镇雄发电公司安全查评报告.doc

中国华电集团2012安评字第15-7号云南华电镇雄发电有限公司安全性综合评价专家查评专业报告（安全管理、劳动安全和作业环境、专项管理专业） 专业组长： 綦 晔 组 员： 孙向远 楼锋锋中国华电集团公司安全性综合评价专家组华电电力科学研究院2012年11月19日目 录1 查评概况12 查评时间和范围12.1查评时间12.2查评范围13 查评结果及综合分析23.1安全管理23.2劳动安全和作业环境23.3专项管理44 查评发现的主要问题及整改建议54.1安全管理54.2劳动安全和作业环境54.3专项管理10附表一 专家查评发现的问题、整改建议和评分表（安全管理）13附表二 专家查评发现的问题、整改建议和评分表（劳动安全和作业环境）20附表三 专家查评发现的问题、整改建议和评分表（专项管理）30 安全管理、劳动安全和作业环境、专项管理专业安全性综合评价报告1 查评概况受集团公司委托，华电电力科学研究院安全评价中心，于2012年11月12日至11月19日，依据中国华电集团公司2011年版发电企业安全性综合评价（安全管理 劳动安全和作业环境）标准，采用现场查评、现场考问、查阅和分析资料的评价方法，对云南华电镇雄发电有限公司（以下简称“镇雄发电公司”）安全监察部、发电运行部、生产技术部、设备维修部、燃料管理部、总经理工作部、外委单位等部门及有关班组进行了安全性评价查评；安全评价中心专家组查阅了镇雄发电公司相关制度、标准、台帐和各种记录，抽查了工作票和操作票，并对集控室、电缆夹层、配电室、蓄电池室、油区、氢站、综合水泵房、取水泵房、输煤皮带等生产现场进行了检查；对消防设施、电气安全用具、电动工器具、起重设备进行了检查、试验。并对有关人员进行了现场考问。2 查评时间和范围2.1查评时间查评时间（评价年度）：2011年11月至2012年10月。2.2查评范围安全管理查评范围：安全目标、安全生产责任制、安全生产管理体系、规程制度、应急管理、反违章管理、外包工程及外来人员管理、两措计划、安全教育培训等方面，覆盖安全生产管理各个环节。劳动安全和作业环境查评范围：劳动安全、作业环境管理制度及现场实际情况。专项管理查评范围：危化品（炸药、放射源）、职业健康、交通安全、消防、防灾减灾、企业治安保卫等管理制度和现场实际情况。3 查评结果及综合分析3.1安全管理安全管理专业标准查评项目29项，标准分1200分，实际查评29项，其中20项存在问题，扣分项目率69%；应得分1200分，实得分748分，得分率62.3%。各评价项目具体得分情况见表3-1。表3-1 安全管理专业安全性评价结果明细表序号评价项目应得分实得分得分率（%）严重问题数（个）1安全目标403075 2安全生产责任制1409366 02.1安全责任制的制定402563 2.2安全责任制的落实1006868 3安全生产管理体系803038 43.1安全生产保证体系301033 23.2安全生产监督体系502040 24规章制度5050100 5两票三制804050 16应急管理302583 7反违章管理50510 18外包工程租赁、临时用工及外来人员管理802025 29例行工作31019563 29.1安全检查1204033 29.2安全例会504080 9.3安全监督网例会3030100 9.4班组安全活动704564 9.5月报简报4040100 10重大危险源管理301033 111两措计划402050 112安全教育培训1007575 012.1培训计划和实施301550 12.2新员工入厂教育2020100 12.3员工上岗培训2020100 12.4在岗生产人员培训302067 13安全生产考核与奖励3030100 14不安全事件调查处理301550 15安全性评价8080100 16企业安全文化建设3030100 合计安全管理120074862.3 12从本次查评结果可以看出，镇雄发电公司在安全管理方面还存在一下问题：一是安全生产保证体系和安全生产监督体系，未发挥出应有的最大作用，需要加强两个体系的技术力量，以保证其正常的工作。二是加强反违章管理，按照“安全设施规范化”的要求，下大力气高标准的治理生产现场装置性违章，严格执行“两票三制”，对工作票和操作票要做到全过程监督管理，进一步完善危险点分析和安全措施，采取各种行之有效的培训方法，提高员工的安全意识、安全技能 ，杜绝一切违章现象。