「年产1000万枚蛋制品深加工建设」.doc

1000 吨 蛋 制 品 深 加 工 建 设项目建议书xxx有限公司二一六年十月目 录第一章 总 论第二章 项目背景及必要性第三章 建设条件第四章 建设单位基本情况第五章 市场分析与销售方案第六章 项目建设方案第七章 投资估算与资金筹措第八章 财务评价第九章 环境影响评价第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价第十一章 项目组织与管理第十二章 项目结论与建议第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：1000吨蛋制品深加工建设2、建设性质：新建3、项目建设单位及概况3.1项目建设单位：xxx有限公司3.2所有制形式：有限责任公司4、技术协作单位：合肥工业大学5、建设地点及规模5.1建设地点：xxx市xxxxxx村5.2建设规模：年产松花皮蛋、咸蛋1000吨5.3建设期：建设期1年，自2016年10月至2017年9月5.4建设内容：A、购进先进的皮蛋、咸蛋生产线5条。B、项目拟占地9亩，总建筑面积6580平方米，生产车间3500平方米、腌制池1280平方米，仓储1000平方米，低温冷库300平方米，办公楼200平方米，生活及附属设施300平方米，购置先进生产线5条，年深加工1000吨蛋制品。C、完善基础供水、供电、电信配套建设。6、项目申报单位及法人代表（负责人）6.1项目申报单位:xxx有限公司6.2负责人：张成友7、投资规模及资金构成新建投资规模：项目总投资1950万元，其中固定资产1250万元，流动资金700万元。8、资金来源：企业自筹9、主要技术经济指标项目达产后，年主要经济指标为：年深加工1000吨蛋制品。年销售收入：1533万元。年均总成本费用：1113.7万元。年均利润：419.3万元。年纳税金额：30.66万元。投资利润率：21.5%。投资利税率：23%。财务内部收益率（税前）：40.8%。财务内部收益率（税后）：37.5%。投资回收期：4.65年。10、项目辐射范围及带动的能力本项目主要依托全国著名的xxx蛋鸭生产业基地资源，通过建设规模较大的禽蛋加工中心，年消耗蛋品1000吨，该项目可带动70养殖户，实现户均增收3万元。11、可行性报告编制单位xxx有限公司12、可行性报告编制依据及范围1、编制依据2015年，中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见中明确指出，要“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构”。中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见。农业部关于加快畜牧业发展的意见明确指出，在积极发展牧区畜牧业的同时，加快农业畜牧业发展。国务院办公厅关于促进农产品加工发展的意见。xxx省委、省政府大力推进农业和农村经济结构战略性调整，有效增加农民收入、加快全面建设小康社会的进程等一系列文件。xxx省农业综合开发局印发的xxx省2015年农业综合开发产业化经营项目中申报指南的通知。xxx市委、市政府关于农业结构调整系列文件。xxx有限公司提供信息资料。二、研究工作的主要范围1、项目的背景及必要性分析。2、项目建设的条件分析。3、市场分析与销售预测。4、对项目投资方案、资金筹措、环节进行分析。5、对环境保护、食品生产安全、劳动安全、消防提出可行性方案。6、项目财务分析及社会经济效益分析、测算各种经济指数。7、对项目投资风险进行分析。