麻醉和精神药品管理检查表1.xls

麻麻醉醉药药品品 精精神神药药品品检检查查表表 检查大 类 检查中 类 检查小 类 检查内容评定 医疗机 构 管理机构 建立由分管负责人负责 医疗管理 药学 护理 保卫等部门参加的麻 醉 精神药品管理机构 合格 需改进 管理人员 指定专职人员负责麻醉药品 第一类精神药品日常管理工作合格 需改进 麻醉药品 第一类精神药品管理人员掌握与麻醉 精神药品相关的法律 法规 规定 合格 需改进 麻醉药品 第一类精神药品管理人员熟悉麻醉药品 第一类精神药品使 用和安全管理工作 合格 需改进 管理制度 建立麻醉药品使用专项检查制度合格 需改进 对麻醉药品使用 定期组织检查 做好检查记录 及时纠正存在的问题 和隐患 合格 需改进 建立第一类精神药品使用专项检查制度合格 需改进 对第一类精神药品使用 定期组织检查 做好检查记录 及时纠正存在 的问题和隐患 合格 需改进 制定各岗位人员职责合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的采购制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的验收制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的储存制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的保管制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的发放制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的调配制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的使用制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的报残损制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的销毁制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品丢失及被盗案件的报告制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的值班巡查等制度合格 需改进 医疗机 构 人员培训 定期对涉及麻醉药品 第一类精神药品的管理 药学 医护人员进行有 关法律 法规 规定的教育和培训 合格 需改进 定期对涉及麻醉药品 第一类精神药品的管理 药学 医护人员进行有 关专业知识的教育和培训 合格 需改进 医疗机 构 人员培训 定期对涉及麻醉药品 第一类精神药品的管理 药学 医护人员进行有 关职业道德的教育和培训 合格 需改进 药品购买 是否取得麻醉药品 第一类精神药品购用印鉴卡合格 不合格 待确定 提供虚假材料 隐瞒有关情况 或者采取其他欺骗手段取得麻醉药品和 精神药品使用资格的 合格 不合格 依法取得麻醉药品和精神药品使用资格的单位 倒卖 转让 出租 出 借 涂改其麻醉药品和精神药品许可证明文件 合格 不合格 是否凭印鉴卡向本省 自治区 直辖市行政区域内的定点批发企业购买 麻醉药品和第一类精神药品 合格 不合格 待确定 麻醉药品和第一 类精神药品储存 是否设立专库或者专柜储存合格 不合格 专库是否设有防盗设施并安装报警装置合格 不合格 专柜是否使用保险柜合格 不合格 是否实行双人双锁管理合格 不合格 配备专人负责管理工作合格 不合格 是否建立储存专用账册合格 不合格 待确定 专用帐册 进出逐笔记录 内容包括 日期 凭证号 领用部门 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产单位 发药人 复核 人和领用签字 合格 需改进 专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年合格 不合格 待确定 入库双人验收合格 不合格 待确定 出库双人复核做到账物相符合格 不合格 待确定 入库验收应当采用专簿记录 内容包括 日期 凭证号 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产单位 供货单位 质量情况 验收结论 验收和保管人员签字 合格 需改进 需要在门诊 急诊 住院等药房设置麻醉药品 第一类精神药品周转库 柜 库存不得超过本机构规定的数量 合格 需改进 周转库 柜 应当每天结算合格 需改进 药品使用 仅限于医疗机构内使用合格 需改进 或由医疗机构派医务人员出诊至患者家中使用合格 需改进 为院外使用麻醉药品非注射剂型 精神药品患者开具的处方不得在急诊 