企业安全生产标准化职责分解表.xls

企业安全生产标准化职责分解表 单位 河南永胜能源化工集团有限公司 年 月 日 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 5 1目 标 5 1 1 企业主要负责人应依据国家法律法规 结合企业实际 组织 制订文件化的安全生产目标和指标 办公室 安全生产目标和指标应 1 形成文件 并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施 2 符合或严于相关法律法规的要求 3 与企业的职业安全健康风险相适应 4 与企业的其他方针和目标具有同等的重要性 5 公众易于获得 办公室 5 1 2 企业应签订各级安全目标责任书 确定量化的年度安全生产 工作目标 并予以考核 各部门应制定年度安全生产工作指 标 以保证企业年度安全生产目标的有效完成 办公室各部门 5 2 机 构设置 与职责 5 2 1 机构设 置 5 2 1 1企业应建立安全生产委员会或安全生产领导小组 办公室 5 2 1 2企业应按规定设置安全生产管理机构 配备安全生产 管理人员 办公室 5 2 1 3企业应建立健全从安全生产委员会 或安全生产领导 小组 至基层班组的安全生产管理网络 办公室 5 2 2 职责 5 2 2 1企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责 全面负责安全生产工作 并履行安全生产义务 办公室 5 2 2 2企业应建立安全生产责任制 明确安全生产委员会 或安全生产领导小组 安全生产管理部门及其他各级部门 和从业人员的安全生产职责 办公室 5 2 2 3企业应建立安全责任考核机制 对各级管理部门 管 理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的 实施情况进行定期考核 予以奖惩 办公室 5 3 法 律法规 与安全 管理制 度 5 3 1 法律法 规与标 准规范 5 3 1 1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规 标 准及其他要求的管理制度 明确责任部门 确定获取渠道 方式和时机 及时识别和获取 并定期进行更新 办公室 5 3 1 2企业应将适用的安全生产法律 法规 标准及其他要 求及时对从业人员进行宣传和培训 提高从业人员的守法意 识 规范安全生产行为 办公室 5 3 1 3 企业应将适用的安全生产法律 法规 标准及其他 要求及时传达给相关方 办公室 5 3 1 4 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求进行符合性评价 消除违规现象和行为 办公室 5 3 2 安全生 产管理 制度 5 3 2 1 企业应制订并执行健全的安全生产管理制度 规范 从业人员的安全行为 办公室 5 3 2 2 企业应制订的安全生产管理制度至少应包括下列内 容 办公室 1 安全生产责任制 办公室 2 法律法规 标准及其他要求识别与获取办公室 3 安全生产工作例会 办公室 4 安全投入保障 办公室办公室 财务 部 5 安全生产奖惩 办公室各部门 6 安全生产隐患排查治理 办公室各部门 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 7 事故报告 调查 处理管理 办公室 8 安全培训教育 办公室 9 特种作业人员管理 办公室办公室 10 管理部门 基层班组安全活动 各部门班组 11 风险评价 办公室各部门 12 隐患治理 办公室各部门 13 重大危险源管理 办公室各部门班组 14 危险作业许可 办公室 15 消防管理 办公室 16 危险化学品管理 办公室 17 危险化学品作业现场管理 调度室 18 装卸作业安全管理 调度室 19 装卸设备安全管理 设备 20 特种设备 强检设备安全管理 设备 21 设备检维修管理 设备 22 生产设施拆除和报废管理 设备 23 相关方管理 仓储部 24 职业健康管理 安全办公室 25 劳动防护用品管理 安全办公室各班组 26 变更管理定 安全办公室 27 应急救援管理 安全办公室各部门 28 文件和档案管理等 安全办公室 5 3 2 3 企业应将安全生产管理制度发放到有关的工作岗位 安全办公室各班组 5 3 3 操作规 程 5 3 3 1 企业应根据装卸工艺 设备设施的特点和装卸货种 的危险性 编制操作规程 并发放到相关岗位 操作规程至少 应包括 调度室 1 装卸 储存作业操作规程 调度室 2 装卸 储存设备设施操作规程 调度室 3 船舶靠离泊作业操作规程 调度室 4 系解缆作业操作规程 调度室 5 有限空间作业操作规程 调度室 6 电气作业操作规程 设备部 7 消防系统操作规程等 设备部 5 3 3 2企业应在新装卸工艺 