尾矿库标准化记录文件2012810.doc

标准化记录文件河北汇正安全评价有限公司二零一二年八月 主管科室/单位： 1安全生产组织保障1.1目标1.2.1每年制定安全生产目标与指标的红头文件；1.2.2安全生产目标与指标进行分解的文件或者实施计划（BZH-JL-01-01）1.2.3安全生产目标和指标考评表（对安全生产目标和指标进行监测的相关记录）；（BZH-JL-01-02）1.2.4安全生产目标和指标沟通记录（安全生产目标和指标的完成情况通报给员工的相关文件）；（BZH-JL-01-03）1.2安全生产法律法规与其他要求1.2.1需求识别与获取1.2.1.1安全生产法律法规清单（BZH-JL-01-04）1.2.2内部文件1.2.1.2安全生产法律法规登记表（BZH-JL-01-05）1.2.3外部文件1.2.1.2安全生产法律法规登记表（BZH-JL-01-05）1.3安全机构设置与人员任命1.3. 1安全管理机构设置文件1.3. 2主要负责人任命令1.4安全生产责任制1.4.1安全生产承诺1.4.2安全生产责任制考核记录（BZH-JL-01-06）1.4.3安全生产责任制考核汇总表（BZH-JL-01-07）1.5文件与资料控制1.5.1安全标准化文件（安全标准化文件、安全标准化管理制度、生产责任制、操作规程、程序文件、应急预案、员工手册）1.5.2文件借阅记录（BZH-JL-01-08）1.6外部联系与内部沟通1.6.1外部联系对象清单（BZH-JL-01-09）1.6.3安全生产事项会议记录（BZH-JL-01-10）（评审以下内容：目标、法律法规、三项制度、安全标准化系统文件、标准化系统、安全投入、风险评价、培训教育、生产工艺、安全检查、应急预案、事故时间分析等内容）1.6.4安全生产事项/建议调查处理表（BZH-JL-01-11）1.8安全投入1.8.1年度 月安全生产费用项目使用情况统计表（万元）（BZH-JL-01-12）1.8.2安全生产费用使用情况汇总表（万元）（BZH-JL-01-13）1.9工伤保险1.9.1职工工伤保险档案1.9.2工伤事故登记表（BZH-JL-01-14）1.9.3工伤赔付统计表（BZH-JL-01-15）主管科室/单位： 安全生产目标和指标（分解）实施计划编号：BZH-JL-01-01 序号部门工亡重伤重大设备重大交通重大火灾百万工时伤害率特种作业人员培训率特种作业人员持证上岗率特种设备设施检测率安全生产目标和指标考评表编号：BZH-JL-01-02考评部门考评负责人考评时间考评人员序号部门工亡重伤重大设备重大交通重大火灾全员培训率特种作业人员培训率特种作业人员持证上岗率特种设备设施检测率 安全生产目标和指标沟通记录编号：BZH-JL-01-03主持人记录人时间参加人沟通内容反馈内容沟通结果及落实情况XXXX有限公司XXXX字20XXXX号关于制定安全生产目标和指标的通知1）百万工时死亡率为0；2）百万工时伤害率10，三年内百万工时伤害率降低5；3）职业病发病率1，三年内职业病发病率降低0.5；4）全员安全培训率为100%；5）特种作业人员培训率100%；6）特种作业人员持证上岗率100%；7）特种设备设施检验率100%；8）100%通过三级矿山安全标准化框上考核。为使安全生产目标和指标得到有效落实和实现，要求全体职工学习并理解安全生产目标和指标，确保管理体系的有效运行。 签发人：日期：安全法律法规与其他要求清单编号：BZH-JL-01-04 类别序号名称发布单位适用科室（单位）获取/渠道途径注：类别分为法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。安全生产法律法规登记表编号：BZH-JL-01-05 序号名称文件号发放单位登记日期备注主管科室/单位： XXXX有限公司关于成立安全标准化领导小组的通知XXXX字20XXXX号公司各单位、科室：为了使我公司安全标准化工作顺利进行，特成立公司安全标准化领导小组：组 长：XXX副组长：XXX 成 员：XXX XXX XXX XXX 公司设立安全标准化办公室，办公室设在安全科，科长XXX同志任办公室主任。安全标准化办公室主要负责布置、协调公司各部门在安全标准化工作中的相关任务，编制安全标准化的相关文件，对检查过程中发现的问题及时通知有关单位并督促整改。特此通知XXXX有限公司20XX年XX月XX日XXXX有限公司关于成立安全标准化自评小组的通知XXXX字20XXXX号公司各单位、科室：为加强对安全标准化的评审工作，公司成立安全标准化自评小组，自评小组成员：组 长：XXX副组长：XXX成 员：XXX XXX XXX特此通知。 