药房配药 合格 需改进 麻醉药品非注射剂型带出医疗机构外使用时 医师在患者或其代办人出 示下列材料后方可开具处方 1 二级以上医院开具的诊断证明 2 患 者户籍簿 身份证或者其他相关身份证明 3 代办人员身份证明 医 疗机构在患者门诊病历中留存代办人员身份证明复印件 合格 需改进 医疗机 构 药品使用 第一类精神药品带出医疗机构外使用时 医师在患者或其代办人出示下 列材料后方可开具处方 1 二级以上医院开具的诊断证明 2 患者户 籍簿 身份证或者其他相关身份证明 3 代办人员身份证明 医疗机 构在患者门诊病历中留存代办人员身份证明复印件 合格 需改进 对麻醉药品处方 处方的调配人仔细核对 签署姓名 予以登记 对不 符合条例规定的 处方的调配人应当拒绝发药 合格 不合格 对麻醉药品处方 处方的核对人仔细核对 签署姓名 予以登记 对不 符合条例规定的 处方的核对人应当拒绝发药 合格 不合格 对第一类精神药品处方 处方的调配人仔细核对 签署姓名 予以登记 对不符合条例规定的 处方的调配人应当拒绝发药 合格 不合格 对第一类精神药品处方 处方的核对人仔细核对 签署姓名 予以登记 对不符合条例规定的 处方的核对人应当拒绝发药 合格 不合格 医疗机构紧急借用麻醉药品和第一类精神药品 抢救工作结束后 及时 将借用情况报所在地卫生主管部门备案 合格 不合格 门诊药房应当固定麻醉药品 第一类精神药品发药窗口合格 需改进 门诊药房麻醉药品 第一类精神药品发药窗口 有明显标识合格 需改进 门诊药房麻醉药品 第一类精神药品由专人负责调配合格 需改进 使用麻醉药品 第一类精神药品注射剂时应收回空安瓿合格 需改进 收回麻醉药品 第一类精神药品注射剂空安瓿时 应核对批号和数量 并作记录 合格 需改进 剩余的麻醉药品 第一类精神药品应办理退库手续 合格 需改进 每月是否通过电子信息 传真 书面等方式 将本单位麻醉药品和精神 药品进货 库存 使用的数量报所在地设区的市级人民政府卫生主管部 门 合格 不合格 销毁 是否对存放在本单位的过期 损坏麻醉药品和精神药品 按照规定的程 序向卫生主管部门提出申请 由卫生主管部门负责监督销毁 合格 不合格 流入非法渠道 发生麻醉药品和精神药品被盗 被抢 丢失或者其他流入非法渠道的情 形的 立即采取必要的控制措施 合格 不合格 发生麻醉药品和精神药品被盗 被抢 丢失或者其他流入非法渠道的情 形的 报告所在地县级公安机关和药品监督管理部门及其主管部门 合格 不合格 违反本条例的规定 致使麻醉药品和精神药品流入非法渠道造成危害合格 不合格 处方管理 按照国务院卫生主管部门的规定 对本单位执业医师进行有关麻醉药品 和精神药品使用知识的培训 考核 经考核合格的 授予麻醉药品和第 一类精神药品处方资格 合格 需改进 对麻醉药品和精神药品处方进行专册登记合格 不合格 待确定 对麻醉药品 第一类精神药品处方统一编号 计数管理合格 需改进 医疗机 构 处方管理 建立麻醉药品 第一类精神药品处方保管 领取 使用 退回 销毁管 理制度 合格 需改进 麻醉药品 第一类精神药品处方至少保存3年合格 不合格 第二类精神药品处方至少保存2年合格 不合格 医师 处方资格取得 执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后 方可在本医疗 机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方 合格 不合格 待确定 药品合理使用 具有麻醉药品和第一类精神药品处方资格的执业医师 根据临床应用指 导原则 对确需使用麻醉药品或者第一类精神药品的患者 应当满足其 合理用药 合格 需改进 处方开具 执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后 是否依据条例 规定开具麻醉药品和精神药品处方 合格 不合格 执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后 是否依据临床 应用指导原则开具麻醉药品和精神药品处方 合格 不合格 医师开具麻醉药品 第一类精神药品处方时 应当在病历中记录合格 需改进 开具麻醉药品 精神药品使用专用处方合格 需改进 具有处方权的医师在为患者首次开具麻醉药品 第一类精神药品处方时 应当亲自诊查患者 合格 需改进 具有处方权的医师在为患者首次开具麻醉药品 第一类精神药品处方时 为其建立相应的病历 病历由医疗机构保管 合格 需改进 医疗机 构 麻醉药品和第一 类精神药品储存 医师处方开具 具有处方权的医师在为患者首次开具麻醉药品 第一类精神药品处方时 留存患者身份证明复印件 合格 需改进 具有处方权的医师在为患者首次开具麻醉药品 第一类精神药品处方时 要求其签署 知情同意书 合格 需改进 处方 格式 