三、综合评价1、xxx市位于长江中下游，自然条件十分优越，是水禽生长的最佳适应地，水禽养殖渊源较长，是农业大市，适宜农作物生产，给水禽的饲养提供了足够的食物保障，水禽养殖历史悠久。近几年来随着养殖技术的革新和发展，由传统的粗放小规模散养转为集中区域型养殖，改变了过去“养猪为过年、养鸭换食盐”的思维。如今，养殖在我市已形成大产业，是优化农业结构调整，促进农民增收的重要手段。2、通过建设项目，更好、更快地消化蛋品加工，减少运输、销售环节，提高水禽养殖业附加值。具有较好的社会效益和经济效益，带动农民增收效果更为凸显，可持续、健康发展产业化进程。3、xxx有限公司现有产品在销售过程中管理科学，各环节紧紧相扣，在生产过程中以质量求生存，以信誉求发展，不断进行技术革新，产品在市场深受消费者好评。产品加工严格执行GB27492003蛋加工质量标准并拥有各种检测设备和严格的质量控制体系，建立健全的质量管理体系，确保产品的健康，安全，生产天然绿色环保食品，使消费者能买到安全的蛋制品，买的放心，吃的放心。是安庆市率先通过QS认证企业之一，生产的“亿家爱”松花皮蛋，蛋体为琥珀色，含有人体所必需的多种微量元素，无铅工艺，食用醇香爽口，回味悠长，营养保健，产品供不应求，有较强的整体竞争力。论证结论：综上所述，蛋制品深加工项目市场前景十分广阔，销售渠道管理科学规范，有完整的生产链，适应行业竞争。项目所在地xxx市xxxxxx村，毗邻xxx禽蛋大市场，水电路邮畅通，建设环境优越，基础设施齐全，建设条件好；政府支持，建设资金有保障。在建设过程中高度重视注意环境保护，对环境无污染、对生态无破坏，对促进农民增收、农业增效作用明显，符合国家有关产业政策，建设规模适宜，资金安排合理。项目设计方案适时，选择的主要经营模式有很高的技术水准，既先进又实用。财务分析经济效果可行，管理体系健全。项目优势条件均已具备。实施本项目，符合国家、省、市的行业规定和产业政策，是增强基础设施建设和发展经济的需要，是解决畜禽产品价格长期居高不下的得力举措，可有效促进地方经济发展，项目切实可行。第二章 项目背景和必要性项目背景：2015年中央1号文件中明确指出要“加快发展农业产业化经营。各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入”蛋鸭养殖及其深加工是xxx市国民经济的支柱产业之一，具有重要地位。培养了一批龙头企业，市委、市政府把抓畜牧业及产业链当作重点，形成了全国闻名的xxx禽蛋生产基地，形成一镇一品靓丽的风景线。项目实施单位xxx有限公司是安庆市农业产业化龙头企业，是当地重点扶持农业加工企业，公司创始人张成友从1997年开始带领当地农民养鸭，是名副其实的“养鸭第一人”，在他的影响和带动下xxx乃至xxx市及周边地区专业养鸭户达到了1000户，存栏蛋鸭量200万只，日均产蛋100吨，年产优质品牌皮蛋和咸蛋5亿枚，日供应饲料520吨，日交易额达500万元以上，成为全国最大的鲜鸭蛋原料供应基地，产业分流农村剩余劳动3500余人，农民人均增收700余元。张成友曾任xxx蛋鸭产业协会第一任会长，该协会xxx省唯一的蛋鸭专业协会，全省知名的五大农技协之一，曾多次受到各级表彰和省部级领导的重视，并在人民日报、中央电视台、xxx电视台等国内主流媒体与观众读者见面。企业在取得良好经济效益的同时，致力于推动xxx蛋鸭产业的综合增长和可持续发展，得到了社会公众与各级政府的认可和重视。2007年7月，公司蛋鸭养殖基地和产品被中央电视台金土地栏目的“希望快车”所报道。201X年获得“农业产业化安庆市级重点龙头企业”称号，并被列为安庆市首批农产品加工标准化生产示范基地。对整个蛋鸭产业起示范带动作用，有效促进农民增收、建设社会主义新农村建设。