餐饮年度任务分解,餐饮KPI考核分析.xls

西西安安店店2016年年KPI分分析析 月月份份 项项目目 第第三三季季度度第第四四季季度度 8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 预预估估占占比比预预估估占占比比预预估估占占比比预预估估占占比比预预估估占占比比 营营 业业 额额 QSC等等级级B BAAA SALES1250003261905780809488201472590 TC 次次 357815128518982945 AC 元元 350400450500500 税税金金62505 16309 55 289045 474415 736305 销销售售净净额额11875095 309880 595 54917695 90137995 139896195 费费 用用 1 可可 控控 费费 用用 销销售售成成本本 3750030 0 104380 830 0 17342430 28464630 44177730 促促销销费费用用 1875015 0 3261910 00 289045 0 28464 63 0 294522 0 人人事事费费用用 210000168 0 22000067 4 23000039 8 24000025 3 25000017 0 营营运运费费用用 600007 0 700007 00 8000013 8 850009 0 850005 0 行行政政费费用用 30002 4 40001 2 50000 9 50000 5 70000 5 LOST 3750 3 978 570 30 1734 240 3 2846 460 3 44180 3 WASTE 5000 4 1304 760 40 2312 320 4 3795 280 4 58900 4 费费 用用 2 餐餐厅厅租租金金9000072 0 9000027 6 9000015 6 900009 5 900006 1 折折旧旧摊摊提提4600036 8 4600014 1 460008 0 460004 8 460003 1 收收 入入 业业务务收收入入341125 272 9 243093 74 5 79295 13 7 16306817 2 51305334 8 人人 员员 项项目目计计划划实实际际计计划划实实际际计计划划实实际际计计划划实实际际计计划划实实际际 服服 务务 员员 等等 级级 A 训训练练员员 204444 B12015161616 C6204444 合合计计 202023242424 厨厨 师师 等等 级级 高高级级141214141414 中中级级656666 初初级级646666 合合计计 262126262626 行行 政政 管管 理理 管管 理理 767899 后后 勤勤 999999 总总人人数数625665676868 人人均均生生产产力力20162232501886281395321656 物物 料料 库库存存金金额额110000 周周转转天天数数1010777 序科目实际B差异B A差异 01薪资 02劳动保护费 03职工培训小计 04职工福利 05 人事费用小计 06修理费 07物料消耗 08低值易耗品摊销 09水电费 10运输费 11保险费 12环境保护 13研究发展费 14燃料费 15交际应酬 16 营运费用小计 序科目实际差异达成率 17文具印刷小计 18书报杂志 19差旅费小计 20交通费小计 21通讯费小计 22劳务费小计 23税金 24其他费用小计 25 行政费用小计 26 折旧费用 27资产摊销 28 其他摊提小计 29 公司费用合计 西西安安店店营营业业额额目目标标 月月份份 日日 期期 8月月9月月 周周增增长长率率12 10月月 周周增增长长率率15 11月月 周周增增长长率率15 星星期期SALES星星期期SALES星星期期SALES星星期期SALES 1一一四四7000六六15000二二21700 2二二五五8000日日15000三三24800 3三三六六9000一一15000四四24800 4四四日日9000二二16000五五27900 5五五一一7080三三16000六六31000 6六六二二8260四四17000日日30000 7日日三三9440五五22000一一21390 8一一2000四四9000六六12000二二24955 9二二2000五五7560日日14000三三28520 10三三3000六六11800一一16000四四28520 11四四3000日日10000二二16000五五32085 12五五4000一一8400三三16000六六35650 13六六5000二二9800四四16000日日34000 14日日5000三三11200五五18000一一24000 15一一4000四四11200六六20000二二28000 16二二4000五五12600日日19000三三32000 17三三5000六六14000一一14400四四32000 18四四5000日日13000二二16800五五36000 19五五6000一一9600三三20000六六40000 20六六7000二二11200四四19200日日38000 21日日7000三三12800五五21600一一24300 22一一5000四四14400六六24000二二28350 23二二5000五五12600日日23000三三32400 24三三6000六六16000一一16560四四36000 25四四6000日日14000二二19320五五40500 26五五7000一一9000三三22080六六45000 27六六8000二二10500四四22080日日43000 28日日7000三三12000五五24840一一29700 29一一6000四四13500六六27600二二34650 30二二6000五五14250日日25000三三39600 31三三7000一一18600 合合计计 125000326190578080948820 营营运运部部 焦焦胤胤侦侦 12月月 周周增增长长率率10 星星期期SALES 四四39600 五五44550 六六49500 日日45000 一一32400 二二37800 三三43200 四四43740 五五48600 六六54000 日日52000 一一35400 二二41300 三三47200 四四47200 五五53100 六六59000 日日55000 一一39000 二二45500 三三52000 四四52000 五五58500 六六65000 日日50000 一一36000 二二42000 三三42000 四四48000 五五54000 西西安安店店营营业业额额目目标标 六六60000 1472590 营营运运部部 焦焦胤胤侦侦 西西安安店店2016年年SALES预预估估 预预估估值值 年年度度目目标标 340万万 月月份份 日日期期 8月月9月月 周周增增长长率率12 10月月 周周增增长长率率15 11月月 周周增增长长率率15 12月月 周周增增长长率率10 星星期期SALES星星期期SALES星星期期SALES星星期期SALES星星期期SALES 1一一四四7000六六15000二二21700四四39600 2二二五五8000日日15000三三24800五五44550 3三三六六9000一一15000四四24800六六49500 4四四日日9000二二16000五五27900日日45000 5五五一一7080三三16000六六31000一一32400 6六六二二8260四四17000日日30000二二37800 7日日三三9440五五22000一一21390三三43200 8一一2000四四9000六六12000二二24955四四43740 9二二2000五五7560日日14000三三28520五五48600 10三三3000六六11800一一16000四四28520六六54000 11四四3000日日10000二二16000五五32085日日52000 12五五4000一一8400三三16000六六35650一一35400 13六六5000二二9800四四16000日日34000二二41300 14日日5000三三11200五五18000一一24000三三47200 15一一4000四四11200六六20000二二28000四四47200 16二二4000五五12600日日19000三三32000五五53100 17三三5000六六14000一一14400四四32000六六59000 18四四5000日日13000二二16800五五36000日日55000 19五五6000一一9600三三20000六六40000一一39000 20六六7000二二11200四四19200日日38000二二45500 21日日7000三三12800五五21600一一24300三三52000 22一一5000四四14400六六24000二二28350四四52000 23二二5000五五12600日日23000三三32400五五58500 24三三6000六六16000一一16560四四36000六六65000 25四四6000日日14000二二19320五五40500日日50000 26五五7000一一9000三三22080六六45000一一36000 27