新设备 新货种投入运营前 组织编制新的操作规程 业务调度室 设备部 办公 室 5 3 4 修订 5 3 4 1 企业应明确评审和修订安全生产管理制度和操作规 程的时机和频次 定期进行评审和修订 确保其有效性和适 用性 在发生以下情况时 应及时对相关的管理制度或操作 规程进行评审 修订 办公室 1 当国家安全生产法律 法规 规程 标准废止 修订或 新颁布时 办公室 2 当企业归属 体制 规模发生重大变化时 办公室 办公室 财务 部 5 3 法 律法规 与安全 管理制 度 5 3 2 安全生 产管理 制度 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 3 当生产设施新建 扩建 改建时办公室 业务调度室 项目小组 设 备部 4 当装卸工艺 装卸设备发生变更时办公室 业务调度室 设备部 项目 小组 5 当装卸货种危险性发生变更时 办公室 业务调度室 业务部 6 当相关行政管理部门提出相关整改意见时 办公室 业务部 办公 室 7 当安全检查 风险评价过程中发现涉及到规章制度层面 的问题时 办公室各部门 8 当分析重大事故和重复事故原因 发现制度性因素时 办公室各部门 9 其它相关事项 办公室各部门 5 3 4 2 企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订 后的安全生产管理制度和操作规程 办公室业务 设备 5 3 4 3 企业应保证使用最新有效版本的安全生产管理制度 和操作规程 业务调度室办公室 5 4 风 险管理 5 4 1 风险评 估 5 4 1 1 企业应组织制定风险评估管理制度 明确风险评估 的目的 范围和准则 办公室 5 4 1 2 应根据企业实际情况 选定合适的评估方法 定期 及时对作业活动和设备设施进行危险 有害因素识别和风 险评估 办公室各部门 5 4 1 3 企业风险评估应贯穿项目规划 设计 建设 试投 产 运营等各阶段 办公室各部门班组 5 4 1 4 企业风险评估的内容至少应包括 办公室各部门 1 地理位置与周边环境 2 自然条件 3 总平面布置 4 装卸 储存货种 工艺 设备 5 水工结构及码头附属设施 6 地基处理与铺面结构 7 配套设施 如供电 照明 防雷防静电 通讯控制 消 防等 8 安全管理及作业人员素质等 办公室各部门 5 4 1 5 常用风险评估方法有 办公室各部门 1 作业条件危险性分析 LEC 2 安全检查表分析 SCL 3 英国帝国化学公司 ICI 蒙德 MOND 火灾 爆炸 毒性指标评价法 4 道化学公司 DOW 火灾 爆炸危险指数评价法 5 软件模拟预测评估 等 办公室各部门 5 4 2 风险控 制 5 4 2 1 企业应根据风险评估结果及运行情况等 确定不可 接受的风险 制定并落实控制措施 将风险尤其是重大风险 控制在可以接受的程度 办公室各部门 5 3 法 律法规 与安全 管理制 度 5 3 4 修订 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 企业在选择风险控制措施时 应考虑 1 可行性 2 安全性 3 可靠性 可采取 1 工程技术措施 2 管理措施 3 培训教育措施 4 个体防护措施 办公室各部门 5 4 2 2企业应将风险评估的结果及所采取的控制措施对从业 人员进行宣传 培训 使其熟悉工作岗位和作业环境中存在 的危险 有害因素 掌握 落实应采取的控制措施 办公室各部门 5 4 3 重大危 险源 5 4 3 1 企业应按照 危险化学品重大危险源辨识 GB18218 的要 求 进行重大危险源辨识 确定重大危险源级别 进行分级 管理 对本单位的重大危险源登记建档 办公室 5 4 3 2企业应建立健全重大危险源安全管理规章制度 制订 实施重大危险源安全管理与监控方案 定期对重大危险源进 行安全评价 办公室 5 4 3 3 企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报 警系统 业务调度室 设备部 5 4 3 4 企业应对重大危险源的设备 设施定期检查 检验 并做好记录 业务调度室 设备部 5 4 3 5 企业应将重大危险源及相关安全措施 应急措施报 送港口行政管理部门及其他有关部门备案 办公室 业务调度室 业务部 5 4 3 6 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定 不符合国家标准或规定的 应采取切实可行的防范措施 并在规定期限内进行整改 设备部 办公室 业务 调度室 业务 部 5 5 安 全投入 及工伤 保险 5 5 1 企业应建立安全生产投入保障制度 依据国家有关安全生产 费用提取规定 自行提取安全生产费用 专项用于安全生产 办公室 财 务部 5 5 2 企业应按照规定的安全生产费用使用范围 