程序文件修订.doc

QHSE增加程序文件2. 危害和环境因素识别评价管理程序3.法律法规的其他要求管理程序12.作业许可管理程序13.应急管理程序14.HSE绩效监测管理程序16.员工健康管理程序18.事故管理程序22.环境保护程序程序文件修订一.工程投标及合同管理程序 参照原与顾客有关过程控制程序编号 KD/D7.2二.危害和环境因素识别评价管理程序1.目的和范围：为对本公司无损检测作业现场和固定场所的危害和环境因素进行充分的辨识。合理 评价确定出公司的 危害和主要环境因素，实现对事故事件的有效预防，将制定本程序。本程序适用于公司管理体系受益范围内的活动和场所的危害和环境因素的识别评价活动。2.依据：本程序依据Q/sy100201 5.3.1条款。GB/T28001和GB/T24001标准中4.3.1条款及 防护 的法规3.职责：3.1综合办公室 该程序的 管理部门。负责组织公司固定场所的危害和环境因素的识别评价工作，组织各部门和项目部对无损检测施工现场的危害和环境因素的识别评价3.2无损检测室和项目部具体负责对无损检测项目的危害和环境因素的识别评价工作4.程序内容：4.1固定场所的危害及环境因素的识别4.1.1由综合办公室负责，组织各部门按照其所在的场所和活动 ，按以下单元识别固定场所的危害a.办公楼及生产类房屋的结构隐患（开裂、漏水、下沉等）b.办公及生产用电及 的隐患c.采暖、供水、排水中的隐患d.消防 的隐患e.办公及生产设施中的风险f.办公及生产活动中的风险g.库房仓库中的风险h.交通中的风险i.维修过程中的风险4.1.2.综合办公室依据上述单元的危害识别的结果进行汇总编制危害因素识别清单4.1.2综合办公室针对危害因素识别清单的危害，采用适宜的方法进行评价。对于 办公及生产活动中的风险可采用LEC法进行，确定出重大的危害因素。 补充LEC法 对于其他风险可采用对照有关法规标准用直接判断法进行评价。凡下属情况，可直接评定为重大风险。 不符合法规及规范标准要求的 存在重大安全隐患的 曾发生过事故事件至今未采取防范控制措施的。4.1.3综合办公室至少每半年组织一次固定场所设施的安全排查工作，凡存在重大隐患的，一律列为重大风险。4.1.4综合办公室组织制定风险控制措施。风险控制措施包括a.对于重大隐患的治理，制定目标及管理方案b.对于办公及生产及辅助生产活动，建立管理作业文件，并传达培训、实施c.对于潜在的突发事件建立并实施应急预案4.1.5.环境因素的识别评价： 综合办公室对固定场所办公及生产活动中产生的固废、污水、废液、粉尘的排放，能耗及资源消耗等环境因素进行系统识别。依据识别结果，编制环境因素识别体系4.1.6综合办公室针对所识别的环境因素进行评价评价的依据为：a.法律法规和标准规范的要求 b.相关方的期望和合理要求 c.发生的频次和影响程序 评价的方法：见7.6中4.2.2 标准4.1.7依据评价出的安全环境因素，编制安全环境因素体系经公司 领导审批后，下发各部门。4.1.8对确立的安全环境因素，建立目标及各项方案。经总经理批准后实施。4.2无损检测项目施工现场的危害和环境因素识别 4.2.1无损检测室项目部在接受无损检测施工项目后，要从以下几个方面进行危害和环境因素的识别评价。a.营地的危害和环境因素的危害和环境因素识别评价。在选择及租赁营地时，要充分考虑以下几个因素，并对存在的风险进行识别营地房屋结构中的风险营地消防及消防设施 营地用电系统的风险营地供水系统及饮水安全营地的固废回收装置 营地废水排放设施 营地就餐卫生安全营地周围的医疗卫生情况周边气候、气象、自然条件及交通情况营地周边地方病及传染病情况b.依据上述几个方面，在选择租赁营地前对风险进行充分识别。依据相关法律法规的要求，结合现场实际情况进行评价。确定重大危害和安全环境因素。当存在重大安全健康及环境风险时，原则上不予选择租赁。但如现场情况不允许时，应向租赁方提出进行整改要求，或制定相应的措施进行实施，以预防重大风险的发生。c.检测作业现场的危害及环境因素识别。接受检测项目的无损检测室或项目部，要依据如下几方面进行现场的风险识别。营地至现场的交通情况检测现场的自然环境、地形地貌。检测场所的工作条件：（地面检测、高危检测、沟下检测、 作业场所检测等）临时用电系统施工单位提供的设施状况（如临时电源、脚手架、平台、基境支护）检测的方法及工艺（如采用射线检测、超标、表面、磁场）检测过程（现场拍片、洗片、评片）人员资格现场防护（ 范围，员工防护用品）废液、废胶片的产生处置现场生态环境保护相关方带来的风险依据上述几个方面，对识别的危害和环境因素分别编写相应的识别 。