态采取特别的处理方案 合适的检验方案并作好记录 设备出现故障时的应急计划 平时已设定可替代设备及其相应的工艺参数 配备相应的维修配件 与业的维修人员及相应的维修工具等 以便快速维修 设备故障的分析 是否可从日常点检的项目及基准方面 维护保养的项目及基准方面完善 以便及时发现问题 及早采取措施 避免出现大的故障 异常记录 异常项目栏 四 各类变化点的日常管理落实到位 设备 四 各类变化点的日常管理落实到位 产品变化 3 产品变化 工艺性辅助材料变更 建立辅助材料变更的管理规定 变更的评审 试验验证 变更的通知 变更原因 变更要求 相关标准的修订 设变时 对设变情况进行跟踪并作好记录 试制产品 量产初期产品 建立产品初期的检验标准 确认方式 项目及频次等 按要求对产品进行检验并保存相关记录 过程能力的分析并根据结果对过程进行对策 不良对策品 不良对策品如涉及到产品设变或其它过程因素变化点的 需按产品设变或其它过程因素变化点进行管理 对不良对策品整改项目及关联项目进行检验 确认 必要时 对首批产品实施初物管理 产品超期 建立产品超期的管理基准及处理规则 建立产品的管理台账 及时识别超期产品 对超期产品进行处置并保存相关记录 材质A 变更 材质B 注 明确变更原因和要求 对变更材料追踪及记录 四 各类变化点的日常管理落实到位 产品变化 不合格品 建立不合格品管理制度 对不合格品进行评审并记录 不合格品的标识 隔离 不合格品的处置 返工 返修 报废 暂停等 明确返修 返工方案及作业标准 返工 返修 退库记录 内容 数量 人员 批次号等 返修 返工品的标识 隔离 返修 返工品的检验 检验项目 确认标准等 并记录 例子 评审并记录 标识隔离 返修 对不合格品围绕三方面管理 不合格品处理流程 四 各类变化点的日常管理落实到位 产品变化 掉到地上的产品 针对有防护要求 清洁度要求的产品 标识 隔离 重新确认并记录 区分标识 异常品 异常品通常包括且不限于 a 作业 检验过程中 发现产品零部件 材料或辅料异常b 异常品突然增多c 尺寸散差变大d 产品开始出现毛刺 飞边e 颜色 鲜艳程度等外观不平时不一样f 放置或调试产品时 声音不平时不一样g 产品的重量不平时不一样 建立发现异常品的管理要求 建立暂停的文件及制度 建立问题的汇报流程 问题快速处理的流程及制度 识别过程异常点 建立各类异常的处理标准并向操作人员明示 发现异常时 停止作业 确认异常内容和发现时的情况 产品的标识 隔离 向主管人员汇报 异常品标识隔离 标识隔离 做好记录 好 四 各类变化点的日常管理落实到位 产品变化 指示对不良品的处理 对于需返修返工的应在主管人员的指导下进行返修返工 如果不良品 则要追溯 确认 后工序产品 库存品 发出产品 并进行记录 抽查时 全数确认到上次确认了的批次 如果发现有不合栺品 则要更进一步确认 在后工序发现时 对中间库存全数检查 建立异常报告基准 做好追溯记录 特别对后工序产品做好追踪记录 四 各类变化点的日常管理落实到位 产品变化 四 各类变化点的日常管理落实到位 作业条件变化 4 作业条件变化 工艺变更 工艺变更包括 加工方法变更 加工条件变更 工艺流程变更等 建立工艺变更管理的制度 工艺变更信息来源 工艺变更的评审 验证 试验的项目 方法 标准等 编制变更通知单 其内容包括 变更原因 内容 相关更改要求等 变更信息的传达 确保能传送到相关人员 相关标准的更改 变更后产品的验证 对首批产品实施初物管理 工艺变更通知单 申请单 三各类变化点的日常管理落实到位 作业条件变化 Good 案例 KR3F左曲轴箱体打磨起皮及爆点 1 问题点 3 导致结果 2 原因分析 4 关键改善点 机种 2H2A左曲轴箱 发生时间 2016年1月4日至1月29日 发生件 台 数 不良数236件 问题发生时的现象 装配反馈KR3F左箱打字码面时打刻爆点 不良率为6 7 1月4日至1月29日共投入3542件 不良件共有236件 不良率为6 7 不良详情如图 一 发生原因 1 对生产变化点进行调查发现 12 机在2015年5月份增加了节能器 根据工艺员反馈 增加节能器后压力较之前波动要大 左箱体压力要求75 10 之前波动 2 增加节能器后波动在5 8之间 查7 机生产压力在74 75之间 压力走下差时满足不了产品要求 会导致产品打码面表层组织疏松 共237件故障件退回解析后报废处理 1 对工艺变更进行评审 验证 试验的项目 方法 标准等 2 变更后信息的传达 确保能传送到相关人员 和产品的验证 首批产品实施初物管理 KR3F左箱体打码面打码后起皮 放大镜下可以看到有轻微的起皮 在工艺规定范围内调整工艺参数 对调整后的工艺参数进行记录 对产品进行检查确认 项目 数量等 例 工艺参数监控记录表 压铸工艺 四 各类变化点的日常管理落实到位 作业条件变化 周转器具 搬运方法 包装状态等变更 变更的信息来源 原因 对产品的影响情况 如对产品的防护 防锈 清洁度等的影响 进行评审 验证 变更通知单的编制 评审 通知单的内容应包括 变更的原因 内容 相关的要求 相关标准的更改要求等 变更信息的传达 确保能传送到相关人员 相关标准的更改 对变更会影响到产品品质的 变更后的首批产品实施初物管理 恢复很久不生产产品的生产 如产品未生产时间超过半年 模具未使用时间超过半年以上 制定相关规定 生产设备 模具及工装的确认 生产工艺的确认 作业要求的确认 必要时对作业人员进行培训 产品的检查确认 项目 数量等 刚开始生产时管理人员对作业条件 产品质量进行监控 变换品种生产时 制定变换品种生产的规定 变换前品种的零部件 材料等的退库 作业文件的更换 工艺的调整 变换品种质量的确认 三各类变化点的日常管理落实到位 作业条件变化 生产计划临时调整 制定生产计划临时调整的规定 生产计划调整前所生产产品的零部件 材料等退库 作业文件的更换 工艺的调整 调整后产品质量的确认 作业条件出现异常 识别过程存在的异常点 作业条件异常通常包括 a 作业参数超出规定范围b 无法进行通常的作业 难于装夹 存在间隙 c 虽然不清楚原因 但是感觉到不对劲 建立作业条件异常的管理制度 作业人员应 停止作业 向主管人员汇报 主管人员应 查明原因 采取对策并作出指示 如果异常对产品质量有影响时 则要对产品 后工序产品 库存品 发出产品 进行追溯 四 各类变化点的日常管理落实到位 作业条件变化 案例 右曲轴箱 68孔内径超差 1 问题点 3 导致结果 2 原因分析 4 关键改善点 机种 2H2A右曲轴箱 发生时间 2015年10月15日 发生件 台 数 不良数53件 不良率19 问题发生时的现象 装配反馈2H2A机型怠速时