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文档简介

外出办公人员补助标准及报销管理办法（暂定）外出办公人员补助标准及报销管理办法（暂定）第一章 总则第一条 目的为使公司人员外出办公管理有所依循，保证外出办公人员的工作和生活的需要，结合公司的实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围1、本制度适用于公司内部外出办公人员以及部分驻外人员。2、地点仅限于大连市周边地区，不含市内四区。第二章 外出办公补助标准第一条 餐费补助1、餐费补贴标准 人员早餐标准午餐标准晚餐标准全天合计所有人员5元/天20元/天10元/天35元/天2、餐费补贴按实际外出办公天数及办公时间计发。（餐费报销时间为早餐8：00前或后，午餐11：30前或后，晚餐6：00前或后）外出办公者应按实际出发时间及返回市内时间填报餐费补贴。3、领取餐费补贴必须填写人员外出办公补助申请表，总经理签字后方可领取。4、领用补贴必须本人签字，不得代签。5、员工外出参加会议，会议举办单位安排免费食宿的，或享有分公司招待餐等，不得再领取此期间相应的餐费补贴。第二条 住宿标准1、外出办公人员原则上应当天出发当天返回，如当天无法返回，可申请报销住宿费用。2、住宿标准限额为普兰店150元/天/间、皮口100元/天/间。3、外出办公人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿天数计算，凭实际发票金额进行报销。4、员工外出办公由接待单位免费接待或住在亲友家以及分公司提供住宿的，一律不予报销住宿费。5、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总级（含）以上人员可单独住宿。第三条 交通费用报销办法1、外出办公人员原则上应使用公司办公车辆，如特殊原因，可乘坐公共交通车辆或驾驶自有车辆，以下交通报销办法是针对使用公共交通车辆及自有车辆。2、公共交通车辆，包括：长途汽车、火车（原则上不予报销卧铺）、出租车、公交车。按实际发生费用报销。3、驾驶自有车辆报销标准按实际发生费用报销，费用包括：油费、过路费及其他相关费用。4、交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额，5、员工外出办公原则上有公交车时必须乘坐公交车，不得乘坐出租车。特殊情况乘坐出租车，需经总经理同意方可报销。6、领取交通费时必须填写人员外出办公补助申请表及车票作为附件。特殊情况没有发票的，必须说明理由经总经理指定人员批准后，用其它发票代替报支。第三章 附则第一条 外出办公后到公司三个工作日内请及时填写人员外出办公补助申请表并报支有关费用，无特殊情况，超过时间一律不允许报支。第二条 本办法经讨论呈总经理核准后公布实施，修订时亦同。第三条 本规定由公司行政
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