XXXX有限公司XXXX年X月X日XXXX有限公司XXXX字20XXXX号关于设置安全科的通知各部门、各科室： 为加强公司安全生产管理，杜绝重大人身伤亡事故发生，保障职工生命健康和公司财产安全，公司决定设置安全生产专职管理机构安全科。人员组成如下：科长： XXX科员： XXX XXX XXX 特此通知XXXX有限公司20XX年XX月XX日XXXX有限公司XXXX字20XXXX号关于任命尾矿库负责人等任职的通知各部门、各科室： 为推动公司安全生产管理步入科学化、标准化管理轨道，逐步建立及完善安全生产标准化管理体系，公司决定任命下列同志分别担任下列职务。 XXX： 尾矿库负责人 XXX： 安全管理人员 XXX： 安全管理人员 特此通知 XXXX有限公司XXXX年XX月XX日安全生产责任制考核记录编号：BZH-JL-01-06姓名：科室/单位：岗位/工种：日期：考核方式序号调查内容简答效果备注评语： 评价人： 日期：安全生产责任制考核汇总表编号：BZH-JL-01-07序号姓名性别工种/岗位考核内容考核形式考核分数备注文件借阅记录编号：BZH-JL-01-08序号文件号文件名称借阅人商定归还时间批准人借阅时间实际归还时间外部联络对象清单编号：BZH-JL-01-09负责人：科室/单位：日期：序号单位名称单位地址联系人联系电话联系事项安全生产事项会议记录编号：BZH-JL-01-10主持人记录人时间地点参加人员会议内容安全生产事项/建议调查处理表编号：BZH-JL-01-11调查时间调查人员安全事项内容：调查情况：处理情况：主管领导批示： 日期：年度 月安全措施费用项目使用情况统计表（万元）编号：BZH-JL-01-12序号项 目当月提取安全费计划投入当月发生安全费余额经办人备注当月提取累计提取1安全工程2安全管理3安全设备设施4劳动防护用品5安全标志及标识6安全奖励7安全教育培训合 计安全措施费用使用情况汇总表（万元）编号：BZH-JL-01-13序号安全措施费投入项目上年结转本年度提取安全费本年度累计可用量本年度累计使用安全费余额未列支安全费的项目本年度安全总投入当年提取累计提取当年使用累计使用当年发生年度累计当年投入累计投入总投入率 工伤事故登记表编号：BZH-JL-01-14序号姓名性别年龄工种单位受伤时间受伤程度及部位受伤经过受过何种安全教育程度受伤部位工伤赔付统计表编号：BZH-JL-01-15序号姓名事故发生时间是否评残医疗救治费用经济补偿费用备注主管科室/单位： 2风险管理2.1辨识与评价要求2.1.1风险辨识调查表（BZH-JL-02-01）2.1.2危险源辨识及风险评价汇总表（BZH-JL-02-02）2.2尾矿库风险评价2.2.1风险评价计划2.2.2危险源辨识与风险评价调查登记表（BZH-JL-02-03）2.3关键任务识别与控制2.3.1作业指导书2.3.2危险作业（安全许可）审批表（BZH-JL-02-04）2.3.3任务观察记录表（BZH-JL-02-05）风险辨识调查表编号：BZH-JL-02-01姓名：单位/部门：岗位/工种：日期：序号岗位作业活动危险源名称可能导致的事故控制措施备注危险源辨识与风险评价汇总表编号：BZH-JL-02-02序号岗位工序及作业活动危险源（危害事件）可能导致危害事件危害评价风险等级现有控制措施1LECD2345678910111213141516171819202122232424252627282930313233危险源辨识、风险评价清单中的LECD各指:危险性可用下式表示：D=LEC 式中： L发生事故的可能性大小E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的损失后果D危险性三个主要因数的评价方法如表1、2、3、4所示表1 发生事故的可能性大小L分数值 事故发生的可能性10 完全可以预料6 相当可能3 可能，但不经常1 可能性小，完全意外0.5 很不可能，可以设想0.2 极不可能0.1 实际不可能 表2 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E分数值 暴露于危险环境的频繁程度10 连续暴露（包括四班三运转）6 每天工作时间内暴露3 每周一次，或偶然暴露2 每月一次暴露1 每年几次暴露0.5 非常罕见地暴露表3 发生事故产生的后果C分数值 发生事故产生的后果100 大灾难，许多人死亡40 灾难，数人死亡15 非常严重，一人死亡7 严重，重伤3 重大，致残1 引人注目，需要救护针对被评价的具体的作业条件，由有关人员（车间主任、安全人员、技术人员、工人代表等）组成小组，依据过去的经历、有关的知识，经充分讨论，固定L、E、C的分数植；然后计算三个指标的乘积，得出危险性分值D；最后依D值大小确定风险等级。