前记 医疗机构名称 处方编号 患者姓名 性别 年龄 身份证明编 号 门诊病历号 代办人姓名 性别 年龄 身份证明编号 科别 开 具日期等 并可添列专科要求的项目 合格 需改进 正文 病情及诊断 以Rp或者R标示 分列药品名称 规格 数量 用 法用量 合格 需改进 后记 医师签章以及审核 调配 核对 发药的药学专业技术人员签名合格 需改进 用量 麻醉药品 第一类精神药品注射剂处方为一次用量合格 需改进 麻醉药品 第一类精神药品其他剂型处方不得超过3日用量合格 需改进 麻醉药品 第一类精神药品控缓释制剂处方不得超过7日用量合格 需改进 第二类精神药品处方一般不得超过7日用量合格 需改进 第二类精神药品对于某些特殊情况 处方用量可适当延长 但医师应当 注明理由 合格 需改进 处方 用量 为癌痛 慢性中 重度非癌痛患者开具的麻醉药品 第一类精神药品注 射剂处方不得超过3日用量 合格 需改进 为癌痛 慢性中 重度非癌痛患者开具的麻醉药品 第一类精神药品控 缓释制剂处方不得超过15日用量 合格 需改进 为癌痛 慢性中 重度非癌痛患者开具的麻醉药品 第一类精神药品其 他剂型处方不得超过7日用量 合格 需改进 盐酸哌替啶处方为一次用量 仅限于医疗机构内使用合格 需改进 样式 麻醉药品和第一类精神药品处方的印刷用纸为淡红色 处方右上角分别 标注 麻 精一 合格 需改进 第二类精神药品处方的印刷用纸为白色 处方右上角标注 精二 合格 需改进 印制 麻醉药品 精神药品处方由医疗机构按照规定的样式统一印制 合格 需改进 存存在在问问题题汇汇总总 医师 处方开具 钟钟村村医医院院麻麻醉醉药药品品 第第一一类类精精神神药药品品管管理理药药品品检检查查表表 检查时间 科科室室检查内容评定备注 管理制度及负责人员名单完善 不完善 药药剂剂科科 药库 是否设立专库或者专柜储存合格 需改进 专库是否设有防盗设施并安装报警装置合格 需改进 专柜是否使用保险柜合格 需改进 是否实行双人双锁管理合格 需改进 药房 配备专人负责管理工作合格 需改进 是否建立储存专用账册合格 需改进 专用帐册 进出逐笔记录 内容包括 日期 凭证号 领用部门 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产 单位 发药人 复核人和领用签字 合格 需改进 专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年合格 需改进 入库双人验收合格 需改进 出库双人复核做到账物相符合格 需改进 入库验收应当采用专簿记录 内容包括 日期 凭证号 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产单位 供 货单位 质量情况 验收结论 验收和保管人员签字 合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的发放制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的调配制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的使用制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的报残损制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品的销毁制度合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品丢失及被盗案件的报告制度合格 需改进 是否取得麻醉药品 第一类精神药品购用印鉴卡合格 需改进 提供虚假材料 隐瞒有关情况 或者采取其他欺骗手段取得麻醉药品和精神药品使用资格的 合格 需改进 医医疗疗机机 构构 药品购买 依法取得麻醉药品和精神药品使用资格的单位 倒卖 转让 出租 出借 涂改其麻醉药品和精神药品许可证明文件合格 不合格 待确定 是否凭印鉴卡向本省 自治区 直辖市行政区域内的定点批发企业购买麻醉药品和第一类精神药品合格 不合格 是否设立专库或者专柜储存合格 不合格 专库是否设有防盗设施并安装报警装置合格 不合格 待确定 麻醉药品和第一 类精神药品储存 专柜是否使用保险柜合格 不合格 是否实行双人双锁管理合格 不合格 配备专人负责管理工作合格 不合格 是否建立储存专用账册合格 不合格 专用帐册 进出逐笔记录 内容包括 日期 凭证号 领用部门 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产 单位 发药人 复核人和领用签字 合格 不合格 专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年合格 