建筑企业-三标一体化-程序文件范本.doc

精品文档*林*城建*建筑安装工程有限公司程 序 文 件发行版本:修 改 码: 0文件和资料控制程序文件编码:CXWJ/YTC*-01-2006页 码: 11. 目的为了对公司文件和资料进行控制，使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，确保与一体化管理体系运行有关的所有部门、场所能及时获得和使用文件和资料的有效版本，特制定本程序。2. 适用范围本程序规定了文件和资料的管理职责，文件和资料的分类、编号、标识、发放、保管、借阅、更改、作废、归档等内容和要求。本程序适用于本公司一体化管理体系和工程施工有关文件和资料的控制。3. 术语和定义本程序采用了GB/T190002000标准；GB/T240012004标准；GB/T280012001标准规定的术语和定义。4. 职责4.1 一体化办公室为本程序归口管理部门。负责组织协调一体化管理体系手册和程序文件的编写、发放、更改等项工作，并组织贯彻实施。4.2 公司各部门负责编制、修订、评审、发放本部门技术性、管理性作业文件及环境、职业健康安全技术措施和组织措施。4.3 各工程处，项目部负责本单位的文件和资料管理和控制。5. 工作程序5.1 文件和资料分类5.1.1 一体化管理体系文件包括：一体化管理方针和目标;一体化管理体系手册;程序文件;作业文件和记录表格。5.1.2 技术文件、管理文件、资料是指公司制定的质量、环境、职业健康安全企业方面的标准、规程、检验和试验规范、管理办法、规定。5.1.3 外来文件是指国家、行业、地方政府主管部门和公司上级及相关方印发的技术标准、管理标准、规范、规程及法律、法规、合同、通知、来往函件等。5.2 文件和资料的编写与审批5.2.1 一体化管理体系手册由一体化办公室编写，管理者代表审核，公司总经理批准。5.2.2 程序文件由一体化办公室组织各部门编写，公司主管领导审核，管理者代表批准。5.2.3 技术性文件由工程部编写，部门领导审核，总工程师批准。5.2.4 管理性文件由各有关部门编写，部门领导审核，公司主管领导批准。5.3 文件和资料的形式和编号5.3.1 文件和资料的形式，可以是书面形式和文体，也可以是光盘、磁带、磁盘和照片等。5.3.2 公司编制的各类文件编号按公司“一体化管理体系文件编号规定”执行。5.3.3 外来文件编号，直接采用原文件编号。5.4 文件和资料的发放5.4.1 对公司一体化管理体系运行起重要作用的各个场所，必须使用带有有效控制标识的文件。新文件发放时要明确替代的作废文件。作废文件要及时从所有发放和使用场所撤出，以防误用。5.4.2 一体化管理体系方针、目标、管理手册、程序文件由一体化办公室统一发放。一体化办公室提出发放名单、份数，填写“文件发放审批表”经管理者代表批准。发给公司有关部门、人员及认证机构用的一体化管理体系文件，必须履行登记手续，加盖“受控文件”和分发号。领用人必须在“文件和资料发放收回登记表”上签字。发给顾客或相关方的体系文件，需加盖“非受控文件”印章，做好发放登记，修改时不予通知更换。5.4.3 技术性、管理性文件和资料发放由各部门提出发放名单、份数，填写“文件发放审批表”经公司主管领导批准。下发给公司各部门，各工程处的文件，要加盖“受控文件”印章和分发号。领用人必须在“文件和资料发放收回登记表”上签字。5.4.4 外来文件属于受控文件的，有关部门要及时送给公司主管领导，经领导确认后，加盖“有效版本”印章，分类计入“外来文件受控清单”。仍采用原有文件编号。文件需要转发时，由转发部门编制转发通知并规定受控编号和分发号。5.5文件的评审5.5.1一体化办公室每年按时对体系文件的适用性进行一次评审，也可以在管理评审时进行。5.5.2工程部每年对技术文件和外来文件的有效性进行一次评审。5.6 文件和资料的保管5.6.1 一体化管理体系文件和工程施工有关文件和资料由各部门、各工程处自行保管，领用人要妥善保存，确保文件不丢失，不破损。5.6.2 若有关人员不慎将有关体系文件和技术管理文件丢失，则需要到文件原发放部门办理重新领用手续，说明丢失原因，经公司主管领导批准后予以补发，补发文件使用新的分发号，原分发号作废。5.6.3 若原文件领用人由于某种原因使有关体系文件和技术管理文件严重破损影响使用时，可到原文件发放部门办理换发手续，须交回破损文件，以旧换新，新文件仍用原文件分发号。5.6.4 施工现场使用的工程图纸，环境、职业健康安全法律、法规及其他要求也属文件管理范畴。主管部门要加盖“有效版本”印章，由各项目部施工队保管，并按要求做好发放和接收登记。5.6.5 公司一体化管理体系文件和技术、管理文件原则上不得复印、外传。确需复印时，有关人员提出申请，经管理者代表批准方可复印。否则，一经发现立即将复印文件销毁。5.7 文件的借阅如需借阅公司受控文件和资料，借阅人可到文件和资料保管部门办理借阅手续，填写“文件和资料借阅登记表”，经公司管理者代表批准后借阅，并按借阅期限送还。5.8 文件的更改5.8.1 若文件内容已经不能正确指导施工或不符合国家有关质量、环境、职业健康安全要求时，必须修改更新。