2015管理评审报告.doc

管 理 评 审 报 告 评审日期2015年11月5日评审地点三楼大会议室主持人后宏平参加人员 张伟总经理、管理者代表和各部门负责人 评审目的1. 对质量管理体系运行的现状和适应性做出评价。2. 对内部质量体系审核结果与纠正措施的实施效果做出综合评价。3. 对产品质量要求或相关标准的符合性进行有效评审依据文件1. 内部质量体系审核结果。2. 投诉意见处理情况及服务质量情况分析评 审 过 程 评审综述：1. 由总经理主持会议，宣布2015年度管理评审会议开始。2. 由管理者代表做“质量方针和目标的贯彻情况”及“质量管理体系运行报告”。3. 由内审组长做“内部质量体系审核综合分析情况”报告。4. 由品质部做“纠正和预防措施实施情况”报告。5. 由销售部做“顾客满意度情况”报告。6. 由生产部做“产品实现质量情况”报告。7. 评审发言。8. 总经理对本公司质量体系的适宜性、充分性和有效性做出评价。正 式 评 价正式评价： 总经理在管理评审到会人员讨论的基础上对质量体系运行状况进行评价:本公司的质量方针正确、质量目标明确，符合我公司的实际情况，适应并指导本公司贯彻GB/T19001-2008标准。健全完善的质量管理体系已基本进入正常运行状态，并已有初步成效，我公司的质量管理体系是基本适宜、充分和有效的。评 审 过 程 和 结 论1内部，外部与客户等各种稽核结果:内部质量体系稽核总结报告，见附件。客户年度稽核报告，见附件。2客户，供货商，政府机关与邻厂之沟通结果：所有的作业流程均按照信息交流控制程序执行。并将沟通之结果及时告知公司高层领导。3顾客回顾:客诉检讨,顾客满意度调查报告等。42015年ISO9001：2008体系没有不符合项。 5客户抱怨及满意度统计表: 项目 月份 客诉件数目标实绩1222203214215206207208209211020112012206.客户满意度调查报告：客户名称受 访 人调 查 评 比（目标90分以上）对外窗口苏州华黎刘敏产能及技术 小计： 19 质量与管制 小计： 33 交期及配合 小计： 16 工厂之状况 小计： 24 合计92分许晖琳南京夏普许俊产能及技术 小计： 19 质量与管制 小计： 32 交期及配合 小计： 18 工厂之状况 小计： 23 合计92分戴雪蕾海外夏普（黑田电器株式会社）横田凉子产能及技术 小计： 19 质量与管制 小计： 33 交期及配合 小计： 16 工厂之状况 小计： 23 合计92分周腾骜苏州乐轩郭振华产能及技术 小计： 19 质量与管制 小计： 33 交期及配合 小计： 18 工厂之状况 小计： 23合计94分许晖琳整体总平均：92 分7.产品质量目标与实绩1） 原材料质量（IQC）2015年1月至11月进料目标与实绩项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进检批235218196204186197183172217212201退货批00000000000批退率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%目标0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%2）出货品质（OQC）Month1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Input Lot176165172164176167172179162171169Defect Lot00000000000DefectRate0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%Goal2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%8制程质量目标达成状况： 制程管控1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月FQC良率目标98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%实际98.7%98.2%99%99.3%98.5%98.8%99.8%98.3%98.1%98.5%98.7%0IPQC异常目标222222222222实际1120110010109.质量管理记录工序管理项目相关表单IQC外观IQC检验记录纸（原材首检）尺寸IQC检验记录纸（原材首检）资材仓储环境温湿度管制记录表制造无尘环境温湿度管制记录表环境落尘点检表裁切良率生产流程卡品检良率生产流程卡IPQCCTQ首检IPQC首检记录表CTQ巡检IPQC巡检记录表OQC外观OQC记录表尺寸OQC记录表10对以往管理审查之追踪行动：外部（客户）稽核缺失改善11影响质量系统之变动：公司内部全年,工厂无变化，对质量管理系统之变动无影响。12质量政策之适用性：各部门依据质量目标，有效落实质量政策,确保符合质量系统以确保其持续之适用性,适切性及有效性13本年度教育训练达成状况：各部门均已按照本部门年度教育训练计划实施培训，相关资料均已归案。改进措施1明年度教育训练之方向与可用资源：1.汇整各部门提报之教育训练课程项目，并以月为单位，若为内训者可公告出，使其它部门亦可受训。2.办理理内部讲师课程，培训内部人员训练之讲师。3.排选有助于企业获利之各项课程，安排外训。2质量管理系统其过程之改善.1.制程改善 1)提升客户端与厂内质量异常改善效率。 2)训练并熟练使用质量改善各类专业工具。 3)针对常规不良统计分析，进行长期项目改善。2.系统改善 1)人事部门提升与外部沟通协作能力 2)结合实际进一步完善系统缺失3有关顾客要求产品的改善有关顾客满意度调查，主要反馈问题点：1.与客户沟通需要进一步加强2.需提高产品质量4情势之变化2015年南京翔智针对光学膜片加工，由代加工同时进行客户自主开发，开发了苏州乐轩客户，为满足客户需求，各部门管理专业化、系统化须提升。52016年出货检查(OQC合格率目标Q1:98%， Q2:98%， Q3:99%， Q4:99% ； FQC制程良率目标：无保97%，有保98%，反射99%； 进料检验批退率：0.5% ； 客诉每月2件以下。62016年4月中旬SHARP(NJ)会到厂进行年度稽核，其他客户待定。2016年底进行系统第三方年度复核。参加会议人