不合格 待确定 入库双人验收合格 需改进 出库双人复核做到账物相符合格 不合格 待确定 入库验收应当采用专簿记录 内容包括 日期 凭证号 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产单位 供 货单位 质量情况 验收结论 验收和保管人员签字 合格 不合格 待确定 需要在门诊 急诊 住院等药房设置麻醉药品 第一类精神药品周转库 柜 库存不得超过本机构规定的数量 合格 不合格 待确定 周转库 柜 应当每天结算合格 需改进 仅限于医疗机构内使用或由医疗机构派医务人员出诊至患者家中使用合格 需改进 为院外使用麻醉药品非注射剂型 精神药品患者开具的处方不得在急诊药房配药合格 需改进 药品使用 麻醉药品 第一类精神非注射剂型带出医疗机构外使用时 医师在患者或其代办人出示下列材料后方可开具处方 1 二 级以上医院开具的诊断证明 2 患者户籍簿 身份证或者其他相关身份证明 3 代办人员身份证明 医疗机构在患者门 诊病历中留存代办人员身份证明复印件 合格 需改进 对麻醉药品 第一类精神处方 处方的调配人仔细核对 签署姓名 予以登记 对不符合条例规定的 处方的调配人应当 拒绝发药 合格 需改进 对麻醉 第一类精神药品处方 处方的核对人仔细核对 签署姓名 予以登记 对不符合条例规定的 处方的核对人应当 拒绝发药 合格 需改进 医医疗疗机机 构构 医疗机构紧急借用麻醉药品和第一类精神药品 抢救工作结束后 及时将借用情况报所在地卫生主管部门备案合格 不合格 门诊药房应当固定麻醉药品 第一类精神药品发药窗口合格 不合格 门诊药房麻醉药品 第一类精神药品发药窗口 有明显标识合格 不合格 门诊药房麻醉药品 第一类精神药品由专人负责调配合格 需改进 使用麻醉药品 第一类精神药品注射剂时应收回空安瓿合格 需改进 收回麻醉药品 第一类精神药品注射剂空安瓿时 应核对批号和数量 并作记录 合格 需改进 剩余的麻醉药品 第一类精神药品应办理退库手续 合格 需改进 每半是否通过电子信息 传真 书面等方式 将本单位麻醉药品和精神药品进货 库存 使用的数量报番禺区卫生局备案合格 需改进 是否对存放在本单位的过期 损坏麻醉药品和精神药品 按照规定的程序向番禺区卫生局提出申请 由番禺区卫生局负责 监督销毁 合格 需改进 发生麻醉药品和精神药品被盗 被抢 丢失或者其他流入非法渠道的情形的 立即采取必要的控制措施合格 不合格 销毁 发生麻醉药品和精神药品被盗 被抢 丢失或者其他流入非法渠道的情形的 报告所在地县级公安机关和药品监督管理部 门及其主管部门 合格 不合格 流入非法渠道 违反本条例的规定 致使麻醉药品和精神药品流入非法渠道造成危害合格 不合格 按照国务院卫生主管部门的规定 对本单位执业医师进行有关麻醉药品和精神药品使用知识的培训 考核 经考核合格的 授予麻醉药品和第一类精神药品处方资格 合格 不合格 对麻醉药品和精神药品处方进行专册登记合格 不合格 处方管理 对麻醉药品 第一类精神药品处方统一编号 计数管理合格 需改进 建立麻醉药品 第一类精神药品处方保管 领取 使用 退回 销毁管理制度合格 不合格 待确定 麻醉药品 第一类精神药品处方至少保存3年合格 需改进 医医疗疗机机 构构 第二类精神药品处方至少保存2年合格 需改进 执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后 方可在本医疗机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方合格 不合格 具有麻醉药品和第一类精神药品处方资格的执业医师 根据临床应用指导原则 对确需使用麻醉药品或者第一类精神药品 的患者 应当满足其合理用药 合格 不合格 医医师师 处方资格取得 执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后 是否依据条例规定开具麻醉药品和精神药品处方合格 不合格 待确定 医医疗疗机机 构构 麻醉药品和第一 类精神药品储存 医医师师 药品合 理使用 药品合 理使用 执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后 是否依据临床应用指导原则开具麻醉药品和精神药品处方合格 需改进 处方开 具 处方开 具 医师开具麻醉药品 第一类精神药品处方时 应当在病历中记录合格 不合格 处方开 具 处方开 具 开具麻醉药品 精神药品使用专用处方合格 不合格 处方开 具 处方开 具 具有处方权的医师在为患者首次开具麻醉药品 第一类精神药品处方时 应当亲自诊查患者合格 需改进 处方开 具 处方开 具 具有处方权的医师在为患者首次开具麻醉药品 第一类精神药品处方时 为其建立相应的病历 病历由医疗机构保管合格 需改进 