清洁文明创建标准.doc

序号考核项目考 核 内 容满分负责人1.管理职责(50分)职责权限(25分)清楚相关职责和权限及相互关系,并认真履行其职责10米凯斌、段爱杰、邢树杰认真完成公司领导和各专业部门安排的相关工作.15方针目标(25分)理解公司方针的内涵25制定适宜的管理目标管理目标进行了分解（可测量）并组织实施管理目标实施情况的统计、上报与检查52文件控制(50分)编制了适用的各种文件10米凯斌、段爱杰、邢树杰文件按规定审批、发放、更改、作废、评审等控制10作业现场使用有效版本的文件10对外来文件进行了识别和控制10对电子文件的控制103记录控制(50分)记录按规定进行填写和修改20 周祖兵、王会强记录清晰，易于识别和检索10对记录的标识、贮存、保护、查阅、处置进行了控制20 4人力资源管理(100分)能力、意识和能力(50分)确定岗位要求10段爱杰、邢树杰制定培训计划,实施培训或采取其他措施以满足要求；20评价所采取措施的有效性10保持教育、培训、技能和经历的适当记录10人事管理(15分)加强干部队伍建设，严格按公司有关规定执行。3米凯斌、王艳萍严格按定编定员进行劳动组织与管理。3按要求办理有关岗变更、转正定级、职称申报等手续。5严格执行劳动用工的有关规定。4工资管理(15分)严格执行工资管理标准；3严格执行奖金发放管理规定；3严格执行养老保险有关规定3严格执行有关考勤和请假制度3各种报表应计算准确，填写工整清洁。3劳动纪律（20分）严格执行劳动纪律方面的有关规定20段爱杰、邢树杰 5设备管理(150分)计划检修(30分)建立相关档案5邢树杰、王会强设备检修计划的制定与实施5检修质量管理确保检修质量符合规定5保持检修记录5设备维护保养管理按规定执行，漏点不超标且控制规范50特种设备管理按规定执行5更新、退役设备管理按规定执行5备机管理按规定执行5设备事故管理按规定执行10土建、防腐管理按规定执行10修旧利废管理按规定执行10设 备卫 生界区内沟见底，轴见光，设备见本色。10施工现场做到工完料净场地清。10阴井、排水沟、电缆沟保持干净，无杂物、垃圾。10通 讯通讯设施完好5段爱杰 6工作环境(200分)实施定置管理15梁慧军、各技术员、值班长装置区卫生岗位门、窗玻璃清洁明亮，桌、凳、箱、柜整洁无损坏，物品摆放整齐，悬挂物整齐清洁。50厂房门、窗玻璃无损坏，地面干净，无油垢，无积水。50环境卫生界区内无杂物，地面平整，保持干净整洁，材料器材堆放整齐。50界区内垃圾箱标识明确，垃圾无外溢，厕所清洁卫生无垃圾。30冬季时，认真清扫责任区和界区内的积雪。5 7生产管理(100分)生产组织按生产计划和质量要求组织均衡生产。5段爱杰、周祖兵、各技术员、各值班长严格执行调度令5工艺控制(40分)按要求参加工艺例会5严格按操作规程要求进行工艺控制与调整5按要求填写工艺操作岗位记录和上报工艺月报。5执行巡检制度5按规定的分析频率项目进行分析5建立相关台帐5工艺事故(20分)发生事故后，积极组织处理。5事故发生后要及时召开事故分析会，事故报告及时上报。5定期进行典型事故案例教育。5建立工艺事故台帐。5能源管理(20分)用水管理精细化5段爱杰、周祖兵、各技术员、各值班长用汽管理精细化5用电管理精细化5用煤管理精细化57生产管理产品的标识和可追溯性(10分)对原辅材料的标识清晰2段爱杰、周祖兵对过程产品的标识清晰2对最终产品的标识清晰3标识管理规范3服务支持(20分)内部良好的服务意识、态度5优质的服务质量5服务质量的验证2交付与产品防护(10分)原辅材料的贮存2周祖兵、王会强过程产品的贮存2最终产品的贮存2搬运、包装控制2交付过程的控制28监视和测量装置的控制(50分)监视和测量装置的配备5周祖兵、各技术员监视和测量装置使用前的检定（校准）15在用监视和测量装置的检定（校准）15监视和测量装置的停用、封存、降级与报废5监视和测量装置的标识5相关记录5 9安全管理(100分)安全管理(40分)领导每月带队进行安全检查；按要求参加班组安全活动，并解决班组活动提出的问题。5段爱杰、梁慧军对重大危险源对照检查表每月检查一次，做好隐患处置。5各类安全作业票证审批到位、安全措施落实、监护到位。10所属界区内各类安全装置符合安全生产要求。5在厂内作业的所有人员须经安全教育，持证上岗。特种作业人员须持有相应特种作业证。5按规定进行入厂三级安全教育5危险化学品购、销、贮、运、使用和销毁符合国家有关规定。5消防管理(10分)有防火制度、动火用火符合要求2防护器材使用和管理2及时整改火险隐患，有健全的整改台帐。2重点部位有明显的防火标志牌2禁烟工作：严格执行公司禁烟规定。2工业卫生管理(10分)现场监测点位要挂牌2各种防护设施运转率达100%2有毒岗位悬挂毒物周知卡2对环境监测中的不合格项要有分析、有措施。2协助做好职工健康监护工作，组织职工体检.2事故管理（40分）发生事故必须向公司专业管理部门报告。10发生各类事故要组织事故调查分析，查明原因，确定责任者，提出处理意见，订出防范措施。20认真落实防范措施，广泛开展事故教育，且有记录。1010环保管理（100分）环境影响点（10分）识别环境影响点5段爱杰、梁慧军评价出重要环境影响点5及时更新环境影响点5危 险化学品（20分）贮存5领取使用5废弃物的收集与处置5制定应急预案5实施预防措施5应急预案的评审5培训与试验5相关记录5废水污染防治重点废水源的控制10一般废水源的控制10废气污染防治重点大气污染源的控制10噪声控制5车辆运输环境控制噪声、尾气排放6运输车辆的遮盖管理411内部改进（50分）内部审核（10分）积极响应公司内部审核5段爱杰、邢树杰针对存在的不合格项制定并采取纠正预防措施5跟踪验证5过程的监视和测量实施日常的各种内部检查5段爱杰、邢树杰针对存在