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文档简介

河南区域物流中心借货流程一、目的规范实际工作中无法规避的借货事宜，完善借货手续，规避借货风险，做好分公司物料保障工作。二、适用范围分公司各单位/部门人员。三、借货流程1. 因实际工作需要，需向仓库借出物料时，由借货人先向仓库确认物料是否有存货。如有库存则由借货人填写借货单（详见借货单模板）。2. 借货单由借货人签名后，部门主管或经理审核确认签字，分公司副总以上审批。3. 一般情况下区域物流主管见到审批完整的借货单，方可安排借货事宜。若在节假日期间或无法取得完整审批手续又需紧急借货的，至少需要借货部门主管审批的借货单和分公司副总以上管理人员通过电话/短信/邮件任何一种方式通知到区域物流主管，正常上班后一个工作日内由借货人补齐借货审批手续，并交送仓库人员（或将审批签字的借货单拍照发邮件给仓库人员）。4. 仓管员接到借货单后，再次审查借货单签字审核/审批内容，无误后，备齐所借物料并与借货人现场交接签字。5. 所借物料交接完后仓管员整理电子借货记录，借货单交单证员过账存档。6. 借出的物料必须按照借货单约定时间内归还或补完PMS流程。7. 物料归还时，仓管员根据借货单内容，对所借出物料进行仔细清点、核查，与借货单明细相符且物料无损坏方能入库签收；若发生物料短少或损坏，仓库有权拒收，并由借货人负责相应的责任。8. 所借货物料若已使用，借货人应尽快补PMS流程，以便仓库及时销帐。9. 借货全部归还期限不得超过15天，超期未还或者未补PMS流程的，且没有提前文件说明未还原因的，物流中心会在超期的第二天向分公司负责人邮件通报，并停止借货人所在单位的所有领料活动，若由此引起的工作不便或损失，由借货单位/借货人自行承担。10. 无正常流程写出的申请、无相关领导进行核准的申请、不见借货单电话遥控借货等，均无效，物流中心有权拒绝借货。11. 物流中心不对京信公司外的其他任何单位/个人（含客户）发生借料往来。12. 严谨仓管员在不符合流程情况下私自借料，一经发现将按照公司规定严肃处理，造成损失的，由当事仓管员全部承担。13. 以上内容请各单位/部门人员互相知会，并落实执行。河南区域物流中心借货流程图业绩单位分公司（副总以上）物流中心运用表单提出需求审核核 有库存提交借货单 ok主管/经理核签 NO 还 料 副总核签 核实物料库存信息 仓库借料ok销账结束 仓库验收入库单证账务处理guidang 仓管 ok借货单借货单借货单借货单/入库单河南区域物流中心借货单（模板）日期借货单位物料编码物料描述单位借货数量备注借货事由预还时间借货人主管/经理审核意见：领导审批意见：经手仓管借货人签收：借货人联系方式：还料时间归还入库情况及经手仓管：借料人还料确认：注：1.此单由借货人填写并办理好相关审批手续。 2.
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