廉政风险点和防控措施描述.doc

汽车队廉政风险点描述思想道德风险：1、放松自身政治学习和思想改造，大局意识、宗旨意识、风险意识、责任意识不强的。2、对全体干部职工教育管理和监督不到位的，可能造成思想作风、工作作风及党风风政等方面出现突出问题。3、权力使用过程中，缺乏廉洁自律意识的，拒腐防变主动性、坚定性不强的，受不利因素影响，抵挡不住各种压力，不坚持工作职责和工作标准的。岗位职责风险: 1、班子统带不够，战斗力没有形成，内耗严重的。2、违反廉洁自律规定，以权谋私的。3、“三重一大”事项和行政审批违反程序的。4、违反民主集中制原则，独断专行或软弱放任的。5、违法行政，失职渎职，滥用职权的。6、存在不严格履行“一岗双责”，一手硬一手软。7、违反干部选拔任用工作条例，不坚持公开、公平、公正的原则，任人唯亲的。8、不认真执行财务管理制度，违反财经纪律的。9、通过个人权利谋取利益，发人情车，亲情车的。10、不按照油脂燃材料、废旧件出入库等规定程序进出配件的11、一岗双责”落实不力，综合治理及行风评议工作不到位的，争先创优意识不强，执行力低的。12、存在在三重一大和人财物事的决策管理等方面不经过集体研究，对冬运生产规划、项目建设决策的失误，制约木材运输事业的健康持续发展的。业务流程风险: 1、存在不执行工作流程，越权行政的。 2、审批工作超时限，工作效率低的。3、存在不执行业务工作流程的。4、存在不按工作流程办事，违反程序违规操作的。5、单位业务工作流程安排不合理、不清晰、不严谨、不规范的，易造成职责不清、推诿扯皮、效率不高、甚至行动与目标背离，造成损失的。6、存在党务、政务公开不及时、不具体、不全面，容易出现不按规定程序办事，暗箱操作甚至以权谋私等现象，给单位造成损失的。7、制度机制风险: 1、存在制度不健全，不完善，用制度管人管事目标没有形成。2、存在对违反制度行为，不管不查不处。3、不按照文件的要求开展工作的。4、未能根据发展形势和党风廉政建设需要，及时制订、完善相关制度的；可能执行和落实制度不到位，对制度落实缺乏约束力和监督，不能形成有效的规范化管理措施的。5、在“三重一大”和人、财、物、事等方面不严格落实相关制度规定，可能出现决策不当，管理混乱，工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象；6、存在违反有关规定，超标准接待，超范围购置使用公车，发放福利等；7、各股段室之间协作配合机制不健全不完善；8、存在内部管理制度不健全，不完善、制度执行不力，导致不按制度办事，出现以权谋私等现象的。外部环境风险: 1、可能因有关人员进行利益诱惑或施加非正常影响，造成权力失控、行为失范、权钱交易。2、可能碍于人情导致工作原则性不强，不能严格执行相关规章制度。3、可能因受社会影响，发生吃请、腐败等现象。4、可能因管理对象或服务对象进行利益诱惑及影响，导致管理者行为失职、产生权钱交易等。汽车队防控措施描述1、严格执行领导干部廉洁从政准则和自律规定，树立反腐倡廉的责任意识，提高自我防范的能力。2、严格履行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”。3、坚持重大事项集体研究决定，加强对权力的监督和约束。4、严格执行干部录用、人事招聘、职务晋升、工资福利等方面的规定和纪律。5、认真执行财经纪律和财务制度，加强对财务工作的领导和监督。6、建立重大事项通报制度，涉及单位的重要事项、重大问题及时在适当的范围通报。7、继续推行目标管理、流程控制、政务公开和违规问责“四位一体”管理机制，使管理创新、机制创新更富实效。8、加强政治思想教育，树立宗旨意识、大局意识、服务意识、责任意识和创新意识，强化目标责任，加大党纪条规学习、教育、监督和检查力度，执行队内竞争激励考核制度。9、严格执行工作流程，提高办事效率，努力做到业务公开透明。10、规范工作流程，进一步修订完善规章制度，用制度管人管事，靠健全的制度和科学有效的机制遏制廉政风险的发生。11、强化干部问责，落实目标考核，严格兑现奖惩，