处方开 具 处方开 具 具有处方权的医师在为患者首次开具麻醉药品 第一类精神药品处方时 留存患者身份证明复印件合格 需改进 处方开 具 处方开 具 具有处方权的医师在为患者首次开具麻醉药品 第一类精神药品处方时 要求其签署 知情同意书 合格 需改进 处方开 具 处方开 具 前记 医疗机构名称 处方编号 患者姓名 性别 年龄 身份证明编号 门诊病历号 代办人姓名 性别 年龄 身份 证明编号 科别 开具日期等 并可添列专科要求的项目 合格 需改进 处方开 具 处方开 具 正文 病情及诊断 以Rp或者R标示 分列药品名称 规格 数量 用法用量合格 需改进 处处方方 格式 格式 后记 医师签章以及审核 调配 核对 发药的药学专业技术人员签名合格 需改进 格式 格式 麻醉药品 第一类精神药品注射剂处方为一次用量合格 需改进 格式 格式 麻醉药品 第一类精神药品其他剂型处方不得超过3日用量合格 需改进 用量 用量 麻醉药品 第一类精神药品控缓释制剂处方不得超过7日用量合格 需改进 用量 用量 第二类精神药品处方一般不得超过7日用量合格 需改进 用量 用量 第二类精神药品对于某些特殊情况 处方用量可适当延长 但医师应当注明理由 合格 需改进 用量 用量 为癌痛 慢性中 重度非癌痛患者开具的麻醉药品 第一类精神药品注射剂处方不得超过3日用量合格 需改进 用量 用量 为癌痛 慢性中 重度非癌痛患者开具的麻醉药品 第一类精神药品控缓释制剂处方不得超过15日用量合格 需改进 处处方方 用量 为癌痛 慢性中 重度非癌痛患者开具的麻醉药品 第一类精神药品其他剂型处方不得超过7日用量合格 需改进 盐酸哌替啶处方为一次用量 仅限于医疗机构内使用合格 需改进 麻醉药品和第一类精神药品处方的印刷用纸为淡红色 处方右上角分别标注 麻 精一 合格 需改进 第二类精神药品处方的印刷用纸为白色 处方右上角标注 精二 合格 需改进 样式 麻醉药品 精神药品处方由医疗机构按照规定的样式统一印制 合格 需改进 合格 需改进 印制 合格 需改进 医医 用用 毒毒 性性 药药 品品 按国家有关规定合理购进医用毒性药品 详细记录验收情况并保持合理库存合格 需改进 货到即验至少两人开箱清点验收到最小包装 验收合格后在发票回执联上填写身份证号并签字合格 需改进 发生医用毒性药品被盗 被抢 丢失或流入非法渠道的情形的 应当立即采取必要的控制措施 同时报告主管部门和药品监督管理部门合格 需改进 验收有问题清点登记报有关职能部门和院领导批准并加盖章后向供货单位查询 处理 合格 需改进 医用毒性药品的保管应做到 二专保管 专柜加锁 专人保管 并建立保管 验收 领发 核对等制度 严禁与其它药品混放合格 需改进 对处方未注明 生用 的毒性中药 应当付炮制品 如发现处方有疑问时 须经原处方医生重新审定后再行调配合格 需改进 医生严格按照规定开具处方 对不符规定的医用毒性处方拒绝发药 库存不得超过本机规定的数量 处方当日有效 处方保存二年备查 合格 需改进 医用毒性药品处方应书写应符合处方管理规定 配方人应具有药师以上技术职称的复核人员签名盖章后方可发出 合格 需改进 医疗单位购进的毒性药品 只准本单位使用 药房交接班时应核对医用毒性药品品名 数量 应账务相符 发现问题及时追究 合格 需改进 医疗单位供应和调配毒性药品 凭医生签名的正式处方 每次处方剂量不得超过二日极量 账册的保存应在药品有效期满后不少于2年 合格 需改进 医医 用用 易易 制制 毒毒 化化 学学 药药 品品 仓储管理员要加强对易制毒化学品专用库房的管理 要落实做好防盗 防破坏和消防安全防范工作 配备好灭火器和防盗设施合格 需改进 仓储保管人员要掌握易制毒化学品的性能 懂得应急处理预案 符合消防安全要求 确保易制毒化学品安全储存 合格 需改进 采购 储存 使用易制毒化学品过程中严格按照法律 法规和规章制度办事 不得非法转让 买卖 走私 不得 现金交易 合格 需改进 易制毒化学品应实行单独建立仓库 严格执行双本帐 双锁 双人保管 双人发货 双人领用的 五双 制度 合格 需改进 据易制毒相关制度 使用情况月报表 分别报医院负责人科和总务备案 合格 需改进 对发现易制毒化学品管理 使用过程中有任何不合适或不明确的情况 相关人员应及时告知医院负责人及相关管部门 合格 需改进 医医师师 门诊 住院部药房有处方医生签字留样 合格 需改进 医用易制毒化学品购进记录应保存至失效期两年以后 处方用量不得超过2日用量 处方保存2年以上 合格 需改进 易易 混混 淆淆 药药 品品 根据剂型不同 注射剂 内服药及外用药品分区摆放 分柜陈列 原则上易混淆药品应分开放置 避免同一排放置 合格 需改进 对于听似 看似 多规 多剂型的易混淆药品应放置不同的 警示标识 且全院统一 合格 需改进 调剂易混淆药品时 药师应严格遵循 四查十对 原则 应仔细核对药品名称 