申请更改部门填写“文件和资料更改申请表”。体系性文件更改，由一体化办公室受理，管理者代表组织有关部门及人员充分评审现行文件的适宜性、有效性、再作修改。修改后应由授权人再次批准。技术性、管理性文件修改更新，更改部门要提出充分的理论依据，由文件主管部门受理。更改文件应由文件原批准人批准，当原批准文件人变化时，由接替其岗位的人员或者授权人再次批准。5.8.2 文件更改一经批准,文件管理部门立即下发“文件和资料更改通知单”，在文件原发放范围内分发，文件持有人接到“文件和资料更改通知单”后将其放在原文内，以便进行追溯。若文件需换新版本时，收回作废的旧文件，新文件发放按本程序5.4有关规定执行。5.9 文件的作废5.9.1 已作废的文件应由原文件发放部门负责收回，在文件封面和受控清单上加盖“作废”印章，并注明日期，并填写“作废文件和资料明细表”。5.9.2 为法律或积累知识需要，对已作废文件需做资料保存时，使用部门或单位加盖“作废保留”印章，隔离存放，并填写“作废保留文件和资料明细表”。5.9.3 确定无保留价值的文件，经主管领导批准，有关部门文件管理人员在部门领导监控下统一下销毁，做好文件销毁记录，文件管理人员和监控人应在销毁记录上签字，以示负责。5.10 文件的归档一体化办公室和各部门负责本部门文件和资料归档，归档后的借阅，按“公司档案管理办法 ”执行。6. 相关文件程序和记录6.1 相关程序CXWJ/YTC*322006记录控程序6.2 相关文件G/C*012006一体化管理体系文件编号规定G/C*022006公司档案管理办法6.3 相关纪录JL/C*(01)01公司现行有效文件清单JL/C*(01)02外来文件受控清单JL/C*(01)03文件和资料发放审批表JL/C*(01)04文件和资料发放收回登记表JL/C*(01)05文件和资料借阅登记表JL/C*(01)06文件和资料更改申请表JL/C*(01)07文件和资料更改通知单JL/C*(01)08补发文件和资料登记表JL/C*(01)09作废文件和资料明细表JL/C*(01)10作废保留文件和资料明细表JL/C*(01)11作废文件和资料销毁登记表JL/C*(01)12文件和资料归档交接登记表*林*城建*建筑安装工程有限公司程 序 文 件发行版本:修 改 码: 0记 录 控 制 程 序文件编码:CXWJ/YTC*-02-2006页 码: 71. 目的为对公司的记录进行管理和控制，一体化管理体系有效运行及为有可追溯性要求的场合提供证据，满足质量、环境、职业健康安全标准要求，特制定本程序。2. 适用范围本程序规定了记录管理职责、控制范围及对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期、处置等方面内容和要求。本程序适用于公司对一体化管理体系运行及与工程施工有关的记录的管理与控制。3. 术语和定义 本程序采用了GB/T190002000标准；GB/T240012004标准；GB/T280012001标准规定的术语和定义。4. 职责4.1 一体化办公室为本程序归口管理部门，负责公司记录备案管理，编写公司记录总清单。并对公司一体化管理体系运行记录进行管理和控制。4.2 各部门、各工程处负责按规定进行与本部门、本单位有关的记录的编制、保管、存档等管理与控制。5. 工作程序5.1 记录的控制范围。5.1.1 一体化管理体系运行记录。5.1.2 与工程施工有关的记录。5.1.3 来自相关方的记录。5.2 记录的编制与备案管理5.2.1 公司记录实行“分级管理，统一编号，集中备案”的管理原则。5.2.2 记录的编制、审核与批准各部门、工程处根据各自的职能范围和需要分别编制本部门或单位的记录，由主管领导审核，报管理者代表批准。各部门、工程处的记录公司各部门编制的记录由管理者代表批准，并应形成“记录清单”。5.2.3 记录的备案管理各部门的记录清单和表样送交一体化办公室备案。一体化办公室编制公司记录总清单。5.2.4 备案后的记录，如需格式更改或要增加或作废，有关部门要填写“公司制备记录申请表”，报一体化办公室经管理者代表、工程处经理批准后方可更改或增加、作废。更改后的表样或增加的表样送一体化办公室备案。作废的表样撤出。5.3 记录的形式、标识和填写要求5.3.1 记录的格式可以是文字表格，图表，报告，也可以是磁盘或者软盘。5.3.2 记录的标识和编号a. 一体化管理体系运行记录，按“公司一体化管理体系文件编号规定”，统一标识。b. 与工程施工有关的记录，如国家、行业、上级部门有统一规定要求的，不重新编号。公司自行编制的记录，按公司规定统一编写标识。c. 来自相关方的记录不予编号标识。5.3.3 记录的填写要求a. 记录填写要求严肃认真、实事求是，数据要准确无误，无漏记。b. 记录必须用兰黑墨水或碳素墨水填写,字迹要清晰，项目内容填写要完整。c. 记录填写要及时，记录人要签字盖章，注明填写日期。d. 记录如需更改，记录人要在误处划两条横线，在横线上方改正，记录人要在更改处盖章。