三是严格按照中国华电集团公司电力安全生产工作规定制定本企业的各类安全检查计划、检查表和检查卡，认真正确的履行各类安全检查制度，做到有计划、有检查、有整改、有总结。四是加强外包工程的管理，认真做好安全培训和工作前的安全交底工作，做好全过程的安全监督。公司应加强对各级安全生产责任制的落实，夯实安全生产的各项基础，使安全管理工作水平再上一个新台阶。3.2劳动安全和作业环境劳动安全和作业环境专业标准查评项目62项，标准分900分。因镇雄发电公司没有脚扣（1.2.3.1、1.2.3.2）、木工机械（1.5.1）、各类机加工设备（1.5.3），实际查评项目58项，其中38项存在问题，扣分项目率65.5%；应得分870分，实得分489分，得分率56.2%。各评价项目具体得分情况见表3-2。表3-2 劳动安全与作业环境安全性评价结果明细表序号评价项目应得分实得分得分率（%）严重问题数（个）1劳动安全64036858 91.1电气安全2209443 31.2高处作业安全905864 21.3起重作业安全1306046 31.4焊接安全504182 1.5机械安全502448 11.6移动式空压机403588 1.7安全防护454396 1.8特殊危险作业151387 2作业环境23012153 32.1生产区域照明603050 2.2生产区域梯台451329 22.3生产区域楼板、地面状况452556 12.4构筑物管理403895 2.5安全标志、安全遮拦及警示线401538 合计劳动安全和作业环境87048956.2 12从本次查评结果可以看出，镇雄发电公司在电气安全、高处作业、起重作业安全、作业环境等方面存在较多问题，希望镇雄发电公司按照查评标准的要求，制定整改计划，进一步改善生产现场的劳动安全和作业环境，全面提升安全文明生产水平。3.3专项管理专项管理部分标准查评项目32项，标准分500分。因镇雄发电公司没有厂属铁路（3.2.1、3.2.2）、厂属库区码头、船只管理（3.3），实际查评项29项，其中22项存在问题，扣分项目率75.9%；应得分470分，实得282分，得分率60.0%。各评价项目具体得分情况见表3-3。表3-3 专项管理安全性评价结果明细表序号评价项目应得分实得分得分率（%）严重问题数（个）1危化品（炸药、放射源）401537.511.1危化品（炸药、放射源）管理2010501.2危化品（炸药、放射源）存放2052512职业健康管理402562.512.1技术管理20105012.2设备管理2015753交通安全806885 03.1机动车辆管理806885 4消防管理1909952 44.1消防规程制度落实5031624.2消防器材管理804556.2514.3防火、防爆602338 35防灾减灾906572 05.1防汛、防台风、防泥石流等自然灾害管理50501005.2抗震401538 6企业治安保卫301033 合计专项管理47028260.0 6从本次查评结果可以看出，镇雄发电公司在危化品管理、职业健康管理、消防管理等方面与要求存在一定差距。希望镇雄发电公司对存在的问题进行分析，制定整改计划，全面进行整改，提高安全管理水平。4 查评发现的主要问题及整改建议4.1安全管理（1）未能按要求制定、落实“反措”计划 镇雄发电公司2012年制定的“反措”内容不符合二十五项反措要求，实施过程中无法执行。整改建议：加强有关人员的业务培训，提高自身能力，加强责任感，使其尽早胜任本岗位的工作。按照二十五项反措内容，结合本公司实际情况和年度工作计划，制定、落实“反措”计划，并做好分解、评价和总结。认真履行编、审、批手续。（2）“工作票、操作票”方面存在的问题工作票危险点分析简单、不全面，针对性不强。工作票执行过程当中多次出现不签字、代签字、工作票超期、工作票签发人不向工作票负责人交代安全措施、安全措施不完备、工作结束后向运行交代不清楚、无票作业的现象。操作票执行过程中有不打勾、不签字、不实行双人监护制、记录的操作时间与实际不符、无票操作的现象。整改建议：加强安全教育，提高安全意识，严格执行两票管理制度，做好各部门“两票”的自查自纠工作，防止上述现象再次发生。把好工作票的运行许可关，坚决杜绝许可有差错的工作票。生产技术部要按要求抽查“两票”的执行情况，发现问题，及时指导纠正。安全监察部要加大对“两票”执行情况全过程的监督管理，重点抓好制度和措施的落实，发现违反有关规定的要及时考核、通报，严格按照“四不放过”的原则进行处理。