环境物质管理手册.doc

ELECTRONICS CO.LTD ZZGP-01 REV.1.0 文件编号：ZZGP-01 REV.1.0 环境管理TEAM修定日期:2011-8-3文件修订履历NO日期修正原因修正内容修正者确认者007.03.10制定根据客户三星、索尼、LG、松下等要求制定sun1、目 绿0、引 言 4页1、范 围 4页2、引用标准 4页3、用词、术语和定义 5页4、过程管理 6页 4.2管理目标 6页 4.3文件管理 6页 4.4实施及运行 6页 4.5绿色采购管理 7页5、管理职责9页5.1 GP管理体系架构图9页5.2内部审查 10页6、教育训练10页7、变更管理10页8、规则程序11页8.1 制造工程 11页8.2 仓库管理 12页8.3 信息交流 12页8.4 GP超标品的管理和追溯、处理 13页8.5 纠正与预防措施 15页9、对供货商的要求事项 15页9.1供货商的评价 15页9.2供货商审查 15页9.3 供货商的环境保护活动要求 16页9.4 供货商的责任范围 16页10、无卤产品管理 16页11、附件 17页11.1 管理者代表任命书18页11.2 内部稽查员任命书19页11.3 环境物质管理基准20页11.4 环境管理物质消减计划22页11.5 产品中禁止使用（含有）的化学物质 23页11.6 制造工程中禁止使用的化学物质25页11.7 制造工程中控制使用的化学物质26页11.8 SVHC含有调查结果报告27页11.9 产品环境物质管理流程图30页11.10 环境管理物质关联法规 31页11.11无卤替换管理流程图 32页11.12无卤产品生产管理流程图 33页11.13不使用环境有害物质保证书 34页0.引言：东莞黄江ZZ电子厂（本基准书中后续缩写为ZZ）通过从积极开展环保活动的供货单位采购对环境负担小的材料来提供具有环境意识的产品,为保护地球环境,构筑循环型社会作出贡献。0.1 明确本公司各职能部门之间或与外部相关方面的质量/环境信息的沟通管道和方式，确保质量/环境信息流畅。0.2 基于环境政策的实施，ZZ产品必须遵循环境法规与客户的环境要求。0.3 针对供应炼之管理，对原物料及成品中所含成份属环境冲击及有害环境之禁用物质做有效的量测与监控。0.4 本基准书就构成绿色采购的原材料、零部件和组件等所含有的化学物质，明确禁用物质，彻底贯彻于涉及绿色采购所有供货商，以满足客户的绿色采购要求，减轻环境负荷。0.5绿色采购方针及管理目标事项：公司应每年至少一次对环境物质管理方针及目标进行定期评审,以确保方针、目标实施的适应性.环境方针：全员参与环境保护、模范遵守法律法规、污染预防持续改善。环境承诺：* 公司全面性实施不采购、不使用、不销售含有环境有害物质的产品，遵守环保法律法规要求，满足客户环境相关要求及为保护地球而尽力；* 噪声治理达标；* 工业废水、废气达标排放。ZZ秉持“ZZ电子”的环境保护理念，致力于环境保护,将保护地球环境代代相传，是我们作为地球居民的最高使命。 ZZ清醒地认识到有关事业活动、产品和服务对环境造成的影响，因而致力于对保护地球环境活动的推进和预防企业的行为对环境造成污染。全体员工清醒地认识到地球环境保护活动的重要性，致力于环境体系的构筑和维持，并通过全体员工的努力开展持续的改善活动，甚至将此行为影响到供货商，共同参与到环境保护活动中来。ZZ吸纳全球最新的环境保护理念，遵守环境保护法律法规、地区条例、协议等，将其消化贯彻到公司的各项环境保护活动中。把致力于地球环境保护定位为经营的重要课题之一，一方面促使在商业活动中降低环境负担，另一方面创造先进的环保技术，将环境保护作为重要工作去做，借此为构筑与自然和谐的，富裕的，可持续发展的社会做贡献，成为“社会存在价值高的企业集团”。 1、 范围:1.1本手册制定由ZZ GP管理者代表主持,各部相关负责人进行检讨,由总经理核准后颁布实施。1.2本手册内容应定期地每年一次由GP管理者代表主持,总经理及各部门负责人对手册相关内容进行检讨修订.当有以下情况发生时，应由GP管理者代表提议，取得总经理承认后直接修改。* 法律、法规变更，社会动向的变化；* 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价.1.3本手册是ZZ环境物质管理体系的纲领性文件,系统地规定的ZZ环境物质管理体系的构成内容和实施要求,是ZZ现环境物质管理的基本规则、基准, 各部及协力商都必须遵照执行。