5.4 记录的收集、编目5.4.1 各部门，工程处要按部门或单位“记录清单”，分别收集本部门本单位所有相关记录。5.4.2 各部门、工程处把收集的记录分类，按时间顺序整理编目。5.5 记录的贮存、保管5.5.1 各部门、工程处要指定一名专（兼）职人员，对本部门，本单位所有记录贮存、保管负责。5.5.2 记录应分类存放，标识明确，且要易于检索和查阅。5.5.3 记录要保存在安全、干燥的地方，注意防火，防潮湿、防虫蛀。对于磁盘，软盘中的记录要防压防磁、防晒，并有备份。5.5.4 记录的保存期限a. 一体化管理体系运行记录保存期为三年。b. 与工程施工有关的记录，按国家、行业法律、法规的规定期限保存。c. 来自相关方的记录，由各相关部门按国家、行业规定保存。5.6 记录的查阅、借阅5.6.1 查阅本年度记录，查阅人员要在记录保管人员处，办理查阅手续，经保管部门负责人同意，方可查阅。重要记录查阅，要经管理者代表批准，方可查阅。5.6.2 借阅本年度的记录，借阅人要填写“记录借阅登记表”，经保管部门负责人同意后，方可借阅。重要记录借阅，要经管理者代表批准，方可借阅。如需带走，要按期归还。5.7 记录的存档、处置5.7.1 记录的存档要求及归档后借阅按“公司档案管理办法”规定执行。5.7.2 记录的处置a. 归档以外的记录，由各部门自行保管处置。b. 归档已超过保存期限的记录，由各有关部门负责请示主管领导后，自行销毁。6. 相关程序、文件和记录6.1相关程序CXWJ/YTC*012006文件和资料控制程序6.2 相关文件G/C*012006一体化管理体系文件编号规定G/C*012006公司档案管理办法6.3 相关纪录JL/C*(02)01记录总清单JL/C*(02)02记录借阅登记表JL/C*(02)03记录制备申请表JL/C*(02)04记录归档交接记录JL/C*(02)05作废记录销毁登记表*林*城建*建筑安装工程有限公司程 序 文 件发行版本:修 改 码: 0一体化管理方针、目标、指标、管理方案控 制 程 序文件编码:CXWJ/YTC*-03-2006页 码: 121. 目的为建立实施与保持公司一体化管理体系，实现一体化管理方针、目标、指标以及为确保目标和指标的实现而制定的管理方案的控制与实施，不断改进公司的施工质量，环境行为和劳动保护工作，特别制定本程序。2. 适用范围本程序规定了一体化管理方针、目标、指标和管理方案的制定、更改、实施等方面的控制内容和要求。本程序适用于本公司对一体化管理方针、目标、指标和管理方案活动的管理和控制。3. 术语和定义本程序采用了GB/T190002000标准；GB/T240012004标准；GB/T280012001标准规定的术语和定义。4. 职责4.1 公司总经理负责批准一体化管理方针、目标和指标。4.2 管理者代表组织一体化管理方针、目标、指标的制定和审核，负责一体化管理方案的审批，负责监督一体化管理方针、目标、指标和管理方案的实施。4.3 一体化办公室负责方针、目标、指标的起草及实施过程的检查和考核。4.4 管理方案由工程部组织制定,并进行监督实施.4.5 相关部门及各工程处负责一体化管理方针、目标、指标和管理方案的具体实施。5. 工作程序5.1 一体化管理方针5.1.1一体化管理方针的确定公司总经理以提高质量、环境保护、职业健康安全水平为目的，针对公司实际情况，充分考虑相关方的要求，制定公司一体化管理方针并形成文件，传达给全体员工。一体化管理方针要确保：a. 适合与公司的工程施工性质、规模以及环境影响、职业健康安全特点、风险性质和规模；b. 对持续改进、污染预防和降低风险做出承诺；c. 对遵守有关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求做出承诺；d. 为建立和评审公司一体化目标和指标提供框架和基础；e. 与公司经营管理总方针相一致。5.1.2一体化管理方针的更改公司总经理每年要主持召开一次一体化管理方针评审会，对方针适宜性，充分性，有效性进行评审，一体化办公室做好记录。当方针需要更改时，由一体化办公室根据评审记录提出方针修改方案，总经理批准形成文件后重新向全体员工传达。5.1.3 一体化管理方针的宣传a. 通过一体化管理体系手册的发布，以及公司板报、广告牌等方式，对公司各级管理人员、工程技术人员、操作人员进行方针的宣贯。b. 公司一体化办公室负责对各工程处全体员工进行培训，通过印发小册子等手段，以确保全体员工对方针的正确充分理解。5.1.4 方针的公开 公司总经理考虑相关方或公众的要求，以文件发布会等方式公开一体化管理方针。5.2 目标和指标5.2.1目标、指标的制定a. 管理者代表组织一体化办公室和相关人员，根据公司一体化管理方针、年度施工计划、工程质量要求、重要环境因素、重大危险源、风险因素、经济技术可行性、利益相关方的观点，提出年度目标和指标，经管理者代表审核，报公司总经理批准后，予以实施发布。b. 管理体系建立之初公司的指标和目标，可由管理者代表根据质量策划，环境初始评审，职业健康安全初始评审的结果，组织制定并审核，报公司总经理批准后予以传达和实施。5.2.2 目标和指标的制定应考虑以下几方面：a. 