（3）季节性安全检查存在的问题：2012年“春检”工作，部门检查表没有结合部门实际情况进行细化，制定本部门的检查表、检查卡，发电运行部“春检”工作，只有开展“春检”的通知和总结，没有中间检查过程中发现问题、整改记录。2012年“春检”工作中，各部门、班组未按检查表、检查卡进行逐项检查，个别部门整改计划中没有整改时间限制，没有做到闭环管理。2012年“春检”工作中未能做到厂部抽查，部门复查。整改建议：部门、班组根据镇雄发电公司对安全检查工作的要求，结合实际，按照分工，分别编写本部门检查卡，逐级细化，检查卡中明确检查项目、检查内容、检查时间、责任人。班组要按照检查卡逐条逐项检查，对查出的问题，要制定计划，落实整改，并做到部门复查，厂部抽查，及时总结。（4）反违章方面存在的问题：现场装置性违章还比较普遍，设备标示、标志不全，部分内容不符合“安全设施规范化”的要求。整改建议：生产技术部应按照反违章有关规定组织各部门、班组定期开展装置性违章检查，对查出的问题进行统计、分析，制定计划，落实整改。严格按照“安全设施规范化”的要求整改，补齐设备的标示、标志、设备名称和编号。（5）安全教育培训流于形式，走过场在今年工作票签发人、负责人、许可人考试中，云南电建电仪班九人考试的试卷是一个人所答，且成绩基本一样，其他雷同试卷也多次发生，不及格人员补考用原来的考试试卷。整改建议：电仪班九人和其他雷同卷应视为不及格，重新培训考试，合格后方可担任工作。严肃考试纪律，认真组织好每次安全培训和考试工作，对不遵守考场纪律、监考不严格、阅卷不认真的人员严格考核。（6）对外包、外委工程管理没有做技术交底查阅镇雄发电公司外包、外委工程管理，四个外包工程单位没有做技术交底。整改建议：进一步加强对外包队伍的管理，从源头抓起，强化对外包工程队伍的资质审查和安全管理，工程开工前认真按照中国华电集团公司电力安全生产工作规定的要求做好对承包队伍的安全培训和技术交底。（7）基层部门、班组安全管理工作不规范通过这次查评，基层的部门、班组的安全管理工作差距较大，部门和班组在建立健全安全管理制度、召开安全例会、安全活动、安全学习、季节性安全检查、“两措”的分解、落实、总结、反违章管理、安全教育培训、工作票管理、危险点分析、“四不放过”等方面都存在较多问题。整改建议:加强教育、培训，提高员工安全意识，制定具体措施，做好对基层部门安全管理工作的指导，落实安全管理的有关规定。提高管理标准，规范管理，做到安全管理制度化、标准化、规范化，下大力气做好安全管理工作，真正做到本质安全。4.2劳动安全和作业环境（1）电气安全集控室电气安全用具清册中无编号，且清册与实物不符；绝缘手套无试验合格证，存放也不符合要求；接地线无序堆放，存放位置无编号，接地线装设拆除登记薄填写较乱。未制定移动式电动工具安全操作规程，手持、移动式电动工具均无随机同行的安全操作规程；热控电动工器具未进行编号；维保单位电动工器具管理混乱，未建立清册和编号，有的电源线破损不处理；部分电缆盘无漏电保护器，有的无检验合格证。未建立照明配电箱台账，检修电源箱台账中缺少电源取向、设备规范等内容；现场部分检修电源箱、照明配电箱无名称标志；柴油机室、综合水泵房等处的检修电源箱未安装漏电保护器，全厂漏电保护器未做特性试验。现场电气设备接地存在较多问题，#1、#2炉一次风机、送风机、引风机等处的高压电机接线盒无接地线；脱硫滤饼和滤布冲洗水泵电机接地线绑到电缆管上。整改建议：根据中国华电集团公司安全工器具管理规定(A版)以及本公司相关要求完善电气安全用具的清册、规范编号，并按要求存放。手持、移动式电动工具应根据中国华电集团公司安全工器具管理规定(A版)的要求，制定安全操作规程，并随机同行；建立清册以及对应的编号；电缆盘应安装漏电保护器。规范检修电源箱和照明电源箱的管理，建立健全管理台账，箱外标志清晰，箱内要装设漏电保护器，漏电保护器应按规定做特性试验。对电气设备接地线进行一次全面检查，对不符合要求的接地线进行整改。（2）高处作业脚手架安全管理标准未对脚手架器材的保管存放做出要求；燃料5号皮带尾部、#1机C高速混床、#1炉69.8m A侧主蒸汽管道等处搭设的脚手架无脚护板、无验收合格证。移动梯台管理标准未明确移动梯台的种类，且缺少升降机方面的规定； 汽机房0m的升降机，集控室、云南火电、取水泵房、净水站加药间等处的伸缩梯无编号、无检验合格证，有的梯子无防滑装置。整改建议：修订完善脚手架安全管理标准，按查评标准要求搭设脚手架，并认真进行验收，悬挂验收合格证，不合格的禁止使用。修订移动梯台管理标准，加强对移动梯、台的管理，并按要求安装防滑装置，完善清册和编号，定期检验，保证梯、台完好。