（一）蛋鸭养殖产业朔源1991年全国兴起农民打工潮，以xxx侯岭村张诚友等为代表的几户村民，利用在江浙打工所学的养鸭技术和摸索的市场信息，首创在自家承包责任田地里挖塘建棚，带头搞起了棚养蛋鸭，并逐步走上了脱贫致富的路子。由于xxx属山区地带，水面资源相对少，而鸭子本是水禽，山区也能养鸭，故人称“赶鸭子上山。”典型的能人经济效应起着无可置否的示范影响作用。从1992年始，通过邻帮邻、亲助亲式的联动互助，蛋鸭养殖业开始在周边扩大规模。当时，人称此为“2345”工程，即养鸭2千只，要3亩承包田挖塘搭棚，需投资4万元，可创利润5万元。借助“赶鸭子上山”这一民间自发运作模式，到1997年，xxx蛋鸭养殖户发展24家，总饲养量达5.8万只，为此后的养殖业新一轮大发展与繁荣奠定了基础。（二）蛋鸭养殖业突飞猛进1998年初，xxx市委、市政府将xxx蛋鸭养殖列入全市农业产业化“61161”工程，从政策、资金、人力等方面给予倾斜性支柱。1999年5月15日，xxx党委政府把蛋鸭养殖作为推进农业产业化的支柱来抓，以大字199228号文件适时作出“关于进一步推动蛋鸭养殖业新一轮大发展的决定”，出台一系列的优惠扶持政策与相应措施，归结为“政府引导扶持，干部带头示范，金融优先贷款，组建养殖龙头。”因势利导，突出重点，抓好龙头公司体制建设与蛋鸭综合开发项目两方面工作，继而实现由量的扩张（赶鸭子上山）到质的飞跃（建鸭子联盟）。于是，在政府强力推进与引导扶持下，金融部门向龙头公司提供金融支撑，公司在养殖户签订合，公司负责鸭苗购进、饲料配送、蛋鸭销售、卫生防疫、技术服务等，养殖户负责养殖，产出的鲜蛋由加工企业（公司）消化，形成市场公司（中介服务）农户公司（加工型）市场的“公司农户”的经营模式，又称“鸭子联盟”。（三）蛋鸭养殖业现状xxx在农业结构调整中，始终坚持把发展蛋鸭产业化作为主抓手，抓龙头、抓基地、兴市场、强协会，撬动农业增效和农民增收两个轮子一起转。到2015年底，专业养鸭户已超过300户，蛋鸭存栏量达到100万只，平均每天产鲜蛋6万公斤；龙头加工企业8家，年产优质松花皮蛋和咸蛋8千万枚，年销售收入5千万元；养殖服务公司15家，平均每天供应饲料20余万公斤；中小经营户超过百家，涉及饲料、添加剂、药品等，月交易额达500万元以上。据统计，蛋鸭产业分流农村剩余劳动力3500人，年实现综合产值达到3.7亿元，创利税2000万元以上，农民人均增收700余元。同时，以xxx为源，辐射到庐江、舒城及本市10余个乡镇的养殖户超过200家，形成区域性开放型蛋鸭产业布局。至此，xxx蛋鸭养殖规模、效益位居全省第一，全国第二，成为名副其实的“蛋鸭大镇”。二、必要性和意义：1、就地消化鲜蛋是完善养殖链的重要举措，是保证蛋鸭业实现持续健康发展的必由之路，更是拉动经济，实现提高产品附加值的关键所在，也是发展高效农业，带动农民取得最大利益所必要。2、是加速推进社会主义新农村的促进三个文明发展，建设一镇一品靓点的重要行动。第三章 建设条件鸭养殖加工产业是我市的优势产业，xxx市xxx是全国最大的蛋鸭养殖基地，有完整的产业链，服务体系配套，公司与农户联结紧密。在养殖环节上，全市蛋鸭养殖量150多万只，带动3000多农户，其中规模养殖户500户，规模饲养量80万只，蛋鸭规模养殖户平均增收3.4万元，一般小规模养殖农户增收30003500元，农民养鸭积极性高，在加工环节上，我公司采用保护价格方式收购鲜蛋，并与养殖户有着紧密的利益连接机制，为农户提供技术服务，采取集中培训、个别指导相结合的方式，传授鸭苗的选购、饲养、防疫全套技术，形成了公司协会基地农户的养殖加工、销售一条龙格局，农、工、贸、科技一体化良性发展趋势，并为本项目的扩建奠定了坚实的基础。