2019年度审核方案.doc

2019年度审核方案 导读：记录编号2019年度审核方案JX/OP-IA-01-A/0 R6一、体系审核审核目的对本公司现有的质量、环境管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量、环 境管理体系是否有效运行。审核的依据1、IATF重磅发布丨2019年朝阳区统计数据和信息发布计划来啦!记录编号2019年度审核方案JX/OP-IA-01-A/0 R6一、体系审核审核目的对本公司现有的质量、环境管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量、环 境管理体系是否有效运行。审核的依据1、IATF16949:2016、ISO9001:2015、IECQ QC080000:2017、ISO14001:2015标准 条款；产品相关的法律、法规；客户的相关要求。 2、质量、环境管理体系文件。审核范围扬州江新电子有限公司供汽车及非汽车用半导体分立器件及集成电路的设计开发、 生产和服务和谐振器的后道封装过程1、采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。审核方式及说明2、重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、过程控制。 3、任何方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。审核频次 每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。审核安排时间 过程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月MOP1MOP2MOP3MOP4COP1COP2COP3COP4COP5COP6COP7COP8SOP1SOP2SOP3SOP4SOP5二、产品审核审核目的 审核的依据对检查合格后，待出货的产品质量进行抽检，以确定其是否与产品规格性能要求相 符，且满足法律法规与客户的需求。a、最新版本图纸 b、所涉及的标准（检验标准，测定方法标准书，控制计划等相关的标准） c、顾客要求 d、限度要求 e、法律法规要求 f、不合格的分类 g、其他相关要求审核范围 本公司所生产的所有汽车产品。重点关注 客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。审核频次 每半进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。审核安排时间 产品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月SY03CSKY1311三、过程审核审核目的对产品及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因 素的影响下仍然稳定受控。审核的依据1.公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书，法律 法规要求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数。 2.IATF16949:2016质量管理体系审核范围 重点关注本公司所有的生产过程1、出现质量问题较多的过程 2、制造过程风险分析、控制计划及相关文件执行情况。审核频次 每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 审核安排时间 工序1月2月3月4月5月6月7