（3）起重作业安全未制定起重机械、机具管理制度和责任制。汽机房#1、#2行车检验合格证超期；#1行车去上部门闭锁开关不起作用、大车扩建端限位开关动作后不能复位；#2行车头道门和去上部门闭锁开关用铁丝捆绑，起不到闭锁作用、防止互碰装置限位开关装反、大车扩建端无限位装置。电动葫芦存在较多问题，现场电动葫芦未经当地有关部门检验；#1、#2机0m大部分电动葫芦手操器防坠线未接；#1炉一次风机、#1机开式水泵等处的电动葫芦止挡器不起作用，#1、#2炉一次风机、送风机、磨煤机等处的止挡器无缓冲装置；个别电动葫芦盘绳器脱落。#1、#2水塔出口闸门上方、#2炉39.6m二次风箱、净水站加药间等处的手拉葫芦无检验合格证；有的手拉葫芦无防护罩、无铭牌，有的吊钩防脱钩装置损坏。整改建议：制定起重机械、机具管理制度和责任制。按照起重机械安全监察规定、起重机械安全技术监察规程的要求，消除行车和电动葫芦存在的问题，及时修复限位开关、闭锁装置等存在的缺陷，确保防护装置完好。定期对手拉葫芦进行检验，张贴合格证，修复损坏的防脱钩装置。（4）作业环境现场部分钢直梯不符合国标要求。脱硫新增石灰石浆液箱、#1机开式冷却水门操作平台、油管道构架等处的钢直梯踏棍间距超过300mm；集控楼去房顶、除渣回收水池等处的钢直梯无护笼；有的钢直梯护笼缺少竖筋。现场部分栏杆不符合国标要求。#1、#2炉顶棚、#1、#2水塔出水闸门平台通道等处无栏杆；#1、#2炉引风机、循环水加药酸罐顶部、#1炉增压风机等处的平台栏杆无护脚板；有的栏杆高度达不到1050mm的要求，有的横杆间距超过500mm。煤仓间固定端吊装孔、除渣回收水池顶部人孔、自用除盐水箱水沟等处无盖板； #1、#2机运转层高压缸两侧、1机6.9m 6号低加两侧等处的孔洞过大无防护措施；#1、#2机4台循环水泵出口蝶阀重锤下方无围栏，也无警示标志； #1、#2炉磨煤机防护罩未采取防止人员进入的安全措施。整改建议： 对装置性违章存在的问题，制定整改计划，尽快消除，在整改完成前应采取可靠措施，防止人身事故的发生。4.3专项管理（1）危化品管理管理使用危险化学品人员未经法律、专业技术知识培训。未对储存危险化学品的装置进行安全评价。危险化学品未分类存放；库房未装防盗门，且无通风装置；剧毒品未放在保险箱内。危险化学品出入库核查登记表不规范，无入库方面的核查登记资料。整改建议：从事危险化学品管理和使用的人员须经过经法律、专业技术知识培训，并经考试合格。对剧毒化学品和其它危险化学品的储存装置进行安全评价。在化学危险品库房装设通风装置，并根据危化品的种类、特性设置相应的安全设施。危化品出入库应做好核查登记。（2）职业健康管理职业健康管理制度中，对职业健康体检周期的规定，不符合中华人民共和国职业病防治法的要求。职业健康档案中缺少体检的资料。公司未组织开展对职业健康方面的宣传教育工作。公司未开展对工作场所职业病危害因素监测及评价工作。整改建议：修订职业健康管理制度。建立符合要求的职业卫生档案。按要求组织开展职业健康宣传教育工作，使在有职业病危害场所工作的人员清楚职业病危害，做好防护工作。定期开展职业病危害因素监测及评价工作，并在工作场所公布检测结果。（3）消防管理部分消防管理制度不完善：消防责任制未按电力设备典型消防规程的要求制定；易燃易爆物品的管理规定未对存放易燃易爆物品的库房要符合防火、防雷等级的要求做出规定；火灾报警管理制度未明确公司的主管部门。防火档案内容不全面，缺少本单位概况的资料；无义务消防人员和重点防火部位工种人员名单；公司未与基层单位签订防火承包合同书；专职消防管理人员和专职消防队员未做到持证上岗。集控室消防泵远方启动装置不能正常投入使用；消防水系统存在缺陷，电动消防泵、柴油消防泵控制回路均不能投自动运行。#1炉一次风机、送风机油站等处无重点防火部位标志；大部分重点防火部位现场未张贴管理规定。油区、氢站、柴油机室部分设施不符合电力设备典型消防规程的规定，如：柴油机室、油区油水分离器室、取水泵房柴油机室的照明和开关不是防爆型的；油泵房、油水分离器室下部没有排风装置；油管路只有一个接地点，且未做接地电阻测试；制氢室门旁无静电释放装置，氢气报警装置未安装在最高点，氢罐上的管路法兰无跨接线。生产现场大量的气瓶涂色不清、无名称标志，也无防护胶圈和防护帽。整改建议： 修订完善火灾报警管理制度、易燃易爆物品的管理规定等消防管理制度。