识别由该项目的负责人组织实施d.由项目负责人组织，采用适宜的方法，对识别的危害和环境因素参照4.1.2条款和4.1.6条款的规定进行评价。确立出 各因素 和 环境因素 编入HSE作业计划书，经公司主要领导审批后，报综合办公室备案。并由综合办公室整理后，纳入公司的 和 环境因素 4.4公司综合办公室每年初对上年度的 因素 和 进行一次评审。当发生变化时进行更新。4.5公司重大危害 和 作为公司建立目标，管理方案法律法规识别获取。作业指南的制定。员工场所监视测量及 。 无损检测施工项目条划管理程序1.目的和范围：为规范无损检测施工项目的条划文件的编制与管理，特制定本程序。本程序适用于公司无损检测项目施工条划的管理工作。2.依据GB/T19001-2008 7.1 7.5.2 GB/T2008和GB/T24001 4.4.6 Q/sy/100201 5.5.6条款3.职责：3.1技术 负责组织 文件的编制工作3.2各项目部具体负责所承担项目条划文件的编制与管理。4.程序内容4.1条划文件编制依据：4.1.1监测项目施工合同的要求4.1.2相法律法规规范标准规程的要求4.1.3现场勘察结果4.1.4监测项目风险识别评价的结果4.1.5业主及监理的要求4.2条划文件的内容。主要包括以下几个方面4.2.1工程项目的概况4.2.2文件编制的依据4.2.3项目实施的主要阶段和过程4.2.4项目实施的目标、指标4.2.5组织机构和职责4.2.6资源需求计划。包括：施工机具设备的选择，监测设备的规格、型号、能力确认施工人员（含：评片人员资格，检测人员资格鉴定）其他辅助设施施工材料（规格、数量）4.2.7检测作业的施工工序及控制方法及执行的规程标准4.2.8检测过程中的 。 活动及依据的标准4.2.9主要风险的控制措施（ 环境因素的控制）4.2.10与施工监理及受控制方的交流4.2.11监测报告的确认4.2.12监测报告的交付4.2.13应建立的记录4.3条划文件的类别4.3.1条划文件一般为施工组织设计或施工方案的型 。4.3.2当在 进行无损检测施工时，条划文件中还应包括HSE作业指导书和HSE作业计。4.4条划文件的编制与管理4.4.1条划文件由技术 进行编制。报公司技术质量部审核。经公司主要领导签批后下发至无损检测室或项目部4.4.2由承担检测项目的无损检测室和项目部将条划文件报工程监理审批。如监理提出修改意见，由技术质量部进行修订。经监理确认后按条划文件实施检测。 无损检测项目施工控制程序1.目的和适用范围 为 无损检测的质量，控制施工活动中的风险，特制定该程序。该程序适用于无损检测项目现场施工过程中的质量和风险控制2.依据：GB/T19001 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.3 8.2.4 GB/T28001和GB/T24001 4.4.6 4.4.3 Q/sy100201 5.5.5 5.5.6 5.4.5 5.5.73.职责：3.1无损检测室和项目部具体负责工程检测项目过程的控制3.2 综合办公室 。4.程序内容：4.1无损检测施工项目现场施工的主要过程的确立，由如下组成 接受检测指令单 施工准备、现场勘察，确认并标识检测的 进入现场进行检测定影、洗片、评片 出具检测结果 报 检测结果 4.2个主要过程的控制要求4.2.1接受检测指令检测指令单一般由工程监理下达，项目负责人对监理下达的指令单要进行确认。明确实施检测的焊口号，焊工号， 材规格，焊口型式、位置、数量、检测的方式等。确认后在指令单上签字。4.2.1项目负责人针对指令单确认的 材规格、焊口型式及检测方式，依据相应的标准规程的要求。确定传用的检测设备，检测设备的能力，要经过确认以满足该项目检测任务单规定的要求。对参与检测的检测人员、评片人员的能力进行鉴定确认。直接从事无损检测的人员必须经培训合格并持证上岗。其中评片人员必须持有级及以上资格的持证人员。配合人员要经过现场施工的安全技术培训。同时项目部要依据指令单的要求取备适用的检测器材。项目部要将无损检测的设备、人员、材料情况填写到“进场设备、人员、器材确认中 ”中，并报工程监理进行验收确认。4.2.2由项目负责人组织对检测现场进行 勘察。对施工方（负责检测方）提供的作业设施进行 查，特别是对高空、沟下及有限空间，有毒有害易燃易爆场所的检测现场的临时用电设施。