HSE安全检查规定.doc

行业资料：_HSE安全检查规定单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 10 页HSE安全检查规定第一条安全检查的主要任务是进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施。第二条安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。安全管理检查主要内容：1检查各级领导对安全生产工作的认识，各级领导班子研究安全工作情况的记录、安委会工作会议记要(录)等；2安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；安全基础工作落实情况等；3检查各级领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术知识教育是否达标。现场安全检查主要内容：1按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全隐患；2检查企业各级机构和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程。3检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。第三条安全检查应按照国家现行规范、标准和集团公司有关规定进行。第四条安全检查分为外部检查和内部检查。外部检查是指按照国家职业安全卫生法规要求进行的法定监督、检测检查和=部门组织的安全督查，内部检查是集团公司、直属企业内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动。第五条内部检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。1综合性检查综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，集团公司对直属企业至少每年组织检查或抽查一次；直属企业至少每半年组织一次；二级单位至少每季组织一次；基层单位至少每月组织一次。2日常检查日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行曰常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。3专项检查专项安全检查包括季节性检查、节曰前检查和专业性安全检查。季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。专业性检查主要是对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。第六条直属企业应认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。第七条对法定的检测检查和督查，直属企业应积极配合，认真落实法规要求。按照规范标准定期开展法定检测工作；对部门组织的督查，直属企业应将检查情况及时向集团公司汇报。第八条开展安全检查，应成立由直属企业领导负责、有关人员参加的安全检查组织，提出明确的目的和计划。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。第九条安全检查应依据充分、内容具体，必要时编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动。第十条安全检查应认真填写检查记录，做好安全检查总结，并按要求报主管部门。对查出的隐患和问题，检查组应向被检单位提交中国石化安全检查隐患问题整改通知单，被检单位应签字确认。第十一条被检单位对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实整改；对确定为隐患管理的项目，应按事故隐患治理项目管理规定执行。第十二条对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，形成闭环管理。第 5 页 共 10 页HSE承诺方针与目标管理程序1目的为了对公司HSE承诺、方针和目标的有效性、可行性和适宜性进行监督和管理，持续改进HSE管理体系，制定本程序。本程序规定了承诺、方针和目标的建立、实施和考核等内容。2适用范围适用于公司职业健康、安全与环境承诺、方针和目标的制定、分解、实施及考核等。3职责3.1总经理负责批准、发布HSE承诺、方针和目标。3.2安全环保部是本程序的归口管理部门，协助总经理组织制定公司HSE承诺、方针和目标，并监督实施。3.3安全环保部负责HSE承诺、方针和目标方案的征集，并负责组织本部门职能范围内HSE目标（指标）的分解、考核。3.4经理办公室负责HSE承诺、方针和目标的文件发放，负责承诺方针与目标宣传。3.5各职能部门、直属公司负责执行公司HSE承诺、方针和目标（指标），3.6项目HSE作业计划书的编写部门负责具体工程施工项目HSE目标（指标）的提出、分解和组织实施。3.7直属公司安全环保部门负责将制定的目标（指标）向下分解至基层单位（分公司、厂、车间），由基层单位将其分解至班组。3.8全体员工必须理解和掌握公司的承诺、方针与目标，并在工作中实施。4程序内容4.1承诺、方针和目标制定基本原则以下条款为各级公司起草、编制、确定承诺、方针与目标的共同要求。4.1.1承诺的制定要依据国家、地方、上级有关法律、法规、标准、规范等要求，要符合总厂HSE方针及目标要求,符合公司资源条件和发展现状、符合全体员工的共同意愿。4.1.2要满足SY/T6276xx石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、职业安全健康管理体系审核规范、GB/T28001xx职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-xxidtISO14001：xx环境管理体系规范及使用指南，应体现公司长期管理思想和理念，目标要具有阶段性、渐进性和可操作性。4.1.3所制定的目标（指标）不低于本公司现有的目标水平，并切实可行。4.1.4承诺、方针和目标的制定应满足相关方的期望。4.1.5以本公司HSE风险评价（包括初始评审）为依据。4.2目标（指标）制定的要求4.2.1目标（指标）由公司、直属公司、基层单位三级目标（指标）组成。4.2.2目标的建立或分解要尽可能量化，并分解到部门或班组。4.2.3目标（指标）也可以采用“责任状”、合同或其它适宜的方式。4.3承诺、方针和目标的制定与发布4.3.1安全环保部依据本程序4.1条款要求，征集过程填写承诺方针与目标征集记录，安全环保部汇集征求记录中相关条款形成草案。4.3.2安全环保部将草案征集各公司主要领导的意见后，形成修改意见，协助管理者代表组织对其进行法律、资源的可行性、适应性评审，评审过程填写工程公司评审记录，安全环保部将确定的HSE承诺、方针与目标形成报批稿，经最高管理者批准签字，由经理办公室履行正式文件发布手续。4.3.3各直属公司制定本的职业健康、安全和环境目标（指标）参照4.3.1和4.3.2程序进行。4.4承诺、方针与目标的内容承诺、方针与目标的内容至少应包括：（1）遵守有关法律、法规和其他应遵守的内、外部要求；（2）持续改进的思想；（3）对事故预防的重视；（4）对公司员工的期望和对承包方的要求。4.5目标（指标）的分解及实施4.5.1安全环保部将目标（指标）按总目标要求纵向、横向分解至各职能部门和直属公司，并形成文件。4.5.2各级公司应在确保完成公司目标（指标）的前提下，将其分解至各职能部门和基层单位，分解可以以责任状等形式体现，基层单位将目标（指标）以责任状形式分解至班组。4.5.3各级安全环保部每年两次将本单位目标完成情况进行统计后，填写目标（指标）完成情况统计表,作为管理评审输入材料，提交管理评审会议。由HSE体系办公室存档，未如期完成的，由责任单位（部门）组织调查、分析原因，提出处置方法和纠正措施。4.6承诺、方针与目标的评审及变更4.6.1安全环保部对目标的完成情况进行一次考核评价。当出现下列情况时，对其进行评审和变更:（1）当公司健康、安全与环境方针、组织机构、重大建设项目（包括隐患治理方案、环境管理方案）实施后，相关方要求发生变化时；（2）出现重大健康、安全与环境事故时；（3）政策、法律、法规、标准条文不适宜于本公司；（4）实施、监测过程中发现有重大不符合时；（5）通过管理评审后，需要对目标（指标）进行调整或修订时。4.6.2承诺、方针与目标与指标变更必须以不违背公司职业安全、环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。4.6.3承诺、方针与目标的修订应符合本程序4.1条款要求进行。4.6.5当承诺、方针与目标经管理评审后发生变更时，由安全环保部填写列改申请单，经最高管理者批准后，以更改通知单的形式发放至各职能部门和直属公司，承诺、方针与目标的变更具体执行变更管理程序。4.6.6在每年的管理评审中，应对HSE方针的贯彻实施、持续的适宜性、有效性做出评价，具体执行管理评审控制程序。4.7宣传与培训4.7.2经理办公室、安全环保部负责做好职能范围内的健康、安全与环境管理的宣传活动，填写宣传活动记录。5相关文件HSE02-5.8-xx变更管理程序HSE02-7.2-xx管理评