健全公司防火档案，补充本单位概况、义务消防人员和重点防火部位工种人员名单、防火承包合同书等内容；专职消防管理人员和专职消防队员要经有关部门培训，做到持证上岗。集控室消防泵远方启动装置应尽快实验并投入使用；消除消防水系统存在的缺陷，确保电动消防泵、柴油消防泵投入自动运行。在所有的重点防火部位都要悬挂重点防火部位标志和管理规定。对油区、氢站、柴油机室存在的问题，按照电力设备典型消防规程的要求进行整改。对气瓶存在的问题按照焊接与切割安全和电力安全工作规程的要求进行整改。附表一：专家查评发现的问题、整改建议和评分表（安全管理）附表二：专家查评发现的问题、整改建议和评分表（劳动安全和作业环境）附表三：专家查评发现的问题、整改建议和评分表（专项管理)附表一 专家查评发现的问题、整改建议和评分表（安全管理）序号发现的问题整改建议应得分实扣分实得分是否严重问题（）1 燃料管理部部门、班组、个人安全目标不符合四级控制要求 ，未做到分级控制。遵循安全目标“四级”控制的要求制定企业、部门的安全目标。4010302.1企业与部门（车间）签定“安全生产目标责任书”，未明确双方责任。企业、部门、班组制定的安全责任书中要明确双方责任和义务，实现一级保一级的原则。40525部门（车间）与班组签定“安全生产目标责任书”，未明确双方责任。5班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任。52.2.1安全监督人员的岗级与生产及其他部门的人员岗级相比偏低。按照中国华电集团公司电力安全生产工作规定的要求执行。3010202.2.2发电运行部、设备维护部、燃料管理部未组织制定本部门有关的安全生产管理制度。按照中国华电集团公司电力安全生产工作规定组织制定本部门（车间）安全生产管理制度。2068查发电运行部对不安全事件未能全部做到“四不放过。”本部门（车间）发生的不安全事件要“四不放过”。62.2.3设备维护部电气一次班，班前会对危险点进行分析不全面，安全措施针对性不强，未做到“两交清”，班后会安全情况小结简单。班前会班组负责人一定要在交待工作任务的同时，进行各项工作的危险点分析，根据分析情况交待安全措施，针对性要强，并记录在案，班后会要对当天的安全工作进行认真总结，避免走形式。201010 3.1未组织不安全事件的调查、分析。按照中国华电集团公司电力安全生产工作规定组织好不安全事件的调查、分析，制定整改措施，做好相关记录。301010未对工作票、操作票进行抽查、统计、分析。 要按中国华电集团公司电力安全生产工作规定认真做好两票的抽查、统计、分析及考核工作，提高“两票”执行质量。103.2.1 安监人员未全部持证上岗。 组织培训学习，尽早持证上岗。2010103.2.2季节性安全检查监督工作执行不到位，“春检”和防汛检查工作未闭环。各类安全检查活动后的不符合项要制定整改计划，落实整改，做到闭环管理，检查记录要齐全。301010对安全工器具的定期检验监督不到位，发电运行部，设备维护部的安全工器具超出检验周期，且发电运行部安全工器具无台账,设备维护部有台账没有内容。按照中国华电集团公司电力安全生产工作规定中国华电集团公司电力安全生产工作规程中国华电集团公司安全工器具管理规定要求，监督对安全工器具的定期试验，并做好台账的录入。105危险点分析存在简单、笼统、不清晰、针对性差的问题。按照集团公司“两票”管理规定，做好危险点的分析工作。801040工作票填写执行不规范，有超期，忘记签名现象，尾号C017等工作票签发人、负责人同时签字，没有交代安全措施的时间；020的工作票停电措施不完备；C033工作票，终结后交代不清楚；K021、K028存有工作负责人代签名现象, 操作票有不打勾，不签字、不实行双人监护制现象。 工作签发人在签发工作票后，要认真向工作负责人交代安全措施。 停电工作要按照“安规”要求做好停电措施。 工作结束后要将有异动的设备情况向运行交代清楚。 工作票所载人员不得有代签名现象306应急预案缺少重大危险源部分按照有关要求，及时制定重大危险源应急预案，并按规定演习。305257发电运行部反违章档案记录不全按照有关规定做好每次违章的记录5055企业未按要求定期开展装置性违章检查严格按照集团公司的有关要求， 定期进行现场检查及时整改，按季度进行总结。20现场检查发现：事故按钮标示不清设备标示标志不规范，且缺损太多部分开关室门上没有名称部分开关柜母线没有名称按照“安全设施规范化”的要求完善现场标示标志208外包工程没有进行技术交底按照中国华电集团公司电力安全生产工作规定对外包工程进行技术交底802020云南电建安全培训考试存在阅卷不认真现象按照发（承）包和临时用工安全管理规定认真组织好对承包方的安全培训考试和阅卷工作。