一体化管理方针的内容。b. 有关法律、法规及其他要求。c. 公司的工程施工质量、重要环境影响因素、重大危险源风险因素。d. 来自相关方的信息要求。e. 工程施工质量的改进，环境行为的保持、改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进。f. 可选择的最佳技术，以及经济上运行上的可行性。g. 实施的进度以及可调整的进度。h. 体系方针逐层分解、量化后纳入各相关职能部门。且目标明确、指标具体，量化可以测量。5.2.3 目标与指标的更改a. 在一体化管理方针，相关法律及其他要求，管理方案的进度状况及相关外界因素等发生变化时，目标与指标应重新评审和修订。b. 目标与指标由管理者代表组织一体化办公室及相关部门进行更改，由一体化办公室提出目标指标修正方案，经管理者代表审核确定，报经理批准后予以发布实施。5.2.4 目标与指标的宣传贯彻 a. 通过发布文件，内部会议，板报等宣传形式，对公司各级管理人员，工程技术人员、操作人员，进行目标与指标的宣传贯彻。b. 由公司一体化办公室组织各部门、工程处所属员工进行培训，通过印发小册子、板报等形式，使全体员工了解公司及本部门或单位的方针目标。并付诸实施。5.2.5 目标与指标的公开相关方或公众要求公开公司的目标与指标时，经总经理批准，以适当的形式公开指标和目标。5.3 管理方案5.3.1 管理方案的编制a. 公司一体化管理方案由工程部组织制定，经管理者代表审批后实施。各工程处依据公司的一体化管理方案制定出本单位的管理方案，经工程处经理审批后实施，并将方案报公司工程部备案。b. 环境管理方案要考虑与职业健康安全目标和指标有关全部可能的活动、资源及具体措施。c. 职业健康安全方案要考虑质量、环境、职业健康安全目标和指标的有关场所、过程、装置、机械、作业及人力资源的配置等。5.3.2 管理方案的内容包括：a. 依据的目标和指标；b. 方法、措施、技术手段；c. 责任部门和岗位；d. 经费预算；e. 开始和完成时间；f. 验证时间及人员。5.3.3 管理方案的更改当因措施发生变更，目标和指标变化或公司工程施工项目、活动、服务或运行条件发生变化，需要更改方案时，由更改部门提出更改申请，填写文件和资料更改申请单报原审批人审批，特殊情况可由经原审批人授权的人员进行审批后，由公司工程部组织相关部门或单位按文件和资料控制程序规定要求进行更改。5.3.4 管理方案的实施与监督验证管理方案应以受控文件形式下发各有关职能部门和工程处，由工程处具体实施。公司工程部对管理方案的实施进度、效果进行监督和验证，验证时间按管理方案规定时间进行。6. 相关程序、文件、记录6.1相关程序CXWJ/YTC*012006文件和资料控制程序6.2 相关文件G/C*012006一体化管理体系文件编码规定G/C*022006公司档案管理办法6.3 相关记录JL/C*(03)01管理方案实施情况考核报告JL/C*(03)02管理方案运行监督检查记录*林*城建*建筑安装工程有限公司程 序 文 件发行版本:修 改 码: 0环境因素识别与评价控制程序文件编码:CXWJ/YTC*-04-2006页 码: 171.目的为识别评价公司能够控制,以及可以期望对其施加影响的环境因素,确定、更新重要环境因素，使其减少对环境的不利影响, 对其进行管理和控制，特制定本程序.2. 适用范围本程序规定了对环境因素识别、评价管理职责、内容、方法步骤和要求。本程序适用于本公司对在活动、施工和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别、评价管理和控制。3. 术语和定义本程序采用了GB/T190002000标准；GB/T240012004标准；GB/T280012001标准规定的术语和定义。4. 职责4.1 管理者代表负责批准初始环境评审报告和重要环境因素清单。4.2 工程部为本部门归口管理部门，负责编制初始环境评审报告、重要环境因素清单；组织制定管理方案，并予以监督实施。4.3 各相关部门、工程处项目部负责管辖区范围内环境因素识别，确认环境影响，汇总本部门、本单位环境因素，并上报工程部。4.4 各工程处项目部负责按制定的管理方案实施。5. 工作程序5.1 初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内容有：a. 明确使用的相关法律、法规及其他要求；b. 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗等情况；c. 对以往不符合、事故、事件调查所取得的反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；d. 公司用地其所在工业区的相关背景资料，包括用地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布、功能区域划分等；e. 相关方提供的报告、记录的背景资料，包括环境影响评价报告、“三同时”验收报告等。 