登高作业设施，沟下支护防护设施，隧道及容器的通风设施等要认真按照相关标准规范的要求进行 查，记录存在的风险。当不能满足要求时，由项目负责人与施工作业方联系沟通进行整改直至合格。或项目部采取必要的防护措施以确认安全。所采取的措施要向参与检测的作业人员进行交底，并建立交底记录。4.2.3项目负责人与工程监理沟通，现场确认被检焊口的分布情况并做出标识。4.2.4进入检测现场后，凡进行射线检测的项目，检测前由项目部负责。依据施工方案和标准的要求， 警戒线。警戒线离检测关的距离要符合辐射防护安全距离的要求。设置警示灯喇叭，取备巡警人员，严禁外来人员的入内。4.2.5射线检测的开关控制相离检测关的距离要符合辐射防护的安全距离的要求且不小于25米。现场进行射线检测的人员要按规定穿戴劳保用品，并取带射线计量笔。在启动射线探伤机前，所有人员均要撤离到安全距离之外。射线拍照完毕，在关闭控制箱开关后，无损检测人员方可进入检测焊口处取片装盒。4.2.6在启动X射线探伤机开关箱前，项目负责人要认真组织对检测现场进行检查。确认警戒线范围内无人后，方可下令启动探伤机。4.2.7射线检测中对焊口清理、贴片、 取片装盒的控制要求按X射线探伤 规程的规定编制 。对胶片在传用前由无损检测人员进行检查。确认规格型号及密封正确后方可传用。同时在每个装片带上标识出被检焊口的焊口号。焊口号及位置 。4.2.8超声波探伤按 规程要求进行磁粉探伤，按 规程要求 表面渗透探伤按 规程 。4.2.9 X射线胶片的定影 显影依据 规范执行。对废定影液、显影液、废胶片要采中回收，拉回公司基地，由综合办联系有资质的处置单位，签订合同进行处置。当工程规模较大时，也可由项目部与当地有资质的单位联系，依法进行处置。并建立回收处置的记录，执行环境保护管理程序。4.2.10工作环境的要求 a.现场检测不许在雷、雨及下雪的环境中进行 b.胶片的储存环境c.洗片、凉片的工作环境 4.2.11检测报告的编制与交付。 交付 4.2.12不合格焊口的再检测 4.3与重大HSE风险相关的运行活动的检测 4.3.1施工现场临时用电由项目部负责。按照施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005的要求进行安装，检查验收与传用。并按照作业许可管理程序的要求和提供电源相关单位的要求，办理作业许可 。 4.3.2凡在高处进行无损检测时，要按照高处作业安全技术规范JGJ80-91的要求进行防护。操作人员要佩安全带等防护用品。并依据施工项目现场管理的规定办理作业许可 。 4.3.3凡在隧道或沟坑内进行无损检测时，在作业前要对其通网等防护设施的可 进行 查确认。办理作业许可 。具体执行作业许可程序。 4.3.4在易燃易爆作业场所进行检测时，要遵守现场的管理规定。作业前对现场的可燃气体，有毒有害物质的 进行检测。并按照作业许可程序的要求办理作业 。 4.3.5无损检测过程中要严格按照编制并经审批的作业指导书、作业计划书实施检测。 4.4无损检测过程的 测量 4.4.1由负责单位对使用的材料（胶片、药剂）等要有出的合格证。并在使用前进行验证确认。不合格的材料严禁使用。 4.4.2对检测过程中的主要工序，如焊口的清理、贴片曝光（ 位置、时间）、洗片、凉片、评片要由操作人员进行检查，并对检查结果进行记录。 。 4.4.2检测报告编制完毕，要由项目的技术负责人依据检测过程中的各项记录。包括选用设备的能力，人员的资格，过程的 查各项参数的记录，使用的方法及依据的标准等进行 查验证确认。签字后交付和存档。 4.4顾客财产的识别、确认与防护 无损检测任务单中的规定的被检的设施视为顾客提供的财产。接到任务单后，项目部负责人要对被检设施的名称、规格及部位依据任务单的要求进行识别确认。并与工程监理或委托方代表一道做出标识。如发现不具备检测条件，应向工程监理或委托方代表报告，制定相应的措施以达到检测所需的条件。项目部要建立报告及采取措施的记录，并由工程监理或委托方代表确认。检测过程中，项目部作业人员要采取必要的防护措施，避免被检设施因无损检测作业造成损坏。 4.5无损检测活动中产品的防护管理 4.5.1无损检测活动中的产品为拍摄的胶片和编制的检测报告，对其防护。由无损检测室或项目部负责。 4.5.2拍片过程中要按照 规程的要求对所拍的底片采取密封、防潮等措施。防止底片的曝光或损坏。 4.5.3在定影、