409.1“春检”工作未落实班组自查，部门复查，厂部抽查的要求。严格按照上级要求，开展各类安全大检查活动，部门对各种安全大检查活动的开展情况进行复查，厂部复查，使大检查活动落到实处，发挥其应有的作用1202040 “春检”工作中未能按照检查表、检查卡逐项落实检查工作。要按计划认真执行检查表、检查卡制度，使检查内容逐条得到实施。202012年防汛检查无检查记录，无整改措施、计划，无总结。 要做到有检查、有记录、有整改措施、有总结做到闭环管理。20发电运行部、设备维护部、燃料管理部“春检”整改措施计划均未实现闭环管理 要做到有检查、有记录、有整改措施、有总结做到闭环管理。209.2发电运行部、设备维护部安全例会纪要不规范，对不安全事件有描述，但未有分析和对应的防范措施。规范会议流程，做到会议有布置，有检查，有总结，对不安全事件要有分析，有考核，有防范措施。501040 9.4企业、部门（车间）未提前布置安全活动内容。按照中国华电集团公司电力安全生产工作规定，结合实际情况，提前布置安全活动内容。701045发电运行部运行一值、运行四值、设备维护部电气一次班、燃料管理部采样班班组安全学习未设缺席补课记录安全学习要设缺席补课记录，未参加学习人员班组要择日进行补学，并记录在案。1510未建立重大危险源管理制度。按照以下有关规定：中华人民共和国安全生产法第28、3033、56、83、85条;关于规范重大危险源监督与管理工作的通知安监总协调字（2005）125号第124条;危险化学品重大危险源辨识（GB 182182009）第四条;危险化学品安全管理条例;危险危害因素辨识OHSAS18000第4、10、1525、3436、47、48、51条;中国华电集团公司电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第十四章,建立重大危险源管理制度，并进行安全评估，建立档案，向政府和上级备案，及时制订重大危险源预控措施，对相关人员进行重大危险源知识的安全教育，做到 持证上岗。30410重大危险源未进行安全评估。4未建立重大危险源档案，并未按要求向政府和上级备案。4未对重大危险源制订预控措施4相关人员未做到持证上岗。411发电运行部“反措”计划完成情况未按季度进行统计、分析和总结。“两措”计划严格按照集团公司的有关规定及时按季度统计、分析、总结40520“反措”计划无效果评价记录。“反措”计划严格按照集团公司的有关规定，对完成情况进行反馈及执行监督验收制度，同时进行效果评价，并做好相应的记录10公司年度“反措”计划内容不符合“二十五项反措”要求。认真学习“二十五项反措”内容，真正理解“反措”内容，严格按照有关规定布置、落实“反措”计划。512.1企业未制订全年安全教育培训计划按照中国华电集团公司电力安全生产工作规定，制定全年安全教育培训计划。 301015企业年度安全教育培训计划没有按月进行分解并实施。按照中国华电集团公司电力安全生产工作规定，按月分解安全教育培训计划。512.4发电运行部、设备维护部技术问答中无安全方面的内容。现场拷问、技术问答要有安全反面的内容。30102014不安全事件“四不放过”资料不齐全对不安全事件要按照“四不放过”的要求去闭环管理。301515专业： 安全管理 查评人：孙向远附表二 专家查评发现的问题、整改建议和评分表（劳动安全和作业环境）序号发现的问题整改建议应得分实扣分实得分是否严重问题（）1.1.1.2集控室电气安全用具清单与实物对不上。集控室绝缘手套无编号、无试验合格证。集控室绝缘靴无试验合格证。集控室电气安全用具清单中无编号。集控室验电器试验合格证上无编号。集控室绝缘手套存放不符合要求。严格按照中国华电集团公司安全工器具管理规定(A版)要求进行整改151501.1.1.3集控室接地线存放位置无编号。集控室接地线堆放不符合要求。集控室接地线装设拆除登记薄填写较乱，有的有装设时间无拆除时间、有的有拆除时间无装设时间。按照中国华电集团公司安全工器具管理规定（A版），加大工器具的管理力度，工器具要定置管理151051.1.2.1云南火电电动工具清册中未统计。云南火电1台磨光机无编号。云南火电2个角式砂轮本体无编号。热控电动工具未进行编号。云南火电1台磨光机电源线破损。云南火电2个角式砂轮线破损。