初始环境评审由工程部组织有关部门单位进行，其过程和结果，由工程部负责整理，编写初始环境评审报告，提交管理者代表审批。5.2 环境因素识别与评价的时机5.2.1 以公司的职能部门、各基层单位为对象，每年2月份在确定目标、指标前进行。5.2.2 公司环境管理体系建立之初，进行初始环境评审。5.2.3 在相关法律、法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境因素评价。5.3 环境因素的识别与评价步骤5.3.1 环境因素的识别与评价流程 5.3.2 选择和确定识别、评价对象各部门、工程处使用“环境因素识别一览表”选择和确定可能造成环境影响的活动、产品和服务，其中活动的选择可涉及采购、施工、贮存、运输、废弃物处理等方面。针对具有重大影响的活动，既抓重点也要考虑全面，尽量不要漏项，识别结果填写“环境因素识别一览表”。5.3.3 在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面：a. 公司的活动、施工、服务所排放的废液废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围地区居民造成的影响。b. 公司的工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响。c. 环境因素的时态和状态，环境因素的类型 识别排查环境因素时要覆盖如下的时态和状态：(1) 过去、现在、将来三种时态；(2) 正常、异常、紧急三种状态。 环境因素六种类型：(1) 向水体排放：生活、施工污水和清洁水排放；(2) 向大气排放：施工扬尘，有毒有害气体泄漏；(3) 土地污染：油品、化学品的泄漏；(4) 废弃物处理：建筑垃圾处理，含油抹布等有毒有害废弃物的处置;(5) 原材料、自然资源的消耗；(6) 当地问题、社区问题：如噪音等；d. 以往遗留的环境问题，现场的现存的污染及环境问题，以及工程交付过程中，可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他要求。5.3.4 识别的确认工程部确认各部门、工程处填报的“环境因素识别一览表”，并汇总整理填写“环境因素评价表”，确定法律、法规及环境影响。5.3.5 重要环境因素的评价依据a. 对违反相关法律、法规和其他要求直接判定为重要环境因素；b. 对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判定为重要环境因素；c. 国家重点控制的危险化学品使用，危险废弃物处置直接判定为重要环境因素；d. 污染物排放指标接近或超过国家规定的排放标准直接判定为重要环境因素；e. 在公司能源消耗方面依据公司考核，要求直接判定其中超标项为重要环境因素；5.3.6 重要环境因素评价的方法公司采用“排查法”“评分法”等评价确认重要环境因素。5.3.7 工程部根据确定的重要环境影响因素，编制重要环境影响因素清单，报管理者代表批准后，发至各职能部门、工程处。5.4 环境因素的更新和持续改进当公司活动、施工和服务发生变化，有关法律、法规发生更改；管理评审提出要求以及相关方要求时，公司要重新进行重要环境影响因素的评价，更新与改进。5.5 重要环境影响因素的控制“重要环境影响因素清单”所列的重要环境影响因素，工程部要组织有关部门、工程处制定环境目标、指标，根据公司实际确定管理方案和控制措施，对其进行控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体实施计划分步实施。5.6 记录的保管在环境影响评价过程中的相关记录，由工程部负责保存。具体按“记录控制程序”执行。6. 相关程序、记录和文件6.1相关程序CXWJ/YTC*062006法律法规及其他要求控制程序CXWJ/YTC*322006不符合、纠正和预防措施控制程序6.2 相关文件G/C*052006初始环境评审报告6.3 相关记录JL/C*(04)01重要环境因素清单JL/C*(04)02环境因素识别评价登记表JL/C*(04)03环境因素台帐*林*城建*建筑安装工程有限公司程 序 文 件发行版本:修 改 码: 0危险源辩识和风险评价控制程序文件编码:CXWJ/YTC*-05-2006页 码: 231. 目的为识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源,评价危险源、风险因素 , 并确定更新重大风险因素 , 以对其进行管理和控制,特制定本程序。2. 适用范围本程序规定了公司活动、产品、服务或运行条件中风险因素的识别、评价、更新与管理。3. 术语和定义本程序采用了GB/T190002000标准；GB/T240012004标准；GB/T280012001标准规定的术语和定义。4. 职责4.1管理者代表负责重大风险因素的批准。4.2公司工程部负责对公司的风险因素进行汇总 ,并确定重大风险因素。4.3公司各工程处负责本单位的危险源辩识和风险评价工作，编制本单位的风险因素清单报公司工程部。5. 