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文档简介

1 记录 附件 程序文件 管理手册 作业指导书 程序文件的金字塔结构示意图 公司级 公司级 部门级 部门级 跨部门的 涉及方面较多 运作相对复杂 人员流失相关管理行为也随之流失的 规范部门员工行为的 运作相对专业的 人员流失相关操作行为也随之流失的 编制体系文件的要求 1 文件应覆盖标准的要求 2 文件的数量和详略程度应适合 a 组织的类型和规模 b 顾客和法律法规的要求 c 过程和复杂性和相互关系 d 组织人员的素质 编制体系文件的要求 3 表达的信息应清楚 准确 符合逻辑 4 语言文字的运用应规范 涉及到的名词 术语 概念应使用标准的定义 特殊情况下应给出说明 体系文件的特点 1 系统性2 法规性3 唯一性4 适用性 文件编制的主要流程 1 确定文件编写负责人和参加人员名单 2 进行必要的培训 3 编制文件清单 4 制定编写计划 规范格式 5 各个文件的审核 修改 6 整套文件接口协调性 统一性的审核 修改 7 文件编号 文件批准和发布 管理手册 1 范围 2 组织结构说明 3 职责和权限界定 4 过程和相互作用的描述 5 与程序文件的关系等 程序文件 1 目的和范围 2 引用文件和术语 3 职责和权限 4 程序内容 做什么 谁来做 何时 何地 如何做 作业指导书 1 是程序文件的补充 说明具体要求的文件 2 提供如何一致地完成某项活动的信息文件 记录 是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件 ISO管理体系文件模型图 G1502文件控制程序 G1504记录控制程序 G1603内部审核控制程序 G0505纠正和预防措施控制程序 G1602管理评审控制程序 Gxxxx培训控制程序 环境管理体系 质量管理体系 职业健康安全管理体系 G0253设计和开发控制程序 G0301供应商选择和评价控制程序 或供应商管理 Gxxxx采购和供应管理方法Gxxxx零部件采购程序Gxxxx模具制作和验收管理办法Gxxxx运营绩效管理办法Gxxxx检测中心产品委托试验申请程序 Gxxxx产品质量控制指导导则 G0503认证产品的一致性控制程序 Gxxxx不合格品控制程序 G1554客户满意度调查和改善控制程序 Gxxxx客户投诉和售后服务管理办法 G0651设备管理控制程序 G0152合同评审与顾客沟通控制程序 G0455生产和服务提供控制程序 G0551标识和可追溯性控制程序 Gxxxx精益生产推进管理程序 G0851产品防护控制程序 G1402环境因素识别与评价控制 G1403环境监视和测量控制程序 G1404环境管理不符合控制程序 G1201应急准备和响应控制程序 G1505协商与沟通控制程序 G1302危险辨识及风险评估控制程序 G1305职业健康安全监视和测量控制程序 G1307职业健康安全管理不符合控制程序
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