严格按照中国华电集团公司安全工器具管理规定(A版)要求进行整改201551.1.2.2无随机同行的手持电动工具安全操作规程。热控电动工具无随机同行的安全操作规程。手持电动工具要有随机同行的安全操作规程101001.1.3.1云南火电清册中未统计电缆盘。热控1个电缆盘无编号。云南火电3个电缆盘无编号。热控1个电缆盘无检验合格证。移动式电动工具要按照制度要求做好统计编号，并定期进行试验张贴合格证101001.1.3.2未制定移动式电动工具安全操作规程。无随机同行的移动式电动工具安全操作规程。制定移动式电动工具安全操作规程，并随机同行101001.1.4.2热控1个电缆盘无漏电保护器。取水泵房1个电缆盘无漏电保护器。集控室一个电缆盘上无漏电保护器。电缆盘应安装漏电保护器101001.1.4.3漏电保护器未做特性试验。按规定每年进行漏电保护器特性试验 10551.1.5除渣浓缩池电动葫芦电源箱无名称标志。#2炉0m卫生间附近两个照明箱无名称标志。脱硫A石灰石仓门前照明箱无名称标志。未建立照明配电箱台账。检修电源箱台账中缺少电源取向、设备规范等内容。#2炉0m卫生间附近两个照明箱无负荷分配标志。脱硫A石灰石仓门前照明箱无负荷分配标志。脱硫A石灰石仓门前照明箱地线端子未接线。循环水泵检修电源箱（12号）穿线孔无防护胶圈。循环水泵检修电源箱（12号）无漏电保护器。柴油机室检修电源箱无漏电保护器。综合水泵房检修电源箱无漏电保护器。取水泵房启闭机室检修电源箱有3个插座无漏电保护器。净水站淤泥泵间检修电源箱无漏电保护器。规范检修电源箱和照明电源箱的管理，进行一次普查，制定整改计划，建立健全管理台账。箱外标志清晰，箱内要装设漏电保护器。101001.1.6.1#1炉A、B一次风机电机接线盒无接地线。#1炉A、B送风机电机接线盒无接地线。#2炉A、B一次风机电机接线盒无接地线。#2炉A、B送风机电机接线盒无接地线。#2炉6台磨煤电机接线盒无接地线。脱水楼A、B真空泵电机接线盒无接地线。#1、#2炉A、B引风机电机接线盒无接地线。输煤A、B环锤式碎煤机电机本体无接地线。#2机电动给水泵前置泵电机接线盒无接地线。取水泵房3台取水泵电机接线盒无接地线。脱硫A、B、C、D滤饼冲洗水泵电机接地线绑到电缆管上。脱硫A、B、C滤布冲洗水泵电机接地线绑到电缆管上。对电气设备接地线进行一次全面检查，对不符合要求的接地线进行整改。101001.1.7脱硫#2吸收塔施工用临时电源线未架空。#1炉B引风机处施工用电焊机一次线未架空。净水站临时电源线过道处无防护措施。加强现场临时电源管理，按规定要求敷设临时电源线。15961.1.8心肺复苏模拟人培训抽考5人，有4人不清楚。加强触电急救及心肺复苏法的培训，培训不走过场，实际掌握为准。151231.2.1.1云南火电清册中未统计安全带。安全带应建立清册10371.2.4.2燃料5号皮带机尾搭设的脚手架有部分是单板。#1机C高速混床脚手架无栏杆、无脚护板。燃料5号皮带机尾搭设的脚手架无脚护板。#1炉69.8m层A侧主蒸汽管道搭设的脚手架无脚护板。#1炉69.8m层A侧主蒸汽管道搭设的脚手架无验收合格证。燃料5号皮带机尾搭设的脚手架无验收合格证。#1机C高速混床脚手架无验收合格证。按照安规要求搭设脚手架，对搭设的脚手架进行认真验收，并挂验收合格证，不合格的不准使用。151501.2.4.3脚手架安全管理标准未对脚手架器材的保管存放做出要求。修订脚手架安全管理标准10281.2.5.1#1、#2机0m一台升降机无编号。#1、#2机0m一台升降机无检验合格证。集控室一部人字梯无编号、无检验合格证。净水站加药间1部伸缩梯无编号、无检验合格证。取水泵房1部伸缩梯无编号、无检验合格证。云南火电2部人字梯无编号、无检验合格证。净水站加药间1部伸缩梯无防滑装置。加强对移动梯、台的管理，完善清册和编号，并按要求安装防滑装置，定期检验，保证梯、台完好101001.2.5.2移动梯台管理标准未明确移动梯台的种类，且缺少升降机方面的规定。修订移动梯台管理标准10281.3.1汽机房#1、#2行车检验合格证超期。汽机房#2行车大小钩防脱钩装置损坏。汽机房#1行车大车限位开关动作后不能复位、无法操作。汽机房#2行车头道门闭锁开关损坏。汽机房#1行车去上部门闭锁开关用铁线捆绑。汽机房#2行车去上部门闭锁开关用铁棍绑。汽机房#2行车防止互碰装置限位开关装反，限位尺碰不到限位开关。汽机房#2行车大车扩建端无限位尺。汽机房#1行车上部B侧栏杆拆除未恢复。汽机房行车大车轨道不平，行走时振动大。