060中铁隧道集团工程质量检查制度.doc

质量管理219中铁隧道集团工程质量检查制度(隧理事20025号，2002年12月17日发布，同日起施行)第一条 为贯彻落实集团公司质量方针和质量目标，实施集团质量品牌战略，进一步增强企业质量信誉，制定本制度。第二条 集团全体员工必须坚持“百年大计、质量第一”的方针，不断强化品牌意识，树立全员创优意识，以对国家、企业和人民高度负责的态度，认真学习、贯彻国家和行业关于建设工程质量的法律、法规，严格执行国家建设工程质量管理条例及相关规定和技术标准，努力做好施工过程控制，确保施工质量，满足顾客期望。第三条 集团公司、子公司总经理、子公司下属分公司经理对工程质量负全面领导责任，分管生产副总经理（经理）负直接领导责任，各级总工程师（主管工程师）对工程质量负技术管理全面责任；工程项目经理对项目工程质量负全面管理责任，项目总工负技术管理直接责任；各级施工、试验、质检等人员在各自职责范围内负责。各级行政管理和技术管理人员及施工作业员工必须按质量责任制要求尽职尽责，层层把好工程质量关。第四条 工程质量检查是落实创优规划保证工程质量满足顾客需求必不可少的管理手段，应贯穿到施工全过程。第五条 工程项目经理部负责开工前检查，施工中检查，隐蔽工程检查，工程竣工验收检查。其职责如下：（一）开工前检查1、执行基本建设程序规定；2、审查施工设计文件、图纸等是否正确并满足开工需要；3、施工前的土地调查及复测已完成；4、各级技术交底已按规定执行；5、资源配置能否满足开工需要；6、采用的新技术新工艺已能掌握应用；7、实施性施工组织设计的审批，存在的问题及其解决情况；8、创优规划、质量计划编制情况；9、施工界区内用地、拆迁及临时设施等完成情况；10、建立健全质量保证体系，任免质量管理人员报上一级质量管理部门核备。（二）施工中检查1、是否严格按照批准的设计文件、图纸和施工技术规范、操作规程等正确组织施工；工程质量是否符合设计和验标要求；2、工程原始记录是否完整，记载是否详实；3、有关工程质量保证措施是否满足创优需求，是否落实，工序技术交底制度是否建立并执行；4、是否按规定进行材料试验，其结果是否合格，证件是否齐全；5、施工测量是否按规定进行复核，精度是否达到要求；6、混凝土、砂浆检验试件及土方夯实密实度是否按规定要求进行试验和验收，组数及强度是否符合要求；7、在施工过程中每天质量记录是否齐全，工程日志簿填写是否符合要求，对所签注的意见执行情况如何；8、工班自检、互检、专检是否严格执行；9、检查核对已完工程量，工程进度是否符合计划要求。（三）隐蔽工程检查隐蔽工程隐蔽前，应严格进行内部检查，同时，按规定填写检查证并备齐有关附件。通知监理工程师检查合格，并签证后，施做隐蔽工程。（四）竣工交验阶段的质量验收检查做好竣工自检、初验，项目部整改自检、初验中存在的问题，待工程全部符合竣工验收标准后，向业主申请竣工验收。（五）统计报表相关单位每周、月、季度、年度要报送“质量周五快报”（附表1）、“A类工程安全质量周报”（附表2）、“B类工程安全质量情况月报”（附表3）、“竣工验收单位工程件名表”（S/CX/GCO3-2）（附表4）、“工程质量统计表”（S/CX/GCO3-3）（附表5）、“工程试验资料统计表”（S/CX/GCO3-4）（附表6）等质量报表，要求真实准确，内容完整，报送及时（详见填报说明）。第六条 定期、专项检查及要求（一）检查方式1、定期检查或质量管理体系审核：集团公司每年2次，其中一次与一体化管理体系内审合并。子公司、分公司每年24次。各级工程项目部每月1次，施工单位每周1次，作业班组、质量检查人员每日检查。及时发现问题，并消除工程质量隐患。2、专项检查：对顾客期望较大、质量隐患严重、或拟创总公司级以上优质工程的项目，适时安排针对性检查。(二)检查内容施工作业人员质量意识的树立，质量职责的履行，制度纪律的建立、执行，作业区域质量事故隐患等。即查领导、查思想、查纪律、查制度、查隐患、总结推广经验，发现并整改质量隐患。(三)检查方法集团公司派出检查组或以片区指挥部为主，集团公司有关部门参加检查，集团公司职责部门组织系统检查、过程审核性质量检查及其它必要检查形式。集团公司组织的质量检查与安全检查同时进行。定期检查由主管部门下发书面检查通知，受检单位按通知要求接受检查，并进行整改外；专项检查既可书面通知，也可采用电话通知或其它形式通知。(四)集团公司定期检查办法1、每年5月中旬6月中旬、11月中旬12月中旬组织对集团公司工程进行质量定期检查，必要时将子公司工程纳入检查范围。2、集团公司成立大检查领导小组，成员包括总经理、党委书记、生产副总经理、总工程师、工会主席、团委书记。3、根据在建工程分布情况组成若干片区检查组。组长由大检查领导小组成员担任。组员由安质、公安处，设物、工程部和党、工、团，指挥部等有关人员组成。4、每年4月底/10月底以前，拟制下发检查通知。5、项目部接到检查通知后，立即转发至所属工区。