合理使用安全生 产费用 完善和改进安全生产条件 办公室财务部 5 5 3 企业应建立安全生产费用台帐 财务部办公室 5 5 4 企业应依法参加工伤社会保险 为从业人员缴纳工伤保险费 财务部办公室 5 6 教 育培训 5 6 1 教育培 训管理 5 6 1 1 企业应确定安全教育培训主管部门 制订并严格执 行安全教育培训制度 依据国家 地方及行业规定和岗位需 要 制定适宜的安全教育培训目标和要求 根据不断变化的 实际情况和培训目标 定期识别安全教育培训需求 制定并 实施安全教育培训计划 办公室 办 公室 业务调度室 5 6 1 2 企业应组织安全教育培训 保证安全教育培训所需 人员 资金和设施 办公室 办公室 财务 部 5 6 1 3 企业应做好安全教育培训记录 建立从业人员安全 教育培训档案 办公室 5 4 风 险管理 5 4 2 风险控 制 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 5 6 2 资质培 训 5 6 2 1 企业主要负责人和安全生产管理人员应由港口行政 管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核 考核合格 取得港口行政管理部门颁发的资格证书后方可任职 办公室 办公室 业务 调度室 5 6 2 2 企业其他管理人员 包括装卸作业管理人员 申报 人员等应接受有关法律 法规 规章和安全知识 专业技术 职业卫生防护和应急救援知识的培训 取得港口行政管理 部门核发的上岗资格证后方可上岗作业 办公室 办公室 业务 调度室 5 6 2 3企业应组织从事危险货物作业的人员进行有关安全作 业知识教育和培训 未经安全生产教育和培训合格的从业人 员 不得上岗作业 办公室 业 务调度室 设备部 5 6 2 4 企业特种设备作业人员应按有关规定参加安全教育 培训 经考核合格取得 特种设备作业人员证 后 方可从 事相应的特种设备作业或者管理工作 并按规定每2年复审一 次 复审前应参加再培训 办公室办公室 5 6 2 5 企业特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考 核合格 取得 中华人民共和国特种作业操作证 后 方可 上岗作业 并按规定每3年复审一次 复审前应参加再培训 离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员 应重新进行实 际操作考试 经确认合格后方可上岗作业 办公室办公室 5 6 3 日常安 全教育 培训 5 6 3 1 企业应对所有从业人员进行安全教育培训 从业人 员每年应接受再培训 再培训时间不得少于国家或地方政府 规定学时 办公室各部门 5 6 3 2 企业应在新工艺 新设备 新货种投入运营前 对 有关人员进行专门培训 经考核合格后 方可上岗 业务调度室 办公室 设备 部 5 6 3 3 企业应按有关规定 对新从业人员进行公司级 部 门 作业队 级 班组级三级安全教育培训 经考核合格后 方可上岗 新从业人员安全教育培训时间不得少于国家或 地方政府规定学时 办公室各部门 5 6 3 4 企业从业人员转岗 脱离岗位一年以上 含一年 者 应进行部门 作业队 级 班组级安全教育培训 经考核 合格后 方可上岗 业务调度室办公室 5 6 3 5 企业应对外来参观 学习等人员进行有关安全规定 及安全注意事项的教育 各相关部门办公室 5 6 3 6 企业应对相关方进港人员进行进港安全教育 经考 核合格发放临时进港证 保存安全教育记录 各相关部门办公室 5 6 4 安全文 化建设 5 6 4 1 企业应通过安全文化建设 促进安全生产工作 办公室办公室 5 6 4 2 企业应采取多种形式的安全文化活动 引导全体从 业人员的安全态度和安全行为 逐步形成为全体员工所认同 共同遵守 带有本单位特点的安全价值观 实现法律和政 府监管要求之上的安全自我约束 保障企业安全生产水平持 续提高 办公室各部门 5 6 教 育培训 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 5 6 4 3 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应 结合安全生产实际 制定管理部门 班组月度安全活动计划 规定活动形式 内容和要求 办公室 业务调度室 设备部 5 6 4 4 企业管理部门 班组应按照月度安全活动计划开展 安全活动和基本功训练 办公室 业 务调度室 设备部 5 6 4 5 管理部门安全活动每月不少于1次 每次活动时间 不少于2学时 办公室各部门 5 6 4 6 班组安全活动每月不少于2次 每次活动时间不少 于1学时 班组安全活动应有负责人 有计划 有内容 有记 录 企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动 