乐购-商品报废作业规范.doc

乐购商业流通集团商品报废作业规范文件类别： 营运作业规范 文件编号： OP -010 撰写单位： 总公司营运管理部 版 本： 第 一 版发行日期： 2004/机密等级： 机密 一般合计页数： 共 8 页核 准审 核制 定文件名称商品报废作业规范修改日期修改页次修改页序/版本更改内容提要/文件修正履历表名称商品报废作业规范文件编号: OP-010一、 目的为使各分店对商品报废作业时，有所遵循，特制定本规范。二、 适用范围：乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。三、 权责：由报废单位填单申请，经部门经副理查明原因后由店总核准。四、 作业内容：4.1报废需求4.1.1报废原因1) 过期：商品超过保质期限2) 破损：商品发生包装破裂、毁损、故障、损坏、渗漏等状况3) 变质：商品有鲜度不佳、腐败、异味、结块等质量变异4) 意外：因停电、灾害、冷柜故障等引起之商品报废5) 其它：(尽可能避免人为因素)4.1.2报废原则1) 商品无法再正常销售2) 商品无法再退货给厂商3) 商品无法以破损/破包方式处理4) 商品无法以清仓方式处理5) 商品无法再维修修复6) 无法作店内转货处理生效日期2004/页 次1/4核 准表号：名称商品报废作业规范文件编号: OP-0104.2报废商品整理4.2.1店营业人员将欲报废之商品清点整理，确认符合报废原则，并将之装进透明垃圾袋中，准备报废。4.2.2商品如能二次加工者，应先填写店内转货单经核准后以店内转货方式处理。4.3报废单据签核 4.3.1分店课组级人员应填写商品报废单（附件一）一式三联，经门经副理审核后，交由店总核决。 4.3.2商品报废单应严格依流水编号使用（不可跳号），以方便控管及查询。 4.3.3生鲜商品采用秤重方式，百货、杂货商品采用数量方式，并确保货号、数量、重量之准确性。4.4报废商品处理4.4.1 依各店实际情况确定每日报废时段。（如PM5:00-6:00）,将告示张贴于商管指定报废码头。4.4.2 处理报废商品时防损主管应会同值班经理一同点数，并复核商品之程度，必要时需加以毁损至确定无法再使用。4.4.3 防损当班主管应会同值班经理在商品报废单上签名，并将报废商品销毁弃之于指定场所。4.4.4 处理完毕后营业人员将商品报废单交于ALC处作资料输入。4.5资料输入 ALC核对商品报废单上之签名与品项、数量后，将报废资料输入电脑中，确保资料准确无误后保存。生效日期2004/页 次2/4核 准表号：名称商品报废作业规范文件编号: OP-0104.6文件复核ALC每日可依据“库存调整日报表（报废）”复核昨日输入单据之正确性后，将商品报废单财会联送财会课存查4.7单据存查 商品报废单一式三联 第一联填单部门联，由ALC KEY-IN后留存 第二联财会联，由ALC转送财会课留存，存档两年 第三联防损联，由ALC转送防损课留存五、 报废流程六、 相关表单6.1商品报废单（附件一）6.2商品报废作业检核重点(附件二)6.3库存调整日报表(B015)生效日期2004/页 次3/4核 准表号：名称商品报废作业规范文件编号: OP-010 商品报废流程 分店营业 防损 行政助理 财会 防损当班主管/值班经理/经办人员 确认签名商品报废单商品报废单存查存查存查商品报废单报废资料输入，并对输入之数据确认后保存 丢弃报废品报废品处理店总签核经副理签核查明原因，必要时抽查课组长开立商品报废单报废单位整理商品，确认符合报废原则生效日期2004/页 次4/4核 准表号：附件一 NO._商 品 报 废 单部门：日期： 年 月