1文件控制程序.xls

深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic HK Limited 文件名称文件控制程序文件编号KBO QP 001版本A 0 制订部门品质部制订日期2011 04 15页码1 7 文文 件件 控控 制制 程程 序序 编制 审核 批准 评审 部 门 会 签 部 门 会 签 分发单位 总经理室 生产部 品质部 业务部 财务部 研发部 采购部 PMC部 资材部 行政部 深圳市凯柏光电有限公司 KaiboKaibo Optoelectronic HK Optoelectronic HK LimitedLimited 文件名称文件控制程序文件编号KBO QP 001版本A 0 制订部门品质部制订日期2011 04 15页码2 7 程序文件修订页 版本修 订 内 容编制审核批准修订日期 A 0初版发行龚标军叶海张凯2011 04 15 深圳市凯柏光电有限公司 KaiboKaibo Optoelectronic HK Optoelectronic HK LimitedLimited 文件名称文件控制程序文件编号KBO QP 001版本A 0 制订部门品质部制订日期2011 04 15页码3 7 文件控制程序 1 目的 本程序确定了本公司文件管理系统 以保证本公司文件与资料按程序制作 分发 回收 更改 确保 质量管理体系得以有效运行 2 适用范围 用于本公司GB T 19001 2008 idt ISO9001 2008管理体系有关的文件和资料的控制 包括适当范围 的外来文件 3 定义 3 1外来文件 行业标准 顾客及供应商提供的技术规格等 将成为本公司制定质量管理体系文件的 参考依据 3 2大修 需要增加新的体系或更改文件格式等的修订 3 3小修 需要对文件内容局部内容进行的修订 3 2其它定义引用GB T 19000 2008 idt ISO9000 2005 质量管理体系 基础和术语 的标准 4 职责 4 1质量手册 由文控中心组织编制 管理者代表审核 总经理批准 4 2程序文件 由各部门经理 主管 编制 管理者代表审核 总经理批准 4 3三级文件及记录表单 由组长以上职员负责规范性文件及作业指导书的制订 相应部门经理 主 管 负责审核 管理者代表或总经理批准 4 4由文控中心负责文件的发放 回收 原件存档 销毁 更新 修订等工作 5 文件控制流程图 见附件 6 作业程序 6 1受控文件的识别 6 1 1所有受控文件 包括电子档文件 必须有文件编号 文件名称 生效日期及审批人签署等 受控制信息 6 1 2受控文件必须有受控印章 所盖受控印章日期为此份文件的发行生效日期 6 2控制方式 所有受控文件版本号由版次号和修订号组成 版次号为A B C 字母大写 A表示 第一版 每大修一次升一级 依次类推 小修以0 9表示修订次数 如A 0版小修一 次后升为A 1 小修达到10次时 升级为B版本 依此类推 6 4文件分类 公司文件分为四级 一级文件 质量手册 QM 二级文件 程序文件 QP 三级 文件 标准作业指导书 SOP 操作规范 WI 四级文件 质量记录 QR 深圳市凯柏光电有限公司 KaiboKaibo Optoelectronic HK Optoelectronic HK LimitedLimited 文件名称文件控制程序文件编号KBO QP 001版本A 0 制订部门品质部制订日期2011 04 15页码4 7 文件控制程序 6 3 1质量手册的编号 例 KBO QM 6 3 2程序文件的编号 例 KBO QP 6 3 3三级文件的编号 例 KBO WI 6 3 4质量记录表单的编号 例 KBO QR 6 3 5各部门对应代码 总经办 研发部 生产部 品质部 业务部 采购部 PMC部 资材部 行政部文控财务部 GMRDPDQCSASDPMMDADDCFD 6 4受控文件的发放 回收 更新 存档 6 4 1质量手册 程序文件 各部的三级文件 除技术类文件 批准后 副本由文控中心盖红色 受控文件 印章 电子档加密后盖 凯柏光电 文控中心 作区分 填写 文件发放 回收 记录 发放到各部门签收 同时回收相应旧版文件 6 4 2技术类三级文件批准后 副本盖红色 技术文件受控章 填写 文件发放 回收记录 发 放到相应部门签收 同时回收相应旧版文件 具体执行按 技术资料管制程序 进行操作 6 4 4各部门需要增加 修订受控文件时 在修订页做好修订记录 并按要求进行编号 按6 4 1 至6 4 3处理 深圳市凯柏光电有限公司 KaiboKaibo Optoelectronic HK Optoelectronic HK LimitedLimited 文件标题文件控制程序文件编号KBO QP 001版本A 0 凯柏公司代码 质量手册代码 流水号 凯柏公司代码 程序文件代码 流水号 部门代码或机型代码 凯柏公司代码 WI为操作规程 SOP为标准作业指导书 WL为外来文件 流水号 部门代码 凯柏公司代码 QR代表质量记录 流水号 制订部门品质部制订日期2011 04 15页码5 7 文件控制程序 6 4 4对回收的文件做相关处理 需要作废的文件正面加盖红色 作废文件 印章 作废文 件 原稿 保存1年 回收副本无需保存 如作废文件需留作参考时应加以标注 作废 图 纸 等技术机密文件无需保留时 不可做回收纸用 应立即进行销毁处理 文件控制人员应 保证公司受控文件的安全 6 5参考性质的文件 非受控文件 参考作用 需要使用到一些参考性资料的 参考资料经文控中 心按6 3 3进行编号 并登记并盖蓝色 参考文件 印章 再发到需求部门 6 