工作程序5.1初始状态评审在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职业健康安全风险的现状。评审的主要内容有:a. 相关法律、法规及其他应遵守的要求;b. 识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险;c. 对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查;d. 对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。 初始状态评审的过程和结果 ,由公司工程部负责整理成书面报告初始状态评审报告提交管理者代表审核。5.2风险因素识别与评价的时机5.2.1 以公司的全体部门和活动为对象 ,在每年设定目标、指标前进行。5.2.2 在公司的职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时进行。5.2.3 在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时 ,可适时进行风险因素的评价。5.3 风险因素识别的顺序和内容5.3.1 风险因素识别顺序为:a. 厂址;b. 厂区平面布局;c. 建筑物;d. 工程施工过程;e. 施工设备、装置 ;f. 有害作业部位 ( 粉尘、毒物、噪音、振动、高低温 );g. 各项制度 ( 女工劳动保护、体力劳动强度等 );h. 生活设施和应急 ;i. 外出工作人员和外来工作人员。5.3.2 风险因素识别之前应将考虑的内容编制为危险源辩识和风险评价表，根据检查表中的内容对每一部分的危险源进行分析识别 ,在编制检查表时应考虑以下内容:a. 国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种;b. 国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程;c. 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况;d. 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况;e. 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况;f. 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况;g. 自己认为有单独进行评估需要的活动和情况。在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急等状态以及过去、现在、将来三种时态。由公司工程部根据以上识别、评价过程 ,汇总编制安全风险评价表 , 并报管理者代表审核 ,总经理批准。5.4 风险因素的评价5.4.1对已选择确定的危险源 ,根据本公司的特点将危险源分为以下的类别:a. 物体打击 ;b. 车辆伤害 ;c. 机械伤害 ;d. 起重伤害 ;e. 触电 ;f. 烫 伤 ;g. 火灾 ;h. 高处坠落 ;i. 化学爆炸 ;j. 物理爆炸 ;k. 中毒和窒息 ;1. 其他。5.4.2事故的后果及严重程度a.轻微 ,如 : 表面损伤,轻微的割伤和擦伤,粉尘对眼睛的刺激;烦燥和剌激 ( 如头疼 ),导致暂时性不适的疾病。b. 一般 ,如 :划伤 ,烧伤 ,脑震荡 ,严重扭伤 ,轻微骨折;耳聋 ,皮炎 ,哮喘 ,与工作相关的上肢损伤 ,导致永久性轻微功能丧失的疾病。c. 严重 ,如 :截肢 ,严重骨折 ,中毒 ,复合伤害 ,致命伤害; 职业病、急性不治之症 ,一人以上(含一人)人员死亡。5.4.3 事故的可能性应考虑如下问题 :a. 参与人数;b. 事故持续时间和频率;c. 供应 ( 如电、水 )中断;d. 设备和机械部件以及安全装置失灵或失控;e. 恶劣气候;f. 个体防护用品所能提供的保护及其使用率;g. 人的不安全行为 ( 不经意的错误或故意违反操作程序 ), 如下述人员 : 不知道危险源究竟是什么? 可能不具备开展工作必备的知识、体能或技能;低估所暴露的风险;低估安全工作方法的实用性和有效性。事故的可能性分为:a. 可能:相当可能或完全可以预料;b. 有可能:可能( 但不经常 )或可能性小( 完全意外 );c. 不可能:实际不可能或很不可能。5.5 风险的评估分级和控制5.5.1 根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为 5 级 ,分级的原则见风 险的评估分级确定表。风险的评估分级确定表轻微伤害伤害严重伤害不可能5级4级3级有可能4级3级2级可 能3级2级1级5.5.2 风险因素的分级控制5 级:毋须采取措施且不必保留文件记录。4 级:是指风险减低到合理可行的最低水平 ,不需要另外的控制措施 ,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施 ,需要监测来确保控制措施得以维持。 