表4 危险性分值DD值 危险程度 风险等级320 极其危险，不能继续作业 5160320 高度危险，要立即整改 470160 显著危险，需要整改 32070 一般危险，需要注意 220 稍有危险，可以接受 1风险评价计划各部门：安全标准化工作已在我矿开展，为了提高安全管理水平，预防事故的发生，有效地控制危险及有害因素，xx矿安全生产委员会决定在我矿开展危险源辨识与风险评价工作。1、开展时间：从 年 月 日至 年 月 日。2、范围：全矿生产岗位。3、要求:（1）参照危险源辨识与风险评价的管理制度，按照危险源辨识及风险评价的基本方法进行辨识与评价工作。（2）对照相应的危险源风险评价等级制定相应的控制措施。风险控制措施的确定，应遵循消除；替代；工程控制、隔离；管理措施；个体防护的原则。（3）风险控制策划完成后，各单位将风险评价与风险控制策划初稿交安全部审查并汇总后报最高管理者代表。（4）各部门要为辨识与评价工作提供必要的人力与物力的保证。（5）参与部门见下表：序号内容负责部门负责人完成日期备注1暴雨风险评价2山体泥石流风险评价3喀斯特地貌导致的风险评价4地震风险评价5外来尾矿、废水风险评价6库区周围作业风险评价7库内采、选尾矿风险评价8运行工艺导致的风险评价9尾矿设施导致的风险评价XX矿安全生产委员会日期：危险源辨识与风险评价调查登记表编号：BZH-JL-02-03主持人记录人时间参加人类别暴雨风险评价 山体泥石流风险评价 喀斯特地貌导致的风险评价地震风险评价 外来尾矿、废水风险评价 库区周围作业风险评价库内采、选尾矿风险评价 运行工艺导致的风险评价尾矿设施导致的风险评价序号风险辨识风险评价风险控制备注补充的对策措施与建议危险作业（安全许可）审批表编号：BZH-JL-04-04申请单位作业地点作业名称作业负责人作业时间现场负责人作业的危险性：作业前采取的安全措施：申请单位负责人意见： 负责人：日期：生产技术科意见： 负责人：日期：安全科意见： 负责人：日期：主管领导意见： 审批人：日期：任务观察记录表编号：BZH-JL-04-06序号时间地点任务观察内容观察人发现的问题改进意见3安全教育与培训3.1员工安全意识3.1.1安全意识调查与评价（BZH-JL-03-01）3.2培训3.2.1安全教育培训计划（BZH-JL-03-02）（涉及以下内容：法律法规的培训、安全生产责任制、标准化系统文件、承包商员工、工余管理、劳动防护用品、职业卫生、安全检查、应急培训、事故事件调查等）3.2.2安全教育培训记录（BZH-JL-03-03）3.2.3三级安全教育档案（一人一档）3.2.4安全教育培训登记表（BZH-JL-03-04）3.2.5教育考试试卷3.2.6特种作业人员登记表（含证书）（BZH-JL-03-05）3.2.7安全管理人员登记表（含证书）（BZH-JL-03-06）安全意识调查与评价编号：BZH-JL-03-01姓名：单位/部门：岗位/工种：日期：序号调查与评价内容考核方式熟练程度备注1企业的安全生产方针2操作规程；3应急程序；4工作场所特定的安全要求；5事故、事件报告程序；6岗位职责；7特定风险；8相关的法律法规要求；9个体防护用品配备和使用；10人身安全的有关知识；11防止伤害的纠正行动。评价得分及评语： 评价人： 日期：安全教育培训计划编号：BZH-JL-03-02培训科目主管部门主讲人培训时间培训地点培训方式考核方式参加部门培训人数培训方案培训目标培训大纲培训教材培训内容编制人：审核人：批准人：时间：时间：时间：安全教育培训记录编号：BZH-JL-03-03培训科目主管部门培训内容培训方式主讲人培训时间培训地点考核方式参加人序号姓名部门工种/岗位备注序号姓名部门工种/岗位备注安全教育培训登记表编号：BZH-JL-03-04序号单位姓名性别年龄文化程度培训内容培训形式考核方式分数备注特种作业人员登记表编号：BZH-JL-03-05序号姓名性别岗位/工种培训日期证书名称发证单位证件有效期安全管理人员登记表编号：BZH-JL-03-06序号姓名性别职务培训日期证书名称发证单位证件有效期4尾矿库建设4.1尾矿库勘察、设计、施工与验收4.1.1勘察资料（水文、地质）4.1.2设计资料（初步设计、修改设计、安全专篇、设计图纸）4.1.3施工资料4.1.4监理资料4.1.5评价报告（预评价、验收评价、现状评价）4.1.6坝体稳定性分析4.2尾矿库的闭库与再利用5尾矿库运行5.1尾矿输送、筑坝与排放5.1.1尾矿年、季作业计划和运行图表5.1.2尾矿库筑坝及岸坡处理记录表（BZH-JL-05-01）5.1.3尾矿库排水构筑物封堵记录5.2水位控制与防汛5.2.1水位观察记录（BZH-JL-05-02）5.2.2水泵工作记录（包括交接班、点检、运行、维修）5.3尾矿坝渗流与防震、抗震5.3.1位移观测记录（BZ