QP014仓储管理程序.doc

濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 倉 儲 管 理 程 序文件編號: QP-PD-005 003014 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QP-PD-005003014文件名稱倉儲管理程序REVAAAACC修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注 濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲管理程序文件編號: QP-PD-005003014制訂部門: 生產部制訂日期: 20022004/61/15版本:AACCAA頁次: 1/5631 管理要點:分工明細,妥善保管,儲存得當,保護產品2 目的:對搬運儲存包裝防護和交付進行控制確保產品的品質.3 范圍:本公司之各倉儲場所均屬之.4 權責:3.1 原料之倉儲管理:原材料倉物料員 3.2 成品之倉儲管理:成品倉物料員 3.3 倉儲品之異常提報:各倉管人員3.4 倉儲品之異常判定:品保部 5 定義:無6 作業內容:6.1 標識:依照產品鑒別和追溯程序作業,各部門在各搬運儲存階段必須保留標識.6.2 搬運6.2.1 倉管員負責購入原材料的搬運工作6.2.2 生產車間的搬運人員負責該車間的物料的搬運工作搬運人員注意自身安全,視搬運物品狀況選擇適當之搬運工具,使用后及時歸位.6.2.3 在生產過程中工位或工段之間的半成品材料的交付搬運時由各工位或工段的員工自行負責。6.2.4 成品裝運時,堆疊高度不得得超過8尺(2.5米);空箱搬運中, 堆疊高度不得得超過9尺(3米).6.2.5 成品和原材料應盡量放在棧板上,以確保物料的搬運和隔離潮濕的地面.6.2.6 成品的入庫交付由工段搬運員開具成品入庫單后運到成品倉指定的位置并交倉管驗收。6.2.7 實施搬運的員工必須嚴格按照搬運要求規定的方法工具選用等操作以防止產品在搬運過程中質量受損在搬運中同時要對產品的標識給予保留。6.2.8 搬運過程中應防止因碰撞.磨擦,掉落而引起物品破損,如在搬運過程中發生類似事件,涉及之物品,應立即通知品管檢驗,判定合格后方可入庫或出庫.反之則以不合格品管制程序作業.6.3 儲存6.3.1 儲存品的放置位置必須做到充分利用有效空間并留有有效的搬運通道和消防通道,并物料的擺放也應便于先進先出.6.3.2 儲存品的標識應嚴格按照產品鑒別和追溯程序作業.凡進入良品倉之物品,應有日期、品名、料號和合格標示,原物料如為特采物品,應印有特采章.如有經品管重新確認檢驗的,換上新標識和注明檢驗時間.管理要點:分工明細,妥善保管,儲存得當,保護產品目訂制本公司倉儲之收發作業准則,以便對倉儲貨品的收發結存等活動進行有效控制,保証倉儲貨品完好無損、帳物相符,確保生產正常進行.范圍: 本公司之各倉儲場所均屬之.7 權責:3.5 原料之倉儲管理:物料員 3.6 成品之倉儲管理:物料員 3.7 倉儲品之異常提報:各倉管人員3.8 倉儲品之異常判定:品保部 8 定義:4.1 原材料:未經本廠加工用于產品成型及包裝且出貨時能夠區分的材料.如鐵材,包材.4.2 輔助材料:在生產過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料)9 作業內容:標識:依照產品鑒別和追溯程序作業,各部門在各搬運儲存階段必須保留標識.6.3.3 搬運人員注意自身安全,視搬運物品狀況選擇適當之搬運工具,使用后及時歸位.6.3.4 成品裝運時,堆疊高度不得得超過8尺(2.5米);空箱搬運中, 堆疊高度不得得超過9尺(3米).成品和原材料應盡量放在棧板上,以確保物料的搬運和隔離潮濕的地面.搬運過程中應防止因碰撞.磨擦,掉落而引起物品破損,如在搬運過程中發生類似事件,涉及之物品,應立即通知品管檢驗,判定合格后方可入庫或出庫.反之則以不合格品管制程序作業.由于搬運運輸不當造成的不合格品按照”不合格品控制程序”的規定處理。儲存品的放置位置必須做到充分利用有效空間并留有有效的搬運通道和消防通道。儲存品的標識應嚴格按照接收作業:5.5 原材料接收作業.當供應商按照采購要求,送來物料時,原料倉管人員根據供應商之送貨單核對數量及物料品名、規格之正確性,無誤后簽收且填寫並粘貼“物料標簽”(又名先進先出標簽),再填寫材料收貨單,填好后連同供應商之送貨單及供應商送來其它文件交IQC檢驗.IQC依進料檢驗管制程序流程作業,如是合格品蓋上合格章.原料倉管人員立即入庫處理,且將相應數據登記于原材料“庫存卡”上,并及時登錄電子檔案帳務;如物料不合格,且經品管人員標識清楚后,倉管人員將其放于不良品區(小件物品),IQC應立即通知采購處理.5.1.1.1當供應商按照采購要求,送來物料時,原料倉管人員根據供應商之送貨單核對數量及物料品名、規格之正確性,無誤后簽收且填寫並粘貼“物料標簽”(又名先進先出標簽),再填寫材料收貨單,填好后連同供應商之送貨單及供應商送來其它文件交IQC檢驗.5.1.1.2 IQC依“進料檢驗管制程序”檢驗,如是合格品蓋上合格章.原料倉管人員立即入庫處理,且將相應數據登記于原材料“庫存卡”上,并及時登錄電子檔案帳務;如物料不合格,且經品管人員標識清楚后,倉管人員將其放于不良品區(小件物品),IQC應立即通知采購處理.濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲管理程序文件編號: QP-014制訂部門: 生產部制訂日期: 2004/1/5版本:AA頁次:2/36.3.5 如果儲存物品需要特別標識或隔離的,應進行特別保管. 物料在倉儲過程中,須按物料的材質,規格,性能,形狀以及周轉頻率等因素,合理的擺放和保管.6.3.6 儲存的環境和條件應是常溫常態,防水防潮濕的,如是特殊物品的或客戶有特別要求的,儲存條件應滿足之.如是化學物品應遠離易燃物品,盡量單獨隔離標識.6.3.7 各物品之儲存區須注意存放之基本條件,如避免淋雨積水等,防止物品氧化,變質,存放方式應以下重上輕為原則.特別是盤點之時,要注意之.6.3.8 物品的儲存條件如有變更或對物品品質有懷疑的,應通知品管重新檢驗;特別是在盤點時,倉管人員須順便加以檢視其各項外觀及是否超出入庫時間三個月的材料,如有報品管重新確認,由品管檢查之后確定相應處理意見6.3.9 成品在出貨時如有要出庫存品的倉管盡量于前七天通知品管確認庫存品的品質質量并于待出貨時的前兩天再通知品管檢驗確認能否可以正常出貨如不能進行正常出貨的依照不合格品管制程序作業.6.3.10 儲存的物品要定期給予盤點盤點的具體作業參見盤點作業管理辦法6.3.11 暫放品管理:6.3.11.1 暫放品是指因其他因素暫存于倉庫,無須遵循先進先出原則的暫不發出之物品,如客戶暫存品或因品質、設計變更等因素暫時不能發出的物品.6.3.11.2 經相關部門申請確定為暫放品的物品,律放入暫放區,并標識注明暫放原因和需要何種必要條件下方能出貨的記錄.6.3.11.3 外來暫放品無需帳務處理,只是要作必要的維護.6.4 包裝6.4.1 工程人員依照客戶得產品形狀和產品特性設計包裝方式，並形成包裝方式圖紙。6.4.2 生產部門包裝人員依照工程設計的包裝方式進行產品包裝作業，並按包裝MOI對產品進行擦拭幹凈和適當的檢驗作業。6.4.3 凡客戶要求的包裝條件，包裝時都給予完成之，並由OQC檢驗確認。6.5 交付6.5.1 業務根據客戶要求的交付要求，做好通知各部門做好準備工作；公司不負責交送貨物的，由業務和客戶聯系，並由倉庫主管和業務監督交付裝車作業；如公司負責交送貨物的，由倉庫主管監督交付裝車作業，送貨員將產品送到客戶制定地點。6.5.2 倉管依據生管開出的出貨通知單備料于出貨區,並通知OQC檢驗. 濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲管理程序濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲管理程序文件編號: QP-014文件編號: QP-PD-005003制訂部門: 生產部制訂部門: 生產部制訂日期: 2004/1/5制訂日期: 2003/4/15制訂日期: 2002/6/1版本:AA版本:BB版本:AA頁次:35/3566.5.3 待OQC檢驗合格后,倉管粘貼印有合格章的出貨標簽並進行裝車作業;如為不合格品則根據不合格品管制程序作業.6.5.4 倉管根據生管之包裝單再附上品管檢驗報表,派人送貨至客戶,並簽回送貨單.且帶回客戶用后之空箱及包材,並填好包材回收記錄單,以方便包材的回收管理.10 相關文件資料:7.1 進料檢驗管制程序 QP- 0107.2 不合格品管制程序 QP-0197.3 盤點作業管理辦法儲存品的放置位置必須做到充分利用有效空間并留有有效的搬運通道和消防通道,并物料的擺放也應便于先進先出.6.5.5 儲存品的標識應嚴格按照產品鑒別和追溯程序作業.凡進入良品倉之物品,應有日期、品名、料號和合格標示,原物料如為特采物品,應印有特采章.如有經品管重新確認檢驗的,換上新標識和注明檢驗時間.6.5.6 如果儲存物品需要特別標識或隔離的,應進行特別保管. 物料在倉儲過程中,須按物料的材質,規格,性能,形狀以及周轉頻率等因素,合理的擺放和保管.7.4 倉儲作業管理手冊11 表單.8.1 材料收貨單 QR-PD-0018.2 成品入庫單 QR-PD-0028.3 領料單 QR-PD-0038.4 退料單 QR-PD-0048.5 包材回收記錄單 QR-PD-0058.6 盤點差異平帳申請單 QR-PD-0068.7 異常領料單 QR-PD-0078.8 報廢單 QR-PD-008儲存的環境和條件應是常溫常態,防水防潮濕的,如是特殊物品的或客戶有特別要求的,儲存條件應滿足之.如是化學物品應遠離易燃物品,盡量單獨隔離標識.5.5.1 各物品之儲存區須注意存放之基本條件,如避免淋雨積水等,防止物品氧化,變質,存放方式應以下重上輕為原則.特別是盤點之時,要注意之.交付交付5.9.1 安全防護5.9.2.1消防設備、緊明照明設備應置於明顯適當處所，倉庫內嚴禁煙火及電熱設備。5.9.2.2 人員請假應確實執行代理人制度。5.9.2.3 下班前應將燈火熄滅、倉庫整理好，淩亂之架位,膠籃上之灰塵予以整理整齊。5.10 暫放品管理:6.5.7 暫放品指暫存于倉庫,無須遵循先進先出原則的暫不發出之物品,如客戶暫存品或因品質,設計變更等因素暫時不能發出的物品.6.5.8 經相關部門申請確定為暫放品的物品,律放入暫放區,并標識注明暫放原因和動用該品的權責人員.6.5.9 外來暫放品無需帳務處理,只是要作必要的維護.6.5.10 有關倉儲之記錄(含電子檔案帳務)依據品質記錄管制程序規定妥予建檔、保存與管理進