3 级:应努力降低风险 ,但应仔细测定并限定预防成本 ,在规章制度内规定并进行预防和控制。2 级:直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时 ,就应采取应急措施 ,应在方案和规章制度中制定控制办法 ,并对其实施监控。1 级:作为重点的控制对象 ,制订方案实施控制。5.6 重大风险因素评价、确定和管理:5.6.1 重大风险因素评价依据:a. 对违反相关法律、法规和其他要求的直接判定为重大风险因素;b. 1 级的全部和2 级危险危害因素的部分判定为重大风险因素。5.6.2 一体化办将确定的重大风险因素 ,登录于重大职业健康安全风险清单报管理者代表审核 ,总经理批准后发至各职能部门。5.6.3 对登录在重大职业健康安全风险清单中的重大风险因素的管理 , 主要体现在环境目标、指标以及管理方案中 , 或通过制订运行控制程序的方式对其进行控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的 ,要指定具体的实施计划。5.7 风险因素的更新和持续改进5.7.1 在相关法律、法规变更 ,或公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时 ,要及时进行风险评估 ,重新识别、评价风险因5.7.2 每年对评价因素的标准进行修订 ,确定重大的风险因素的划分标准 ,以逐步消除或减少本公司的危险源 ,不断改进职业健康安全业绩。5.8 记录的保管风险评估过程中的相关记录 ,由公司工程部保管 ,有效期三年。6. 相关文件、程序、记录6.1相关程序CX/CYTE322006不符合、纠正和预防措施控制程序CX/CYTE062006法律法规及其他要求控制程序6.2相关文件G/C*062006初始状态评审报告G/C*072006风险评价报告6.3相关记录JL/CYTE(5)01重大职业健康安全风险清单JL/CYTE(5)02危险源辩识和风险评价表JL/CYTE(5)03风险控制措施效果评价表JL/CYTE(5)04风险评价报告评审记录JL/CYTE(5)05安全风险评价表43欢迎下载43欢迎下载。精品文档*林*城建*建筑安装工程有限公司程 序 文 件发行版本:修 改 码: 0法律法规和其他要求控制程序文件编码:CXWJ/YTC*-06-2006页 码: 291目的为获取和确认适用的法律法规与其他要求，满足一体化管理体系有效运行，确保质量、环境、职业健康安全管理法律、法规在工程施工、服务和各项活动中得到实施，特制定本程序。2适用范围本程序规定了法律法规及其他要求的管理职责、获取方法、确认、实施等内容和要求。本程序适用于公司对一体化管理体系活动相关法律、法规及其他要求的管理与控制。3术语和定义本程序采用了GB/T190002000标准；GB/T240012004标准；GB/T280012001标准规定的术语和定义。4职责4.1经营管理部为本程序归口管理部门，负责法律、法规及其他要求的收集、确认与管理，编制相关法律、法规及其他要求清单。4.2各部门负责收集涉及质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求，及时传递到经营管理部，并负责本部门实用法律法规学习和实施。4.3各工程处负责涉及本单位各类法律法规及其他要求的学习和贯彻实施。5工作程序5.1法律法规及其他要求获取、确认范围5.1.1与公司相关的国家、行业及地方规定的质量法律法规及其他要求，包括：a国家产品质量标准、法律、法规；b行业产品质量标准、法规、规章；c地方产品质量标准、法规、规章。5.1.2与公司相关的国家、行业及地方规定的环境法律法规及其他要求，包括：a国家环境保护标准、法规、规章；b行业环境保护标准、法规、规章；c地方环境保护标准、法规、规章；d执法相关部门的通知，公报等其他要求；c应遵守的国际公约。5.1.3与公司相关的国家、行业及地方规定的职业健康安全法律法规及其他要求，包括：a国家职业健康安全法律、法规、规章；b行业职业健康安全法律、法规、规章；c地方职业健康安全法律、法规、规章；d执法相关部门的通知，公报等其他要求；c应遵守的国际公约。5.2获取的方法和渠道5.2.1从国家、行业、地方主管机关下发的各种法律法规文件及其他要求中获取；5.2.2从上级主管部门召开的会议印发的法律法规文件及其他要求资料中获取；5.2.3从国家、行业、地方标准、报纸出版社、图书发行部门发布的法律、法规及其他要求文件中获取；5.2.4从计算机网络中查询获取。5.3选择与确认5.3.1经营管理部负责对上述获取的各类法律法规及其他要求的有效性进行确认，即确认是否是现行有效版本。5.3.2经营管理部组织相关部门对已获取确认的法律法规及其他要求对公司的适用性、符合性再确认，确认结果编制相关法律法规及其他要求清单，经管理者代表批准下发各部门、各工程处。5.3.3经营管理部保存相关法律法规及其他要求清单，并按文件和资料控制程序执行。