一、建设场址环境条件 xxx禽蛋加工区总规划面积150亩。基础设施按道路、供电、供水、排水、排污、通信、天然气及土地平整 “七通一平”的标准。完全可以满足项目建设的要求。二、公用设施条件项目建设所在地道路、电力、给排水、电信等基础设施齐全，完全可以满足项目建设及其建成后运行的要求。三、地震烈度项目建设用地的场地类别为二类，属抗震有利地壳。根据国家地震烈度图，本项目一般工程按六度设防。四、交通条件xxx位于xxx市北部，北接舒城，东邻庐江，距合肥市和安庆市均为90公里，合九铁路、206国道、沪蓉高速、桐庐省道贯穿全镇，构建成连接安庆、合肥、xxx与周边的开放的交通枢纽。场区地理位置好，位于法律、法规明确的禁养区以外，通风良好，建设所需的水、电、道路等基础设施已全部到位，距主要交通干线和居民区的距离符合环保要求。建设环境好，项目建设既不受周边环境干扰，不会影响周边环境。项目所处区域交通便利,空气清新，生态环境优美。五、蛋鸭产业经济构成蛋鸭产业组成与流程图种鸭繁育基地养殖户禽蛋交易市场龙头企业 提供货源 提供技术、饲料、种苗 信息反馈 回 收鸭蛋及副产 提供鸭苗建筑业相关配套产业运输业鸭粪有机肥厂饲料加工厂淘汰鸭分体加工蛋制品食品厂鸭绒回收加工厂商贸业美食业广告策划法律服务技术服务第四章 建设单位基本情况xxx有限公司自2002年成立以来，认真贯彻实施中共中央、国务院有关农村工作会议精神，积极实施惠农工程，把发展现代化农业、高效农农业、带动农民致富为己任，全力打造品牌效应。公司的蛋制品在上市后供不应求，得到广大消费者的青睐和好评。企业产品顺利通过了QS质量认质体系，2009年企业荣获安庆市农业产业化龙头企业称号。公司董事长兼法人代表张成友同志本着做大、做精、做强企业的理念，不断实现再融资扩大生产规模，拟把蛋品深加工推向新的高度。一、基本情况公司座落于xxxxxx村206国道东侧的xxx禽蛋市场，总占地面积6000，内有办公大楼1栋、标准配置厂房1座、成品仓库1座、分检包装车间1座，拥有产品生产汉流水线5条。现总资产2800万元，其中固定资产2000万元，2015年产值达到1800万元。公司在职员工19人，其中高级管理人员和技术人员4人。公司现行经营机制采取“公司养殖小区农户”模式，通过入股、订单、联营、合作等多种方式，共吸纳养殖户40家，饲料供应商3家、添加剂和药品供应商6家，组成一体化协作共同体。具有特色的无形资产有“亿家爱”牌注册商标和独特的皮蛋酿造配方专有权，其“亿家爱”品牌享有较高的市场知名度。目前主要产品有“亿家爱”牌无铅富锌松花蛋、双黄蛋、红心咸鸭蛋等，均按照无公害化食品生产要求，分别执行国家NY5143-2002和NY5144-2002的标准组织工厂化生产。全部产品均通过了国家级“QS”认证。并于2010年被xxx省科技厅列入国家级“鸭健康养殖及深加工技术示范与推广”项目实施的主要成员单位。二、组织结构及示意图公司现有员工19人，其中：行管2人、工程技术人员2人，大专学历以上3人。总经理综营部综合办财务部加工区技术部销售部采购部中转库化验室技术服务养殖示范成品库原料库锅炉房饲料加工厂第五章 市场分析与销售方案一、市场效益分析随着我国经济快速发展，人民生活水平日益提高，对禽蛋产品的质量、数量需求越来越高。按照平均每人每月消费鸭蛋制品10枚（实际上不止），全国每年的消费量在1560亿枚以上，如果按该项目年深加工1000吨计算，需要104个生产单位才能满足市场需求，还不包括可以出口的可能，因此，市场前景广阔，风险系数为零，事实上承建项目单位xxx有限公司鸭蛋的产品供不应求，产生能力匮乏，不愁销路。