基层单位 负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动 业务调度室 设备部 办公室 5 6 4 7 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应 每月至少1次对安全活动记录进行检查 并签字 办公室 5 7 生 产工艺 及设备 设施 5 7 1 生产工 艺 5 7 1 1企业应根据码头总平面布置 装卸货种 吞吐量等情 况选择合适的符合规范要求的装卸 储运 扫线 倒罐 伴 热 保温等工艺 业务调度室 设备部 办公室 5 7 1 2 作业人员应了解装卸货种的危险性 管道安全流速 最高允许压力 介质温度等信息 业务调度室 设备部 业务 部 办公室 5 7 2 设备设 施建设 5 7 2 1 企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工 程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 设备部 项 目小组 办公室 5 7 2 2 企业应按照建设项目安全许可有关规定 对建设项 目的设立阶段 设计阶段 试生产阶段和竣工验收阶段规范 管理 业务调度室 项目小组 设备部 办公室 5 7 2 3 企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督 保证施工过程处于有序管理状态 办公室 项目小组 设 备部 业务调 度室 5 7 2 4企业应制订设备设施管理制度 使用质量合格 设计 符合要求的生产设备设施 应采用先进的 安全性能可靠的 新技术 新工艺 新设备和新材料 设备部办公室 5 7 2 5企业应执行生产设备设施到货验收制度 应使用质量 合格 设计符合要求的生产设备设施 设备部 项 目小组 仓储部 业务 调度室 办公 室 5 7 2 6 应建立设备设施台账 对设备设施进行规范化管理 设备部 项 目小组 5 7 3 特种设 备及强 检设备 5 7 3 1 企业应按照 特种设备安全监察条例 中华人 民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法 对特种 设备 强检设备进行规范管理 设备部 业务调度室 办公室 5 7 3 2 企业应建立特种设备 强检设备台帐和安全技术档 案 设备安全技术档案应包括以下内容 设备部 业务调度室 办公室 5 6 教 育培训 5 6 4 安全文 化建设 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 1 设计文件 制造单位 产品质量合格证明 使用维护说 明等文件以及安装技术文件和资料 2 定期检验和定期自行检查的记录 3 日常使用状况记录 4 特种设备及其安全附件 安全保护装置 测量调控装置 及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录 5 运行故障和事故记录 6 高耗能特种设备的能效测试报告 能耗状况记录以及节 能改造技术资料 设备部 业务调度室 办公室 5 7 3 3 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内 企业 应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册 登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置 设备部 业务调度室 办公室 5 7 3 4 企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养 至少每月进行1次检查 并保存记录 设备部 业务调度室 办公室 5 7 3 5企业应对在用特种设备及安全附件 安全保护装置 测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验 检修 并 保存记录 设备部 业务调度室 办公室 5 7 3 6企业应在特种设备检验合格有效期届满前 个月向特 种设备检验检测机构提出定期检验要求 未经定期检验或者 检验不合格的特种设备 不得继续使用 设备部 业务调度室 办公室 5 7 3 7企业特种设备存在严重事故隐患 无改造 维修价值 或者超过安全技术规范规定使用年限 应及时予以报废 并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销 设备部 业务调度室 办公室 5 7 4 安全防 护设备 设施 5 7 4 1 企业应严格执行安全防护设施管理制度 建立安全 防护设施台帐 设备部办公室 5 7 4 2 