按照起重机械机具管理规定，修复限位开关、闭锁装置和吊钩防脱钩装置，确保防护装置完好。252501.3.2#1、#2机0m大部分电动葫芦手操器防坠线未接线。现场电动葫芦未经当地有关部门检验。#1炉送风机电动葫芦B侧止挡器不起作用。#1炉一次风机2台电动葫芦止挡器不起作用。#1机开式水泵电动葫芦一侧止挡器不起作用。#1水塔入口闸阀上方电动葫芦止挡器无缓冲装置。#2水塔出口闸阀上方电动葫芦止挡器无缓冲装置。#1、#2炉六台磨煤机12台电动葫芦止挡器无缓冲装置。#1炉一次风机、送风机3台电动葫芦止挡器无缓冲装置。除渣供水泵间电动葫芦止挡器无缓冲装置。#2炉送风机电动葫芦止挡器无缓冲装置。#2炉一次风机电动葫芦止挡器无缓冲装置。#2炉A、B密封风机电动葫芦止挡器无缓冲装置。#1机开式水泵电动葫芦止挡器无缓冲装置。#2机0m电动葫芦止挡器均无缓冲装置。脱硫#2吸收塔进烟道下方电动葫芦盘绳器脱落。除渣浓缩池电动葫芦盘绳器脱落。按照起重机械安全监察规定的要求，消除电动葫芦存在的问题101001.3.3#2水塔出口闸门上方一只手拉葫芦无检验合格证。#1水塔入口闸阀上方一只手拉葫芦无检验合格证。#1炉49.4m安装吹灰器枪管工作中2只手拉葫芦无检验合格证。#2炉炉前39.6m层二次风箱上一只手拉葫芦无检验合格证。输煤A、B环锤式碎煤机处进行检修工作现场2只手拉葫芦无检验合格证。云南火电2只手拉葫芦无检验合格证。净水站加药间1只手拉葫芦无检验合格证。净水站淤泥泵间手拉葫芦无编号、无检验合格证。输煤A、B环锤式碎煤机1只手拉葫芦无防护罩。#2炉炉前39.6m层二次风箱上一只手拉葫芦无防脱钩装置。#1炉49.4m安装吹灰器枪管工作中使用的手拉葫芦无防脱钩装置。输煤A、B环锤式碎煤机1只手拉葫芦无防脱钩卡子。云南火电1只手拉葫芦吊钩防脱钩卡子损坏。云南火电1只手拉葫芦无铭牌。云南火电1只手拉葫芦无编号。定期对所有手拉葫芦进行检验，张贴合格证，修复损坏的防护罩和防脱钩装置101001.3.5未制定起重机械、机具管理制度和责任制。制定起重机械、机具管理制度和责任制255201.3.6#1、#2炉电梯轿厢内无通讯设施。在电梯轿厢内安装通讯设施252051.4.1#1炉0m电焊线使用铝芯线。#1炉B引风机处施工用电焊机二次线使用硬铝线。#1炉B引风机处施工用电焊机一次线超过3m。#1炉B引风机处施工用电焊机外壳无接地线。#1炉B引风机处施工用电焊用引风机基础构架做焊机二次导线电缆。按照焊接与切割安全（GB9448-1999）要求进行整改207131.4.2电焊机使用管理规定一次线5米不符合查评标准不超过3米的规定，未对接线端子要有屏蔽罩、使用快速插头、使用多股软铜线、在易燃易爆物品附近焊接采取防护措施等做出规定，缺少维护责任制的内容。修订电焊机使用管理规定10281.5.2热控台钻无安全操作规程、无编号。热控台钻旁无清扫铁屑的专用工具。加强台钻的管理，配备清除切屑的专用工具10461.5.5未制定台钻的安全操作规程。制定台钻的安全操作规程202181.5.4脱硫湿磨机平台靠电机侧无栏杆，易伤人。脱硫湿磨机平台盘车电机端头处无栏杆。脱硫湿磨机盘车对轮处无防护罩。输煤A、B梳式摆动筛对轮无防护罩。输煤B梳式摆动筛拐臂处无防护罩。取水泵房启闭机室卷扬机周围无防护措施。净水站2台淤泥输送泵对轮罩上未标注旋转方向。#1、#2炉六台磨煤机对轮罩上未标注旋转方向。#1、#2炉六台磨煤机盘车电机对轮罩未标注旋转方向。精处理罐酸泵对轮罩壳上未标注旋转方向。精处理罐碱泵对轮罩壳上未标注旋转方向。#2炉A、B一次风机对轮罩上未标注旋转方向。#2炉A、B送风机对轮未标注旋转方向。循环水加药用酸碱库泄酸泵对轮罩上未标注旋转方向。精处理AB冲洗水泵对轮罩上未标注旋转方向。精处理AB反洗水泵对轮罩上未标注旋转方向。脱硫石膏浆液排出泵2C、2D对轮罩未标注旋转方向。循环水加药泵3台对轮罩上未标注旋转方向。设备转动部位应安装防护罩或遮拦，电机对轮罩上应标注白色旋转方向202001.6.2未制定移动式空压机管理使用规定。制定移动式空压机管理使用规定205151.7.1特殊劳动防护用品发放领用记录不全。完善劳动防护用品发放领用记录152131.8特殊危险作业规定未明确特殊危险作业的种类。修订特殊危险作业规定152132.1汽机房运转层有13个照明不亮。集控楼两侧楼道无应急照明。主厂房固定端楼道上无应急照明。加强现场照明灯具管理，及时对不合格的进行更换、检修，楼道应安装应急照明。6030302.2.1循环水加药酸罐楼梯宽度500mm