项目投产后，经济效益按每枚蛋品可取得的附加值按照行业最低为0.15元计算，该项目获利1000吨2000斤7.3枚/斤0.15元=219万元,社会效益项目启动可解决农村剩余劳动力300人就业，降低养殖户运输成本，每户在2500元左右。二、销售方案本公司设有销售部经理1名，销售员2名，运输车3辆，为销售产品提供强有力的基础保障。自公司成立以来，就重视产品销售与管理，不断强化蛋品质量管理，重信誉、守合同。公司产品不仅成功取得了食品安全QS质量认证体系，而且享有较高的市场美誉度。目前，已成功开拓了四川、重庆、上海、吉林及本省市场，产品成功的在各大城市食品超市上市，受到了广大消费者的好评与青睐。对产品扩大宣传力度提高知名度，请策划公司进行销售策划，通过参加农业部门组织的各类农产品展销会进行产品推介。市场销售业绩喜人，产品供不应求。2016年5月，公司聘请专业团队，精心打造电子商务平台，经过2个月筹备，天猫旗舰店()和淘宝企业店(/)先后上线，目前运营态势良好，平均每天发货200多件，营业额达到了8000元左右，市场面向了全国。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模项目总占地面积9亩，总投资1950万元，其中固定资产总投资1250万元，流动资金700万元。主要建议：（一）土建工程：办公楼、厂房、仓储、生活设施及附属工程面积6280。低温冷库面积300。（二）配套工程1、供电工程：项目生产装置用电源由12KV高庄线路进厂经变压器，电压380V，供生产、生活用电，电线电缆由地下铺设。2、给排水工程：自来水厂直接供水，排水由地下管道网络完成，全部实现暗渠排水。3、物流工程由自己的车队完成，拟购新载货车3辆。4、消防及绿化按标准化工业厂房操作。5、购置设备5条生产线。二、生产技术方案及流程工艺图1、产品方案项目估算消耗鲜蛋1000吨，实现产值1533万元。皮蛋生产工艺流程图鲜蛋分选配料液制溶液分 级检 验清 洗消毒水浸 泡配 料料液回收出 池配涂包料清 洗晾 干包 装贮存销售三、机构配置、劳动定员和人员培训（一）经营方式：争创品牌优势，占领国内市场，稳定销售渠道。（二）组织机构设置公司设置办公室、生产部、财务部、经营部、技术部、保卫后勤部。其中总经理（法人代表）1人，总负责。办公室1人，技术部1人，财务部1人，供销部1人，生产部1人，保卫后勤部1人，劳动定员12人，合计19人。人员培训：xxx有限公司技术人员由技术部配置，按要求由技术部通过人才市场公开招聘，择优录取大专以上学历的工人及管理人员，并由技术部负责安排专业技术培训。技术培训委托合肥工业大学重点培养分析、化验等关键技术人员，也可在员工中择优选拔录用。第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据本项目投资估算主要依据1、财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法。2、xxx省建设工程预算定额标准。3、农业部农副产品加工项目投资估算标准。4、国家计委（98）建设项目投资估算编制办法。5、工业企业财务制度。6、xxx市一般建筑物标准及地方材料价格。二、项目建设投资估算项目估算总投资1950万元，其中：固定资产投资1250万元，流动资金700万元。1、土地：9亩10万元/亩=90万元。2、办公楼、厂房主体建筑：50001500元/=750万元3、腌制池：90万元4、电力设施、道路、绿化工程：110万元。5、设备购置费75万元。6、其他费用35万元。7、项目流动资金700万元。三、资金来源与筹措方案项目总投资1950万元，资金筹措方案为企业自筹1950万元四、资金使用与管理本项目资用于固定资产投资1250万元，铺底流动资金700万元，在2016年10月2017年9月全部投入，项目资金实行专户管理，做到专款专用。