企业应确保安全防护设施的配备符合国家有关规定 和标准 至少应做到 设备部办公室 1 按照JTJ 237 装卸油品码头防火设计规范 GB50074 石油库设计 规范 的要求在易燃 易爆 有毒区域设置固定式可燃气体 和 或有毒气体的检测报警设施 报警信号应发送至控制室或 操作室 2 按照GB50351 储罐区防火堤设计规范 的要求在可燃 液体罐区设置防火堤 在酸 碱罐区设置围堤并进行防腐处 理 3 按照JTJ 237 装卸油品码头防火设计规范 JT 556 港口防雷与接地技术 要求的要求在输油管道 装载臂和 钢引桥等装卸设备及金属构件进行电气连接并设置防静电 防雷接地装置 4 按照GB50057 建筑物防雷设计规范 的要求在港区建 构筑物安装防雷设施 5 按照GB50016 建筑设计防火规范 GB50140 建筑 灭火器配置设计规范 配置消防设施与器材 6 按照GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 设置电力装置 7 按照GB11651 个体防护装备选用规范 配备个体防护 设施 8 按照JTJ 297 码头附属设施技术规范 的要求配置护 舷等防撞装置 9 按照GB50074 石油库设计规范 的要求设置储罐液位 温度 压力等检测仪表 声 光报警和安全联锁装置等设施 10 港区各建筑的防火设计应符合GB50016 建筑设计防 火规范 GB50160 石油化工企业设计防火规范 的要求 设备部办公室 5 7 生 产工艺 及设备 设施 5 7 3 特种设 备及强 检设备 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 5 7 4 3 各种安全防护设施应有专人负责管理 定期检查和 维护保养 设备部 业 务调度室 办公室 5 7 4 4 安全防护设施应编入设备检维修计划 定期检维修 安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 因检维修拆除 的 检维修完毕后应立即复原 设备部 业 务调度室 办公室 5 7 4 5 应对监视和测量设备进行规范管理 建立监视和测 量设备台帐 定期进行校准和维护 并保存校准和维护活动 的记录 设备部办公室 5 7 5 设备检 维修 5 7 5 1 设备设施应有检维修计划 定期对设备设施进行检维修 设备部 业务调度室 办公室 5 7 5 2 设备设施检维修前应制定检维修方案 方案中应包 含作业行为分析和控制措施 设备部 业务调度室 办公室 5 7 5 3 检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查 设备部 业务调度室 办公室 5 7 6 设备拆 除 报 废 5 7 6 1 应制订并执行设备拆除和报废制度 设备部 业务调度室 办公室 5 7 6 2 拆除作业前应到现场进行危险危害因素识别 制订 拆除方案 设备部 业务调度室 办公室 5 7 6 3 欲报废的容器 设备和管道 报废前应进行清洗 清洗 检测合格后方可报废 业务调度室 办公室 设备 部 5 8 作 业安全 5 8 1 作业现 场 5 8 1 1 作业现场应配备相应的安全防护设施 消防器材 设施及应急救援设施 办公室 5 8 1 2 应办理机动车辆进入装卸区 罐区现场相关手续 机动车辆应佩戴标准阻火器 按指定线路行驶 办公室 5 8 1 3 剧毒化学品必须在专用仓库单独存放 实行双人收 发 双人保管制度 企业应将储存剧毒化学品的数量 地点 以及管理人员 管理措施的情况 报当地公安部门和港口行 政管理部门备案 业务调度室办公室 5 8 1 4 作业区域内有其他企业进行生产经营活动时 应与 其签订安全生产协议 明确各自的安全生产责任 义务和应 当采取的安全措施 并指定专职安全生产管理人员进行安全 检查与协调 业务部办公室 5 8 1 5 应保持作业环境整洁 业务调度室 设备部 项目小组 办公室 办公室 5 7 生 产工艺 及设备 设施 5 7 4 安全防 护设备 设施 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 5 8 2 作业许 可 5 8 2 1企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理 严 格履行审批手续 各种作业许可证中应有危险 有害因素识 别和安全措施内容 办公室 业务调度室 项目小组 设 备部 1 动火作业 2 进入受限空间作业 3 破土作业 4 临时用电作业 5 高处作业 6 断路作业 7 吊装作业 8 设备检修作业 9 抽堵盲板作业 10 其他危险性作业 办公室 业务调度室 项目小组 设 备部 5 8 3 作业行 为 5 8 3 1 应制订船舶靠离泊作业 装卸作业 罐区作业 过 驳作业等操作规程 规范作业人员作业行为 作业人员应严 