6外来文件的管控 6 6 1经研发承认的 物料承认书 按物料编号进行索引 并按6 4 2进行管控 6 6 2其它外来技术性文件由研发部按6 3至6 4项进行转换成内部标准受控处理 6 6 3外来检测及检验规范性文件由品质部确认编号按6 3至6 4进行处理 6 7受控制文件的增补 更换 借阅 保管 6 7 1各部增补受控文件需求份数时 受控副本损毁 陈旧 遗失时 填写 工作联络单 经管理 者代表批准后 由文控中心或研发部 技术类文件 发放或更换并登记 6 7 2未经同意 公司文件任何人不得私自携带出厂 若确属工作需要时 如顾客需要 由管理 者代表批准后 申请人员应在 文件借阅登记表 进行登记 使用完后需还回文控中心 6 7 3所有受控文件应有受控印章 复印无效 任何人不得在受控文件上书写无关文字或任意涂改 6 7 4所有文件的保管应确保防潮 防虫蛀 标识分类清楚 7 相关程序 7 1 质量记录控制程序 KBO QP 008 7 2 管理评审程序 KBO QP 011 7 3 技术资料管制程序 KBO QP 019 8 记录 8 1 受控文件清单 KBO QR DC 001 8 2 文件发放 回收记录 KBO QR DC 002 8 3 文件借阅登记表 KBO QR DC 003 9 管控印章 9 1受控文件印章 红色 9 2技术文件受控印章 红色 9 3作废文件印章 红色 9 4参考文件印章 蓝色 深圳市凯柏光电有限公司 KaiboKaibo Optoelectronic HK Optoelectronic HK LimitedLimited 文件标题文件控制程序文件编号KBO QP 001版本A 0 制订部门品质部制订日期2011 04 15页码6 7 附件 流程图 流程图权责单位质量记录 文件申请 文件制定 统一编号 审核批准 盖章发行 处置 部门会签 使用 各部门 各部门 文控中心 管代 总经理 文控中心 文控中心 各部门 各部门 工作联络单 受控文件清单 文件发放 回收记录 NG OK 文件借阅登记表 修订 补发 工 作 联 络 单 深圳欧美盛照明有限公司 SHENZHEN OMERSON LIGHTING CO LTD 文件名称文件控制程序文件编号OMS QP 001版本A 0 制订部门品质部制订日期2013 2 19页码7 7 文件管理印章 直径40mm 研发技术文件受控章 文控中心受控章电子档印章 作废文件印章 参考性文件印章 深圳欧美盛照明有限公司 作废文件 3CM 5CM 深圳欧美盛照明有限公司 参考文件 发行日期 受受控控文文件件 欧欧美美盛盛照照明明 可调日期 技技术术文文件件 受受控控 欧欧美美盛盛照照明明 发行日期 文文控控中中心心 欧欧美美盛盛照照明明 深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic HK Limited 质量管理体系文件一览表 序号文件名称文件编号版号页数部门责任人生效日期文件性质 1 质量管理体系 基础和术语 GB T19000 2008 ISO 9000 2005 A 2011 04 28国家标准 2 质量管理体系 要求 GB T19001 2008 ISO 9001 2008 A 2011 04 28国家标准 3 质量手册 KBO QM 001A 0文控中心龚标军2011 08 06质量手册 4 文件控制程序 KBO QP 001A 0文控中心龚标军2011 06 30程序文件 5 技术资料管制程序 KBO QP 002A 0研发部刘江南2011 07 30程序文件 6 质量记录控制程序 KBO QP 003A 0文控中心龚标军2011 06 30程序文件 7 管理评审程序 KBO QP 004A 0文控中心龚标军2011 06 30程序文件 8 人力资源管理程序 KBO QP 005A 0行政部尚小慧2011 06 30程序文件 9 产品实现策划程序 KBO QP 006A 0PMC部罗芝2011 06 30程序文件 10 合同评审控制程序 KBO QP 007A 0业务部付琴2011 06 30程序文件 11 研发控制程序 KBO QP 008A 0研发部刘江南2011 06 30程序文件 12 采购管理程序 KBO QP 009A 0采购部陈敏兰2011 06 30程序文件 13 供应商管理程序 KBO QP 010A 0采购部陈敏兰2011 06 30程序文件 14 生产管理控制程序 KBO QP 011A 0生产部胡国锦2011 06 30程序文件 15 仓储管理程序 KBO QP 012A 0资材部王守涛2011 06 30程序文件 16 产品标识与追溯控制程序 KBO QP 013A 0品质部黄高民2011 07 30程序文件 17 监视与测量设备控制程序 KBO QP 014A 0文控中心龚标军2011 07 30程序文件 18 客户满意管理程序 KBO QP 015A 0业务部付琴2011 07 30程序文件 19 内部审核程序 KBO QP 016A 0文控中心龚标军2011 06 30程序文件 20 进料检验控制程序 KBO QP 017A 0品质部龚标军2011 06 30程序文件 21 制程检验控制程序 KBO QP 018A 0品质部龚标军2011 06 30程序文件 22 最终检验控制程序 KBO QP 019A 0品质部龚标军2011 06 30程序文件 23 不合格品控制程序 KBO QP 020A 0品质部黄高民2011 06 30程序文件 24 持续改进控制程序 KBO QP 021A 0文控中心龚标军2011 06 30程序文件 25 纠正与预防措施程序 