IQC抽检作业指导书.doc

成品、包装物料抽检作业指导书1 目的 （Purpose）规范进仓产品、包装物料抽查检验的计划,、方法和准则2.0适用范围 （Scope）成品、包装物料所有进仓的产品3.0定义 （Definitio） 批:通常指一个单位时段内生产的产品集合4.0职责 （Resposibilitie）4.1对所有进仓产品或包装物料按照佛山市奥特玛陶瓷有限公司成品分级内控标准或包装物料验收标准验收,用标准的测量方法进行检验,完成产品的合格与不合格的判定。4.2 IQC要对产品抽检过程中发现的质量问题进行跟踪处理，以及生产和市场反馈的重大产品质量问题的跟踪处理，并跟进产品市场销售质量状况。4.3统计产品接收、检验过程中的质量数据，以日报或月报的形式反馈给相关部门，作为生产的质量控制和管理的依据。5.0作业流程5.1成品检验准则5.1.1检查印章是否清晰，包含了所必须的可追溯项目（产品编号、名称、品质状况、数量、产品规格）。5.1.2对成品抽检必需做好防护措施（带手套或手指套）。5.1.3审核工程单，根据工艺（或客户）要求确认使用产品及外包装材料等物料的规格及型号是否正确。5.14抽检标准: 采用正常检验的II级水准进行抽检。5.15判断标准: 依据成品分级标准、或包装物料检验标准、或客户要求进行判定是否合格。5.13产品抽检顺序（特殊要求除外） a. 通常按照产品进仓检查顺序的原则，先生产或先进厂，先检验。 b. 对于急需销售或使用的产品或原材料可优先检查。 c. 抽检规则如下：每批生产量在1000箱以内的，抽检量为5-10，生产量在10005000箱的产品，抽检量为5-8，生产量超过5000箱的产品，抽检量为3-5，对在生产过程中工艺要求复杂、生产难度大的产品，且出现质量问题多的品种和对日常漏检次数多的跟班质检员多抽。大规格（超过600600）规格的产品，抽检量按3-5进行抽检，产品接收率按标准2%进行判定，若2件不合格品，且是一般性质（如：产品表面落脏、杂质、针孔、容洞等）质量问题，则判批合格；若2件不合格品，且是严重质量问题，则判批不合格；若2件以上不合格品，则判批不合格。（注：严重质量问题指：标识错（如商标错、合格证错等）、少件、大小规格、编号混装、破损和违反工艺以及容易造成批量性事故的质量问题。其它的为一般质量问题。） 5.2.1外观检验：包装质量（纸箱是否与包装产品一致、盖章是否清晰、有无错漏现象）；产品外观质量（ 图案清晰、同批次产品有无色差、气泡、针孔、划伤、翘曲、色斑、有无变形、表面不可有明显刮花、线条产品的线条是否偏位）等不良现象。5.2.2尺寸：对照成品分级内控标准检查产品厚度、对角尺码及周边尺寸。5.3包装材料检验规则 5.3.1抽检和判定规则如下：每批送检量在100件以内的，抽检量为1-10，对日常出现质量问题多的来料和对日常漏验次数多的检验员多抽。若合格率100%，则判批合格；若1件（套）不合格品，且是一般性质量问题，则判批合格；若1件（套）不合格品，且是严重质量问题，则判批不合格；若2件（套）及以上不合格品，则判批不合格；每批送检量在100件以上发现一般性的质量问题按表1方案进行抽样，若发现严重质量问题，只要有一件不合格则判批不合格。表1批量范围N样本大小n合格判定数Ac不合格判定数Re101-280件12281-500件23501-1200件341201-3200件56注：严重质量问题指：标识错、少件、破损、脏斑和违反工艺以及容易造成批量性事故的问题。其它的为一般质量问题。5.3.2外观检验：图案图标、文字、背景内容是否清晰、有无错漏现象；同批次色差、有无划伤、撕裂、清洁无油污等外部污染，用测量工具（卷尺或游标卡尺）对来料材质进行测量，在检测过程中对照工程单、公司规定内控标准或客户要求（样品）一致。木拖、木护角是否有发霉断裂现象。 5.3.3尺寸规格：用钢卷尺（或游标卡尺）测量物料尺寸（长、宽、厚度）与工程单或标准对照是否一致。 5.3.4使用效果：对每批物料进行测试，如：纸盒、纸箱、包装带耐摩、耐用、耐折程度。5.5抽检转移规则 5.5.1首先按正常检验抽样方案抽检来料，在满足下面的情况下，实施转移规则。 5.5.2执行正常抽检方案后，如连续5批物料无异常发现，则后续来料按放宽检验方案抽检； 执行正常抽检方案后，如连续5批物料有2批以上（包含2批）发现有异常，则后续来料按加严抽检方案抽检，如少于2批，则后续来料,仍执行正常抽检方案抽检。 5.5.3执行放宽抽检方案后，一旦发现有异常，则后续来料执行正常抽检方案。 5.5.4执行加严检验抽检方案后，如连续5批物料无异常发现，则后续来料按正常检验抽检；反之，仍执行加严抽检方案，如果累计发现5批发现有异常，则及时通知上级主管进行处理暂停接收供应商来料，直到供应商改善为止，改善后接到的来料,仍按加严抽检方案抽检。5.6异常、紧急情况处理5.6.1来料无任何检查标准时处理方法； a外观检查：检查有无明显缺损、污渍、断裂等不良现象（包括包装外观）。 b尺寸检查：测量相关尺寸并记录。 c通知上级主管，和相关部门共同确认处理。 5.6.2来料异常处理方法； a.对于来料异常不能做准确判断时，要及时通知上级主管进行判断处理b.来料异常发生时，必须搜集以下信息以供确认； 异常发生的具体状况物料编号、名称、对应产品不良数量，不良率，不良批号不良检测数据；不良样品；生产、出货的紧急程度；5.7物料退还仓库5.7.1检查后将卡分类，并分别做好良品与不良品的标识 备注：标识的目的是为区分来料检查中正常退库物料和来料检查中产生的不良品，以避免不良品流入生产车间。5.7.2检验完毕根据检查状况，对来料作相应判定，和供货人员核对数量无误后，将所有的不良品（辅料）卡片或物料退还仓库并填写（盖章）相关记录表格。6.0相关记录IQC来料抽检记录表IQC(包装材料)抽检记录表IQC品质异常报告总