格执行操作规程 不违章指挥 不违章作业 不违反劳动纪 律 业务调度室 设备部 办公 室 5 8 3 2 应在作业前进行危险 有害因素识别 制定控制措 施 作业现场应配备相应的安全防护设施 消防器材 设施及 应急救援设施 办公室 业务调度室 设备部 项目 小组 办公室 5 8 3 3 作业人员在进行5 7 1中规定的作业活动时 应持 相应的作业许可证作业 业务调度室 办公室 办公 室 5 8 3 4 作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场 的应急处理能力 持相应作业许可证进行监护作业 作业过 程中不得离开监护岗位 业务调度室办公室 5 8 4 警示 报警标 志 5 8 4 1 企业应按照GB2894 安全标志及其使用导则 的规 定 设置符合规定的安全警示标志 办公室 5 8 4 2 企业至少还应设置以下安全警示标志 1 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志 2 可能产生严重职业危害作业岗位按照GBZ158 工作场所 职业危害警示标识 的规定设置警示标识 同时设置告知牌 告知装卸 储存货种的特性参数 危险性 预防及应急救 治措施等 3 装卸 储存区域设置风向标 办公室 5 8 作 业安全 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 4 码头及较长的引桥上设置警示红灯 5 管道上设有管内介质名称 流向的标志 设备部业务调度室 6 软管上设有最大工作压力 最高 最低工作温度标志 7 码头前沿设有禁止无关船舶停靠的标牌 9 道路限速 限高 禁行等标志 10 人员撤离路线指示标志及临时集合点标志 11 应在设备设施检维修 施工 吊装等作业现场设置警 戒区域和警示标志 在检维修现场的坑 井 洼 沟 陡坡 等场所设置围栏和警示标志 设备部 业务调度室 办公室 5 8 4 3 作业场所应设置以下报警装置 设备部 1 火灾报警装置 2 可燃 有毒气体报警装置 3 广播 对讲装置 设备部 5 8 5 相关方 管理 5 8 5 1企业应制订并执行承包商 供应商等相关方管理制度 对其资格预审 选择 服务前准备 作业过程 提供的产 品 技术服务 表现评估 续用等进行管理 办公室 项目小组 设 备部 办公室 5 8 5 2 企业应建立合格相关方的名录和档案 根据服务作 业行为定期识别服务行为风险 并采取行之有效的控制措施 仓储部 办 公室 5 8 5 3 企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管 理 办公室各部门 5 8 5 4 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方 仓储部办公室 5 8 6 变更管 理 5 8 6 1 企业应制订并执行变更管理制度 对机构 人员 工艺 技术 设备设施 作业过程及环境等永久性或暂时性 的变化进行有计划的控制 办公室 业务调度室 设备部 项目 小组 仓储部 5 8 6 2 变更的实施应履行审批及验收程序 并对变更过程 及变更所产生的隐患进行分析和控制 对变更全过程进行风 险管理 办公室 业务调度室 设备部 项目 小组 仓储部 5 9 消 防管理 5 9 1 建设项目的消防设计必须依法通过审核 消防设计的建设工 程竣工必须通过消防验收 验收后应报当地公安机关消防机 构备案 未经消防验收或者消防验收不合格的 禁止投入使 用 项目小组 设备部 办公室 办公 室 业务调度 室 5 9 2 应按JTJ 237 装卸油品码头防火设计规范 GB 50074 石油库设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50160 石油化工企业设计防火规范 的要求配备消防 设施 器材 并设置消防安全标志 办公室 5 8 作 业安全 5 8 4 警示 报警标 志 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 5 9 3 企业应建立义务消防队 义务消防队员应经所在地公安消防 部门的培训 持证上岗 办公室各部门 5 9 4 企业应落实消防安全责任制 制订并执行防火安全检查 动 火审核批准 消防设施及器材管理 消防培训教育 消防演 练演习等制度 制订消防安全操作规程 灭火和应急疏散预 案 办公室各部门 5 9 5 消防器材及设施应有专人负责 定期组织检验 维修 保存 检验 维修记录 确保所有消防器材及设施可靠 有效 随 时可用 办公室各部门 5 9 6 应保障码头 罐区 建筑物 公共场所安全出口 疏散通道 及消防车通道的畅通 保证防火防烟分区 防火间距符合相 关标准的要求 业务调度室 办公室 办公室 5 9 7 应定期开展消防安全教育和培训 