6、项目部/工区进行自查自纠等工作：（1）由第一负责人、副职和有关部门负责人参加，对管内工程进行一次全面、认真地自检自查工作。（2）对自检自查中应肯定的成绩，行之有效的管理办法，存在的问题及相应的整改措施，进行定性、定量的分析和梳理，形成第一负责人书面汇报材料。（3）对检查通知、检查表中规定需检查的管理制度、技术资料进行归类。7、检查组向受检项目部/工区说明检查的目的、重点和具体的方法、步骤、内容等。8、自检组向检查组实事求是地汇报自检、自评等情况，其中第一负责人必须作书面的全面汇报。9、检查工区时，各项目部负责人应配合检查组开展工作。共同进行现场检查和资料查阅。10、共同交换意见，提出整改措施。11、填发检查表（附表）或存在问题的书面资料一式2份，其中1份发受检单位留存并整改。12、受检项目部在5日内，将整改情况或整改计划安排填写于整改结果报告（附表）并盖章后报安质处、自留各1份。13、必要时由相关部门/片区指挥部进行现场验证。14、安质处对定期检查情况进行综合分析，各成员部门分别按照各自质量职责分别进行分析。15、集团公司分别于6月、12月下旬召开安质委会议，由各成员部门分别按照各自质量职责进行汇报。7月初和次年1月初分别通报大检查情况。16、质量管理体系审核和过程审核按集团公司一体化管理体系文件进行。第七条 质量管理人员检查发现问题时，可发出检查通报等书面资料。对质量事故隐患或重大的质量问题，由质量管理部门向被检查单位发出整改通知，被检查单位接到通知书后，必须及时研究整改，并将整改情况记入通知书内，回复检查单位。必要时，检查单位可派人验证。第八条 集团公司片区指挥部、项目部、各子公司结合其具体情况制订检查办法，并报安质处备案。第九条 检查中应特别强调的问题：（一）民工管理问题：在用民工是否持有居民身份证、户口所在地县、镇、街道劳动部门的务工证明信及身体健康的体检证明，是否18周岁以上，招用合同期限是否超过1年。（二）工程分包问题1、分包队伍必须：（1）持有所在地工商管理部门发给的营业执照；（2）上级批准的资质等级证书（每年度须经发证机构审验）；（3）地方建设主管部门办理的登记注册手续；（4）经建设方同意的工程分包合同书。即“三证一合同”；2、分包工程项目必须符合集团公司、子公司有关规定，尽量采用劳务分包、机械租赁、专业分包等类型，严禁转包和违法分包；3、工程分包合同的内容至少包括：工程概况、工期和质量要求，承包方式、工程包价、付款方式、质量规定、材料供应、双方责任和权利（特别是质量）、奖惩办法，合同变更和解除，违约责任及其他事项。4、是否派有责任心强、熟悉技术和管理、作风正派的正式员工指导检查分包队伍的工作。分包队伍是否按照合同规定执行。5、是否按季上报工程进度、填写统计报表，是否对其按时验工计价。6、分包队伍应制定有完善的质量管理办法，应经常进行有关质量的培训和教育。（三）明确教育内容，认真搞好员工教育培训、员工转岗教育、特别是青工的质量技术教育。1、新员工、换岗员工的质量技术教育应进行岗位培训，且不少于半个月，经考试合格后，才能分配上岗。重点工序、关键岗位作业人员必须培训，应分专业、分系统，在法定授权部门进行，做到持证上岗，规范管理，无证不得上岗。2、调换新工种，采用新工艺、新技术、新材料，使用新设备时，使用单位必须对员工进行技能培训，考核合格后方能上岗、操作。3、坚持对民工上工前的质量教育，质量教育面达100%。未进行质量教育，不得上岗。4、工班要实行“三检制”即工程（工序）质量自检、互检、交接检。（四）施组、计划，必须报经上一级总工程师审查同意，并严格按照施组计划进行资源配备组织施工。如因地质等变动而需改变施工方法时，则须提出充足的变更依据并报上一级总工程师审核同意后方能实施（特殊情况如直接危及安全时可先实施而后立即上报），绝不允许随意更改施工方法。（五）1公里以上铁路单线隧道、200米及以上铁路双线隧道、超过500米非铁路大断面隧道施工必须做到：1、类以上围岩采用全断面开挖；2、类围岩采用正台阶开挖法，台阶长度必须小于洞跨，严禁半断面超前施工而不及时落底封闭；3、砼衬砌使用模板台车，必须砼铺底超前，再做边墙拱部砼，严禁先拱后墙衬砌施工，严禁一次支护未稳定时进行构筑衬砌。（六）施工重点部位防护：1、洞内易发生坍塌、掉石处必须及时进行喷射砼作业，将岩缝堵死，形成岩石承载拱，严格控制锚喷支护质量或初期支护质量。凡在掌子面后一倍洞径外发生坍塌而阻断运输的事故均须加重扣分；2、石质破碎隧道必须采用正台阶开挖，及时进行初喷砼工艺；3、依据不同地质情况，开挖掌子面与衬砌的距离宜控制在150200米，且未衬砌段应做好喷锚和监控量测，当变形稳定后应立即衬砌。（七）施工便道：查修建和维护质量是否达到有关的技术标准指标；（八）受检单位应准备以下资料：1、领导干部有关质量责任制，有倒班作业的值班记录；2、质量管理机构图和专职人员（应上墙）；3、质量管理专项制度（重要的应上墙）；4、新工人三级教