KBO QP 022A 0品质部黄高民2011 07 30程序文件 26 抽样计划参照表 KBO WI QC 001A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 27 产品质量保证协议 KBO WI QC 002A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 28 IPQC制程巡检计划 KBO WI QC 003A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 29 进料可靠性试验标准 KBO WI QC 004A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 30 电子类物料检验规范 KBO WI QC 005A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 31 金属类物料检验规范 KBO WI QC 006A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 32 塑胶类物料检验规范 KBO WI QC 007A 0品质部龚标军三级文件 33 耐压测试仪操作规程 KBO WI QC 008A 0品质部龚标军2011 07 30三级文件 34 包材类物料检验规范 KBO WI QC 009A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 35 线材类物料检验规范 KBO WI QC 010A 0品质部龚标军2011 08 30三级文件 36 进料检验作业流程图 KBO WI QC 011A 0品质部龚标军三级文件 37 物料 成品外观检验标准 KBO WI QC 012A 0品质部吴才乾2011 07 30三级文件 38 客户验货流程规范 KBO WI QC 013A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 39 成品可靠性试验标准 KBO WI QC 014A 0品质部吴才乾三级文件 40 质量体系控制流程图 KBO WI QC 015A 0品质部龚标军三级文件 41 照明灯功能测试流程图 KBO WI QC 016A 0品质部吴才乾三级文件 42 成品检验流程图 KBO WI QC 017A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 43 日光灯检验规范 KBO WI QC 018A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 44 球泡灯检验规范 KBO WI QC 019A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 45 射灯检验规范 KBO WI QC 020A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 46 路灯检验规范 KBO WI QC 021A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 47 面板灯检验规范 KBO WI QC 022A 0品质部龚标军2011 06 30三级文件 48 硬灯条检验规范 KBO WI QC 023A 0品质部龚标军三级文件 49 软灯条检验规范 KBO WI QC 024A 0品质部龚标军三级文件 50 发光模组检验规范 KBO WI QC 025A 0品质部龚标军三级文件 51 产品振动测试规范 KBO WI QC 026A 0品质部吴才乾2011 06 30三级文件 52 泛光灯出货检验规范 KBO WI QC 049A 0品质部黄高民2011 06 30三级文件 53 JK RF868PC回流炉操作保养规范 KBO WI PD 001A 0生产部胡国锦三级文件 54 QS 5188无铅回焊炉操作保养规范 KBO WI PD 002A 0生产部胡国锦三级文件 55 JK SAP 400锡膏印刷机操作保养规范 KBO WI PD 003 A 0生产部胡国锦三级文件 56 YAMAHA贴片机操作保养规范 KBO WI PD 004A 0生产部胡国锦三级文件 57 回流炉炉温曲线测量规范 KBO WI PD 005A 0生产部胡国锦三级文件 58 锡膏使用管理规范 KBO WI PD 006A 0生产部胡国锦2011 08 30三级文件 59 物料损耗定额管理规范 KBO WI PD 007A 0生产部胡国锦三级文件 60 生产车间管理制度 KBO WI PD 008A 0生产部胡国锦三级文件 61 SMT与DIP加工费用计算标准 KBO WI PD 009A 0生产部胡国锦三级文件 62 工治具管理办法 KBO WI PD 010A 0生产部胡国锦三级文件 63 照明产品老化作业标准 KBO WI PD 011A 0生产部胡国锦2011 07 30三级文件 64 产品型号命名规则 KBO WI RD 006A 0研发部刘江南2011 08 18三级文件 65 岗位职责说明书 KBO WI AD 001A 0行政部尚小慧三级文件 66 出勤管理规定 KBO WI AD 002A 0行政部尚小慧三级文件 67 请假管理规定 KBO WI AD 003A 0行政部尚小慧三级文件 68 员工日常行为奖罚细则 KBO WI AD 004A 0行政部尚小慧三