定期进行消防演练演习 办公室各部门 5 9 8 应建立消防档案 确定消防安全重点部位 设置防火标志 实行严格管理 办公室各部门 5 10 职业健 康 5 10 1 职业危害申报应按规定 及时 如实向当地主管部门申报生 产过程中存在的职业危害因素 并依法接受其监督 办公室各部门 5 10 2 职业危 害告之 5 10 2 1 与从业人员订立劳动合同时 应将工作过程中可 能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员 并在劳动合同中写明 办公室 办公室 业务 调度室 业务 部 5 10 2 2 应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传 使其了解生产过程中的职业危害 预防和应急处理措施 降低或消除危害后果 业务调度室办公室 5 10 3 作业场 所职业 危害管 理 5 10 3 1 应按规定设置职业健康管理机构并配备专职 兼职 的职业健康专业人员 负责本企业的职业病防治工作 办公室办公室 5 10 3 2 应制定职业危害防治计划和实施方案 对可能存 在职业危害的作业场所的作业人员定期进行体检 并对体检 结果进行分析和提出建议 建立 健全职业卫生档案和从业 人员健康监护档案 办公室 5 10 3 3 应在有可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场 所按规定设置报警设施 冲洗设施 防护急救器具专柜 设 置应急撤离通道和必要的泄险区 定期检查 并记录 办公室 5 10 3 4应严格执行作业场所职业危害因素检测管理制度 定期对作业场所进行检测 在检测点设置标识牌 告知检测 结果 并将检测结果存入职业卫生档案 办公室 5 10 3 5 不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从 事接触职业病危害的作业 不得安排有职业禁忌的从业人员 从事禁忌作业 业务调度室 设备部 办公室 5 10 4 个体防 护用品 5 10 4 1应根据接触危害的种类 强度 为从业人员提供符 合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具 并监督 教 育从业人员正确佩戴 使用 办公室 业务调度室 设备部 5 9 消 防管理 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 5 10 4 2 各种防护器具应定点存放在安全 方便的地方 并有专人负责保管 检查 定期校验和维护 每次校验后应 记录 铅封 办公室 办公室 业务 调度室 5 10 4 3 应将损坏或者过期作废的个体防护用品及时回收 和做妥善处置 保留回收记录 以防止污染环境和流落到其 他人员手中非预期使用造成危害 办公室 办公室 业务 调度室 5 10 4 4 应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台 帐 加强对个体防护用品使用情况的检查监督 凡不按规定 使用个体防护用品者不得上岗作业 办公室办公室 5 11 隐患排 查与治 理 5 11 1 企业应建立健全事故隐患排查治理 建档监控制度 并保证 事故隐患排查治理所需资金 办公室各部门 5 11 2 企业应建立隐患排查 治理台帐 和风险控制效果办公室各部门 5 11 3 隐患排 查 5 11 3 1 企业应定期组织事故隐患排查工作 对排查出的 事故隐患 按事故隐患等级进行登记 建立事故隐患信息档 案 并按照职责分工实施监控治理 办公室各部门 5 11 3 2 在法律法规 标准规范发生变更或有新的公布 以及操作条件或工艺改变 新建 改建 扩建项目建设 相 关方进入 撤出或改变 对事故 事件或其他信息有新的认 识 组织机构发生大的调整的 应及时组织隐患排查 办公室各部门 5 11 3 3 隐患排查前应制定排查方案 明确排查的目的 范围 选择合适的排查方法 办公室各部门 5 11 4 隐患治 理 5 11 4 1 对隐患排查中发现的事故隐患 企业应及时组织 隐患治理 做到定治理措施 定负责人 定资金来源 定治 理期限 办公室各部门 5 11 4 2 对于一般事故隐患 企业应立即组织整改 办公室各部门 5 11 4 3 对于重大事故隐患 企业应组织制订并实施事故 隐患治理方案 重大事故隐患治理方案应包括以下内容 办公室各部门 1 治理的目标和任务 2 采取的方法和措施 3 经费和物资的落实 4 负责治理的机构和人员 5 治理的时限和要求 6 安全措施和应急预案 办公室各部门 5 10 职业健 康 5 10 4 个体防 护用品 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 5 11 4 4 