规格 剂型 产地等信息 确认无误后方能发放 合格 需改进 护士在给患者使用易混淆药品时 亦应仔细核对药品名称 规格 剂型 产地等信息 确认无误后方可给患者使用 合格 需改进 对于规格不同的相同药品 在其放置的地方留置醒目标志 并在标志上标明规格以便区分 合格 需改进 对于成分相同厂家不同的药品 在其放置的地方留置醒目标志 并在标志上标明产地以便区分合格 需改进 对于包装相似药品 从药库到药房药双人复核 如药效相同 包装相似的药品 药分柜放置并留醒目标志特别注意 标志药醒目 合格 需改进 对于药效相同 品名相似的药品 在药柜中分开放置并留醒目标志 如药效不同 品名相似的药品 药分柜放置并留醒目标志作为提醒 合格 需改进 对于易混淆相似药品定期安排药师进行清点建立记录 保证出现问题及时发现并纠正 合格 需改进 通过在药品放置位置留置不同类型的醒目标志提醒药师特别注意 保证药品出库 配准确无误 合格 需改进 高高 危危 药药 品品 高危药物使用前要严格执行床边双人查对制度 输注前护理人员在注射单及输液单上的药品名称前 用红笔标注高危药物符号 G 合格 需改进 高危药品应设置专门的存放架 柜 不得与其他药品混合存放 合格 需改进 高危药品存放应标识清楚 醒目 设置专门 高危药品 提示牌提醒医 护 药人员注意 合格 需改进 高危药品调配发放要实行双人复核 确保发放准确无误 实施有效期管理 保证先进先出 保持安全有效 合格 需改进 加强高危药品的不良反应监测 在使用高危药品的过程应加强观察 发现不良反应 应及时按规范要求予以处理并填表上报相关部门 合格 需改进 存存 在在 问问 题题 检检查查人人签签名名 医医 用用 易易 制制 毒毒 化化 学学 药药 品品 钟钟村村医医院院麻麻醉醉药药品品 第第一一类类精精神神药药品品管管理理药药品品检检查查表表 检查时间 科科室室 人员 药剂科药库 检查内容 麻醉药品和精神药品的管理人员 处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训 管理制度及负责人员名单 是否设立专库或者专柜储存 专库是否设有防盗设施并安装报警装置 专柜是否使用保险柜 是否实行双人双锁管理 是否建立储存专用账册 专用帐册 进出逐笔记录 内容包括 日期 凭证号 领用部门 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产 单位 发药人 复核人和领用签字 专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年 入库双人验收 出库双人复核做到账物相符 入库验收应当采用专簿记录 内容包括 日期 凭证号 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产单位 供 货单位 质量情况 验收结论 验收和保管人员签字 钟钟村村医医院院麻麻醉醉药药品品 第第一一类类精精神神药药品品管管理理药药品品检检查查表表 检查时间 评定备注 合格 需改进 合格 需改进 合格 需改进 合格 需改进 合格 需改进 合格 需改进 合格 需改进 合格 需改进 合格 需改进 合格 需改进 钟钟村村医医院院麻麻醉醉药药品品 第第一一类类精精神神药药品品管管理理药药品品检检查查表表 检查时间 钟钟村村医医院院麻麻醉醉药药品品 第第一一类类精精神神药药品品管管理理药药品品检检查查表表 检查时间 检查人 检查部门检查内容检查情况 药库 是否建立麻醉药品和精神药品的制度及负责人员名单 专库加锁 双人双锁 是否实行双人验收 发货 双人复核 帐物相符 是否有麻醉药品 精神药品出入库专帐 入库验收记录 日期 凭证号 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效 期 生产单位 供货单位 质量情况 验收结论 验收和保管人签字 出库记录 日期 凭证号 领用部门 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产单位 发药人 复核人和领用人签字 必须做到帐物相符 销毁记录 日期 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产单位 销毁人 复核人和卫生行政部门监督人签字 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年 药房 管理制度 是否专人负责 是否专柜加锁 处方内容是否缺项 是否超量 登记处方专用账册 患者姓名 性别 年龄 身份证编号 病历号 疾病名称 药名 规格 数量 处方医师 处方编号 处方日期 发药人 复核人签字 药品基数是否合理 帐物相符 交接班记录 日消耗记录 空安瓿回收记录 