公司制定严格的财务管理制度，及时开展项目工程预算审计和竣工验收审计。第八章 财务评价一、财务评价依据取费标准：各种原辅材料、燃料、动力、包装材料、运输等费用，均依据市场价格及消耗定额测算；工资福利费按1800元/人/月计算；修理费按固定资产年折旧额的50%计提。二、销售收入：销售税金及附加估算年销售收入蛋品加工1000吨，按2016年市场平均产价格15330元/吨，计算为1533万元销售税金：15332%=30.66万元 三、产品总成本及经营成本估算蛋制品生产总成本=1000吨10220元/吨=1022万元职工工资：19人121800/人/月=41.04万元其它支出:20万元项目总成本1113.7万元。利润：1533-1113.7=419.3万元四、财务效益分析1、盈利能力分析投资利润率= 纯利润总投资100%=(419.31950)100% =21.5%投资回收期=总投资纯利润=1950万元419.3万元4.65年五、财务评价结论从以上财务分析，本项目在财务上具有较好的财务效益，有较强的债务清偿能力和抗风险能力，各项数据清晰明了，由此可得财务上是合理的，可行的。第九章 环境影响评价一、环境影响1、本项目在生产过程中，所使用的原材料为食盐、酱油、茶叶、自来水、食用醋碱等物，对人体无害，是简单的化学反应过程，不产生有害污染物，能够做到“清洁生产”。2、生产过程中，机械噪音均低于50分贝，符合国家规定标准，没有噪音污染源。二、环境保护与治理措施1、项目严格执行环境保护有关法律、法规，自觉接受安庆市、xxx市环保局的监督管理。2、污水处理设计。项目运营中排水实行雨污分流制。生产及生活污水分开处理达标后排放。3、蛋制品生产过程中基本无污水产生，并用的是地下池，可循环利用，不易流出，没有污染物产生。4、地埋式污水处理通道。必要时在共用交通干道两旁，铺设1条地埋式污水处理通道，长约400m，宽为1m，采用水泥沟渠加盖水泥板建筑方式。5、无害化粪污处理及沼气池建设。建无害化粪污处理池及沼气池各1座，长宽各为5m，深约4m，处置卫生间和生活污水。6、生产设备选型。均选用低噪音的设备，采取消音、隔音、吸音等措施，确保达到GB12348-1990工业企业厂界噪音标准II类标准。7、厂区进行绿化设计，绿化率达25%。环境管理由专人负责，直接对上级环保局负责。三、消防严格按消防管理要求落实，厂区内消防车辆随意通达每一角落。设置消防水池，容积350m3；配备必备数量的消防器材；设置防火通道和应急照明系统。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大蛋鸭产业经济，完善蛋鸭产业链，推动产业快速发展。项目扩建后，可带动xxxxxx的蛋鸭养殖业、食品加工业的发展，壮大主导产业，加快xxx市农业产业结构调整步伐，提高农业产业化经营比重。2、供、产、销、服务各环节的利益紧密相连xxx有限公司主要围绕“农业高效、农民增收、农村发展”的企业宗旨，积极利用当地的鲜蛋进行深加工，利用自己的品牌优势，良好的信誉，实行“基地公司农户”的产业经营模式，走养、加工、销售一条龙的农业产业化开发路子，公司为养殖户提供养殖技术服务，提供优质鸭苗及技术培训等服务，公司按照高于市场0.1元/斤的价格收购公司农户鲜蛋。公司负责收购农户负责规范化养殖，市场化运作，公平交易，形成有序经营的大市场、大产业。3、辐射带动作用能力强过去，鸭农进行一些粗放型养殖，养殖的质量、数量都比较低，经济效益差，夏天鲜蛋保鲜期短（保鲜期6天），没有及时销售很容易损坏，蛋品价格极为不稳定，有的鸭