5.4传达与实施5.4.1经营管理部负责将与公司相关的法律法规及其他要求特别是对防止环境污染，有害员工身体健康安全的法律法规要认真及时传达到各相关部门和工程处，通过工程处传达给全体员工。5.4.2经营管理部可将与公司相关的法律法规及其他要求进行选摘编印成小册子，印发各工程处，组织员工深入学习贯彻。5.4.3经营管理部对各部门、各工程处传达、实施相关法律法规及其他要求活动情况每季度进行一次检查监督，切实把法律法规及其他要求实施活动落到实处。5.5各工程处针对相关法律法规及其他要求清单确定如何将适用的法律法规应用于控制环境因素。5.6法律法规及其他要求的更新经营管理部要跟踪法律法规及其他要求的变化，当某一法律法规修改更换新版时，要尽快收集到新的版本，修订相关法律法规及其他要求清单，按“文件和资料控制程序”执行，并将更新的法律、法规传达到各相关部门、工程处，确保法律法规实施的有效性。6相关程序、文件、记录6.1相关程序CXWJ/YTC*012006文件和资料控制程序6.2相关文件 无6.3相关记录JL/C*(06)01法律、法规及其他要求清单JL/C*(06)02法律、法规及其他要求获取和确认登记表*林*城建*建筑安装工程有限公司程 序 文 件发行版本:修 改 码: 0信息沟通控制程序文件编码:CXWJ/YTC*-07-2006页 码: 331目的为了及时准确地收集、传递有关信息，建立有效的信息沟通机制，确保与顾客和相关方就质量、环境、职业健康安全信息及时进行沟通，使公司一体管理体系有效运行，特制定本程序。2适用范围本程序规定了协商与信息沟通的管理职责，信息分类、内容、沟通方式以及收集与处理等要求。本程序适用于公司一体化管理内部信息的协商沟通与处理，及与外部相关方信息沟通的管理与控制。3术语和定义本程序采用了GB/T190002000标准；GB/T240012004标准；GB/T280012001标准规定的术语和定义。4职责4.1经营部是本程序归口管理部门，负责公司内、外部信息收集、整理、沟通和答复。4.2工程部负责与质量、环境、职业健康安全有关的内、外部信息收集、整理、沟通和答复。4.3各部门、各工程处负责本部门、本单位业务职能范围内各种信息接收、传递沟通与处理。5工作程序5.1一体化管理信息分类5.1.1内部信息5.1.2外部信息5.2一体化管理信息协商与沟通的内容5.2.1内部信息协商、沟通的内容a法律法规和其他要求遵循情况； b一体化管理方针、目标、指标、管理方案实施落实情况和效果；c重要环境因素、风险源控制情况；d一体化管理体系内部审核，管理评审及外审结果；e质量、环境、职业健康安全方面监视、测量结果；f不符合与纠正情况；g突发事件，事故应急准备和响应情况；h各部门、工程处之间其他信息。5.2.2外部信息协商、沟通的内容a国家、行业、上级部门对质量、环境、职业健康安全工作监督检查的反馈信息； b有关质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规、标准、条例及其他要求的信息；c各相关方投诉、抱怨、建议和要求；d员工的有关信息。5.3一体化管理信息的沟通方式公司建立以经营部为主，有各部门领导、工会领导、员工代表参加的协商与信息沟通机构，使相关信息在公司各个层面上下左右范围内及时、准确、全面地得到沟通。沟通的途径以书面文件为主，以及可以利用的通信手段和其他媒体。沟通的方式有：信息协商沟通通知单、信息协商沟通处置单、专业例会、情况通报会、调查分析会、计算机网络、声像资料等。5.4信息的收集与处理5.4.1内部信息收集与处理a各部门、各工程处负责收集、传递和处理本部门、本单位的日常信息，并按文件和资料控制程序规定执行； b各部门、各工程处对已发生或潜在不符合的信息按不符合、纠正和预防措施控制程序规定执行；c最高管理者、管理者代表与员工代表的有关质量、环境、职业健康安全管理体系及其他相关信息的协商沟通，由经营部按有关要求传递给各部门单位；d紧急状态下的信息，由发生部门、单位按应急准备和响应控制程序规定执行；e发生重大、紧急信息要立即向公司管理者代表、总经理报告。5.4.2外部信息收集与处理a顾客及相关方要求提供信息时，各部门、各工程处要将有关信息及时传递给顾客及相关方； b顾客及相关方的投诉、抱怨及其他信息，由各部门、工程处分别接收，要求答复的要将处理结果传递给顾客及相关方；c各部门、工程处在收到有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的信息时，按法律法规与其他要求获取、确认控制程序规定执行。5.5协商与信息沟通的管理与监督5.5.1一体化管理的信息内容，要真实、完整、可靠；5.5.2一体化管理信息传递要及时、准确、无误；5.5.3内、外部信息协商与沟通要填写有关记录；5.5.4经营部负责定期对信息沟通情况进行汇总，填写信息协商沟通情况汇总表，并组织监督检查，监督检查要进行书面通报，以确保沟通渠道畅通。6相关程序、文件、记录6.1相关程序CXWJ/YTC*012006文件和资料控制程序CXWJ/YTC*062006法律法规与其他要求获取、确认控制程序CXWJ/YTC*162006应急准备和响