1.4本手册属于ZZ重要受控文件,本手册由环境品质部加盖“管理本”章予以发行, 各部及协力商未经ZZ GP管理者代表同意,不得擅自进行修改及复印。1.1本基准书适用于ZZ电子内部以及公司与外部相关方面之间的质量/环境信息交流业务的所有物料。（所谓物料指的是直接构成ZZ电子产品的原材料.零部件.产品等的直材;与ZZ电子产品一起交付给顾客的包装材(不含回收再用的包装材);在制造工程中所使用的.有可能残留在ZZ电子产品里的附材）。1.2凡所有交予ZZ之原物料、半成品、成品及其生产过程所使用之物质均属之，惟特殊需求符合客户的含有化学物质管理相关要求和方法不受此规范限制。1.3本基准书规定了当发生化学物质不良时的管理，当公司内部连续两年内未发生RoHS超标不良时，公司应组织内部或相关方进行一次化学物质超标或化学品泄漏演练。* 以遵守法律法规、条例、行业标准及其它要求事项为前提.2、引用标准:2.1 中国RoHS法规2.2 WEEE、RoHS、REACH 相关指令及法规2.3 SNOY 绿色标准2.4 LG 集团 绿色购入基准书 2.5 三星集团绿色购入基准书2.6 松下集团化学物质管理等级准则2.7 3、用词、术语和定义： 3.1 禁止使用（禁止）化学物质：是指禁止用于产品的原材料、零部件和组件等的物质（产品中禁止含有的物质）。 3.1.1 Class I 对于该物质及其用途立即禁止;3.1.2 Class II 对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止，超过表中规定的日期之后,则不能含在部件及材料中,自到达期限之日起指定为“Class I”;3.1.3 Class III 目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定了全废的使用部件、材料中含有的物质及其用途.把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为“Class II”逐步实现全废;3.1.4 适用对象外：法令规定对象外或在现阶断没有代替技太方案的物质和用途部位。3.2 无条件禁止化学物质：制品不允许含有禁止化学物质，含有条件、含有部位都不允许。3.3 制造工程禁止使用化学物质：供给客户的部品在生产制造过程中禁止使用的化学物质。3.4 含量限制值：是指最大容许浓度（限制值）。如果同一个部品有两个或两个以上客户使用，则管理化学物质含量限制值按要求最严格的客户的要求。3.4.1含有：指无论是否有意,所有的产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）3.5 条件含有禁止化学物质：制品含有禁止化学物质，含有条件、含有部位有一定条件限制。3.6 管理使用（控制）的化学物质：要求对使用用途、最终产品的含有量进行限制的化学物质。3.7 不适合品：不符合环境物质管理，满足不了客户需要及法律法规要求的产品。3.8 产品GP验证：收集保证书、MSDS、ICP数据和材质证明等相关数据作为对GP产品的验证。3.9 工/治具GP验证：收集MSDS或ICP数据或材质证明，为防止对产品构成污染特使用通过GP验证之液体进行清用。3.10 SDS报告：化学品安全技术明书（SDS）-又称：物质安全资料表（MSDS）。3.11 供货商又统称为协力商：原材料商、辅助材料商、外包生产商等。3.12 XRF 方式：X-Ray Fluorescence Spectroscopy，X射线荧光光谱分析法 。3.13 ICP 方法：Inductively Coupled Plasma，感应耦合等离子体分析法。3.14 测试方法：参考IEC62321，ICP-OES，GC-MS,UV-Vis等等。 3.15 原材料：指直接投入制造工程使用的产品的材料HOUSING、WAFER、TER、PIN四类原材料。 3.16 包装材料：指材料用来保证产品储存或运输时免受损害如纸箱、胶代、载带、标签等。4.过程管理：4.1 关于对产品.零件含有物质的绿色采购标准的遵守。必须遵守本公司对于产品.零部件的绿色采购标准的要求,在发现不可能遵守或者是遵守困难时,应及时以书面方式向 ZZ 资材部门报告. 4.2 管理目标：4.2.1 制定方针：制定并维持有关产品所含化学物质管理的对应措施方针。4.2.2 特定要求事项：A.明确法规以及客户要求事项:管理有关产品的法律/规范和客户要求事项的文件数据，并随时更新，对公司内的相应部门正确传达有关产品所含化学物质管理的信息。