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年 手术室 管理制度 是否专人负责 是否专柜加锁 处方内容是否缺项 是否超量 处方专册登记 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2 年 药品基数是否合理 帐物相符 日消耗记录 空安瓿回收记录 产房 管理制度 是否专人负责 是否专柜加锁 处方内容是否缺项 是否超量 处方专册登记 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2 年 药品基数是否合理 帐物相符 日消耗记录 空安瓿回收记录 麻麻醉醉药药品品 精精神神药药品品 检查大类检查中类检查小类检查内容合理缺项评定处罚 医疗机构 管理机构 建立由分管负责人负责 医疗管理 药学 护理 保卫等部门参加的麻 醉 精神药品管理机构 合格 需改进 管理人员 指定专职人员负责麻醉药品 第一类精神药品日常管理工作合格 需改进 麻醉药品 第一类精神药品管理人员掌握与麻醉 精神药品相关的法律 法规 规定 合格 需改进 麻醉药品 第一类精神药品管理人员熟悉麻醉药品 第一类精神药品使 用和安全管理工作 合格 需改进 管理制度 建立麻醉药品使用专项检查制度合格 需改进 对麻醉药品使用 定期组织检查 做好检查记录 及时纠正存在的问题 和隐患 合格 需改进 建立第一类精神药品使用专项检查制度合格 需改进 对第一类精神药品使用 定期组织检查 做好检查记录 及时纠正存在 的问题和隐患 合格 需改进 建立麻醉药品的采购制度合格 需改进 建立麻醉药品的验收制度合格 需改进 建立麻醉药品的储存制度合格 需改进 建立麻醉药品的保管制度合格 需改进 建立麻醉药品的发放制度合格 需改进 建立麻醉药品的调配制度合格 需改进 建立麻醉药品的使用制度合格 需改进 建立麻醉药品的报残损制度合格 需改进 建立麻醉药品的销毁制度合格 需改进 建立麻醉药品丢失及被盗案件的报告制度合格 需改进 建立麻醉药品的值班巡查等制度合格 需改进 建立第一类精神药品采购制度合格 需改进 建立第一类精神药品验收制度合格 需改进 建立第一类精神药品储存制度合格 需改进 建立第一类精神药品保管制度合格 需改进 建立第一类精神药品发放制度合格 需改进 建立第一类精神药品调配制度合格 需改进 医疗机构 管理制度 建立第一类精神药品使用制度合格 需改进 建立第一类精神药品报残损制度合格 需改进 建立第一类精神药品销毁制度合格 需改进 建立第一类精神药品丢失及被盗案件报告制度合格 需改进 建立第一类精神药品的值班巡查等制度合格 需改进 制定各岗位人员职责合格 需改进 严格执行麻醉药品的采购制度合格 需改进 严格执行麻醉药品的验收制度合格 需改进 严格执行麻醉药品的储存制度合格 需改进 严格执行麻醉药品的保管制度合格 需改进 严格执行麻醉药品的发放制度合格 需改进 严格执行麻醉药品的调配制度合格 需改进 严格执行麻醉药品的使用制度合格 需改进 严格执行麻醉药品的报残损制度合格 需改进 严格执行麻醉药品的销毁制度合格 需改进 严格执行麻醉药品的丢失及被盗案件报告制度合格 需改进 严格执行麻醉药品的值班巡查等制度合格 需改进 严格执行第一类精神药品的采购制度合格 需改进 严格执行第一类精神药品的验收制度合格 需改进 严格执行第一类精神药品的储存制度合格 需改进 严格执行第一类精神药品的保管制度合格 需改进 严格执行第一类精神药品的发放制度合格 需改进 严格执行第一类精神药品的调配制度合格 需改进 严格执行第一类精神药品的使用制度合格 需改进 严格执行第一类精神药品的报残损制度合格 需改进 严格执行第一类精神药品的销毁制度合格 需改进 严格执行第一类精神药品的值班巡查等制度合格 需改进 人员培训 定期对涉及麻醉药品 第一类精神药品的管理 药学 医护人员进行有 关法律 法规 规定的教育和培训 合格 需改进 定期对涉及麻醉药品 第一类精神药品的管理 药学 医护人员进行有 关专业知识的教育和培训 合格 需改进 医疗机构 人员培训 定期对涉及麻醉药品 第一类精神药品的管理 药学 医护人员进行有 关职业道德的教育和培训 合格 需改进 药品购买 是否取得麻醉药品 第一类精神药品购用印鉴卡合格 不合格 待确定118201 118203 118205 118207 118209 118211 提供虚假材料 隐瞒有关情况 或者采取其他欺骗手段取得麻醉药品和 精神药品使用资格的 合格 不合格118260 118261 依法取得麻醉药品和精神药品使用资格的单位 倒卖 转让 出租 出 借 涂改其麻醉药品和精神药品许可证明文件 合格 不合格118266 118267 是否凭印鉴卡向本省 自治区 直辖市行政区域内的定点批发企业购买 麻醉药品和第一类精神药品 合格 不合格 