企业在隐患治理过程中 应采取相应的安全防范 措施 防止事故发生 隐患排除前或者排除过程中无法保证 安全的 应当从危险区域内撤出作业人员 并疏散可能危及 的其他人员 设置警戒标志 暂时停止作业或者停止使用 对暂时难以停止作业或者停止使用的相关生产储存装置 设 施 设备 应当加强维护和保养 防止事故发生 办公室各部门 5 11 4 5 全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患 治 理工作结束后 企业应组织本单位的技术人员和专家对重大 事故隐患的治理情况进行评估 或委托具备相应资质的安全 评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估 经治理后符合安全生产条件的 企业应向港口行政管理 部门和其他有关部门提出恢复生产的书面申请 经港口行政 管理部门和有关部门审查同意后 方可恢复生产经营 申请 报告应包括治理项目名称 治理方案 安全评价机构出具的 评价报告等内容 办公室各部门 5 11 5 隐患报 备 5 11 5 1企业应每季 每年对本单位事故隐患排查治理情况 进行统计分析 并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前 向港口行政管理部门和有关部门报送书面统计分析表 统计 分析表应当由生产经营单位主要负责人签字 办公室 5 11 5 2 对于重大事故隐患 生产经营单位除依照5 12 5 1条规定报 送外 应当及时向港口行政管理部门和有关部门报告 重大 事故隐患报告内容应当包括 办公室 1 隐患的现状及其产生原因 2 隐患的危害程度和整改难易程度分析 3 隐患的治理方案 办公室各部门 5 11 6 企业应将隐患排查 治理情况形成书面记录 建立隐患排查 治理台帐 办公室 5 12 应急救 援 5 12 1 当石油化工码头企业发生险情或事故时 港口经营人应立即 启动应急预案 采取应急行动 排除事故危害 控制事故进 一步扩散 并按照有关规定向所在地港口行政管理部门和有 关部门报告 各部门 5 12 2 应急预 案 5 12 2 1 应按规定制定生产安全事故综合应急预案 并针 对某种具体的 特定类型的紧急情况 制订专项预案 针对 重点作业岗位制定应急处置方案或措施 形成安全生产应急 预案体系 办公室 5 11 隐患排 查与治 理 5 11 4 隐患治 理 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 5 12 2 2 应急预案应根据有关规定报港口行政管理部门和 有关部门备案 并通报有关应急协作单位 建立应急联动机 制 办公室 5 12 2 3 应急预案应定期评审 并根据评审结果或实际情 况的变化进行修订和完善 办公室 5 12 2 4 应对所有员工进行应急救援预案的培训 定期 每季度至少一次 演练 评价演练效果 评价应急救援预案 的充分性和有效性 并形成记录 办公室各部门 5 12 3 应急救 援组织 5 12 3 1 应建立应急指挥系统 实行分级管理 办公室各部门 5 12 3 2 企业应建立应急救援队伍 办公室各部门 5 12 3 3 应明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责 办公室各部门 5 12 4 应急装 备物资 5 12 4 1 应按照预案的要求配备应急装备 储备应急物资 办公室办公室 5 12 4 2 应建立应急通讯网络 并保证其24小时畅通 办公室各部门 5 12 4 3 应对应急物资及装备进行经常性的检查 维护 保养 确保其完好 可靠 各部门 5 13 事故调 查与处 理 5 13 1 事故报 告 5 13 1 1应制订并执行事故报告制度和程序 鼓励员工报告 所发生的事件 事故 发生生产安全事故后 事故现场有关 人员除立即采取应急措施外 应按规定程序报告本单位负责 人及有关部门 情况紧急时 事故现场有关人员可以直接向 港口行政管理部门和事故发生地县级以上人民政府安全生产 监督管理部门报告 办公室各部门 5 13 1 2 企业负责人接到事故报告后 应于1小时内向港口 行政管理部门和事故发生地县级以上人民政府安全生产监督 管理部门报告 公司负责人办公室 5 13 1 3 企业在事故报告后出现新情况时 应按有关规定 及时补报 办公室各部门 5 13 2 事故调 查和处 理 5 13 2 1 发生生产安全事故后 企业应积极配合各级人民 政府组织的事故调查 负责人和有关人员在事故调查期间不 得擅离职守 应当随时接受事故调查组的询问 如实提供有 关情况 公司负责人各部门 5 12 应急救 援 5 12 2 应急预 案 要 素 责任部门配合部门 现有的程 序或实践 做法 备注 内容考评内容 5 13 2 2 未造成人员伤亡的一般事故 上级主管部门委托 企业负责组织