待确定118202 118204 118206 118208 118210 118212 麻醉药品和第一类精神药品 储存 是否设立专库或者专柜储存合格 不合格118213 118214 118215 专库是否设有防盗设施并安装报警装置合格 不合格118216 118217 118218 专柜是否使用保险柜合格 不合格118216 118217 118218 是否实行双人双锁管理合格 不合格118219 118220 118221 配备专人负责管理工作合格 不合格118222 118223 118224 是否建立储存专用账册合格 不合格 待确定118225 118226 118227 专用帐册 进出逐笔记录 内容包括 日期 凭证号 领用部门 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产单位 发药人 复核 人和领用签字 合格 需改进 专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年合格 不合格 待确定118231 118232 118233 入库双人验收合格 不合格 待确定118228 118229 118230 出库双人复核做到账物相符合格 不合格 待确定118228 118229 118230 入库验收应当采用专簿记录 内容包括 日期 凭证号 品名 剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 生产单位 供货单位 质量情况 验收结论 验收和保管人员签字 合格 需改进 需要在门诊 急诊 住院等药房设置麻醉药品 第一类精神药品周转库 柜 库存不得超过本机构规定的数量 合格 需改进 周转库 柜 应当每天结算合格 需改进 药品使用 仅限于医疗机构内使用合格 需改进 或由医疗机构派医务人员出诊至患者家中使用合格 需改进 为院外使用麻醉药品非注射剂型 精神药品患者开具的处方不得在急诊 药房配药 合格 需改进 麻醉药品非注射剂型带出医疗机构外使用时 医师在患者或其代办人出 示下列材料后方可开具处方 1 二级以上医院开具的诊断证明 2 患 者户籍簿 身份证或者其他相关身份证明 3 代办人员身份证明 医 疗机构在患者门诊病历中留存代办人员身份证明复印件 合格 需改进 医疗机构 药品使用 第一类精神药品带出医疗机构外使用时 医师在患者或其代办人出示下 列材料后方可开具处方 1 二级以上医院开具的诊断证明 2 患者户 籍簿 身份证或者其他相关身份证明 3 代办人员身份证明 医疗机 构在患者门诊病历中留存代办人员身份证明复印件 合格 需改进 对麻醉药品处方 处方的调配人仔细核对 签署姓名 予以登记 对不 符合条例规定的 处方的调配人应当拒绝发药 合格 不合格118258 对麻醉药品处方 处方的核对人仔细核对 签署姓名 予以登记 对不 符合条例规定的 处方的核对人应当拒绝发药 合格 不合格118259 对第一类精神药品处方 处方的调配人仔细核对 签署姓名 予以登记 对不符合条例规定的 处方的调配人应当拒绝发药 合格 不合格118258 对第一类精神药品处方 处方的核对人仔细核对 签署姓名 予以登记 对不符合条例规定的 处方的核对人应当拒绝发药 合格 不合格118259 医疗机构紧急借用麻醉药品和第一类精神药品 抢救工作结束后 及时 将借用情况报所在地卫生主管部门备案 合格 不合格118246 118247 118248 门诊药房应当固定麻醉药品 第一类精神药品发药窗口合格 需改进 门诊药房麻醉药品 第一类精神药品发药窗口 有明显标识合格 需改进 门诊药房麻醉药品 第一类精神药品由专人负责调配合格 需改进 使用麻醉药品 第一类精神药品注射剂时应收回空安瓿合格 需改进 收回麻醉药品 第一类精神药品注射剂空安瓿时 应核对批号和数量 并作记录 合格 需改进 剩余的麻醉药品 第一类精神药品应办理退库手续 合格 需改进 每月是否通过电子信息 传真 书面等方式 将本单位麻醉药品和精神 药品进货 库存 使用的数量报所在地设区的市级人民政府卫生主管部 门 合格 不合格118243 118244 118245 销毁 是否对存放在本单位的过期 损坏麻醉药品和精神药品 按照规定的程 序向卫生主管部门提出申请 由卫生主管部门负责监督销毁 合格 不合格118249 118250 118251 流入非法渠道 发生麻醉药品和精神药品被盗 被抢 丢失或者其他流入非法渠道的情 形的 立即采取必要的控制措施 合格 不合格118262 118263 发生麻醉药品和精神药品被盗 被抢 丢失或者其他流入非法渠道的情 形的 报告所在地县级公安机关和药品监督管理部门及其主管部门 合格 不合格118264 118265 违反本条例的规定 致使麻醉药品和精神药品流入非法渠道造成危害合格 不合格118268 处方