在公司内部贯彻法律、法规以及ZZ指示的化学物质管理。同时有关法律/规范以及ZZ指示的化学物质管理内容请保证相关部门可以在必要时进行查阅。B.明确管理范围:明确作为产品所含化学物质管理对象的工程、物质。4.2.3.制定目标及计划:A.明确管理范围：明确制定与其相符的需达成的目标和计划,每年并进行定期评审一次,以确保目标实施的适应性.。 B.针对产品中应全废或消减计划的含有化学物质的全废目标制定计划，管理进度。其结果须满足法律规范、客户相关规定及ZZ要求事项。C.目标统计与检讨：对已制订的目标每个月应统计在内，在进行检讨分析。4.2.4 2011年度 ZZ 环境物质管理目标：A.环境品质事故零发生 (受入、工程、出货）B.客户满意度百分之百4.3 文件管理:制定有关产品所含化学物质管理的文件数据的数据、文件（不使用(禁用及限制使用物质)保证书、测试报告、材料成份表或MSDS(Material Safety Data Sheet)、客户特别要求的管制元素原厂（制造商）宣告书。4.3.1 文件保管：* 确保使用场所得到的文件是最新有效版本,文件保管部门应核对文件，确认是否为文件的最新版本，环境品质部则要定期对所发的文件进行审核确认，并对旧版予以回收处理。* 所有有禁止含有的化学物质作证文件ZZ保存期限为永久。客户相关资料依客户要求保存。4.3.2 外来文件管理：* 对所有外来文件到公司后由环境品质部进行审阅，对于有新增或是变更内容进行标示，对此公司要进行检讨或是培训，并保留记录已便查阅。* 供货商提供之第三方ICP DATA按测试报告日期计算有效期为一年,如果原材料有变更需要重新提供新的ICP DATA。若过期（提前一个月通知）或未提供报告时由ZZ统一取样送公证机构检测，费用由供货商支付。(具体检测判定参照4.5.2 B项内容)* 供货商提供之MSDS报告按作成报告日期计算有效期为永久,如果原材料有变更需要重新提供新的MSDS。(具体检测判定参照4.5.2 C项内容)4.4 实施及运行:4.4.1 设计开发:为避免产品中含有禁止含有的化学物质，在产品的设计/开发过程(设计以及检验)须明确应做的工作并切实开展。* 在规格图纸上注明指定的材料、禁止物质的相应守法事项。* 向供应方传达法律规范以及ZZ的要求事项。* 确认所使用的部品生产材料须符合法律规范以及ZZ的要求。4.4.2 收集/确认含有信息:確認填寫從供應方獲得的產品所含化學物質資訊時沒有疏漏，內容準確無誤、應依據要求進行正確地資訊記錄。制定可确认是否符合法律/规范以及ZZ要求事项的帐票，并通过该账票确认生产材料是否符合法律/规范以及ZZ的要求。4.5 绿色采购管理：4.5.1 该基准书除了在ZZ内部执行外，并要求传达到ZZ的每一家协力商，由资材部整理需要发放的供货商名单，然后向环境品质部申请需要发放的档份数量。4.5.2 对于供货商提供的部品、材料，ZZ要求提供如下三类档：A.产品不使用（不含有）禁止化学物质的保证书(、 )等。符合新发布的环境法规要求及顾客最新要求的保证书( ZZ判断必要时提供). 来保证采购到的部材满足顾客的绿色采购要求。B.ICP报告：ICP(Inductively Coupled Plasmas Spectrometry,电感耦合等离子体分光分析),ICP是测试试料的重金属含量的原子能分光分析法以氩气产生的等离子燃料加入实验标本变成气体状态,而变成气体状态的原子移到地面时测定所放出的光线以及发光强度,来分析无素的定性和定量.根据在试验前阶段使用酸的种类不同,也可能发生误差,因此应正确选择符合每个试验标本的试验前方法来进行试验.意指由第三方通公正机构“通过ISO17025认证” 的依据法法规、国际标准、国家标准、ZZ以及ZZ客户要求进行的环境管理物质含有的检测，而出示的检测报告。* ICP DATA 报告要求项目确认测定和判定:供货商为了确保生产的成品符合环境物质管理基准，需定期实施有关有害物质的确认测定和判定，并形成档保管。另外，有关文件需要包括下列事项。a 测定对象交货给ZZ的产品，包括包装材料与附属配件。b 关于测定装置来料确认测定，原则使用经过ZZ认可有效的XRF、第三方公证合格检测实验室测定装置。* 合格供货商自行测定时：1).拥有测试设备(XRF、ICP、GC/MS等)需事前向ZZ告知，并经过ZZ认可有效后才可以进行测试作业，测定记录中应写明测定日期、测定人姓名等信息。2).使用ZZ认可的测定装置测定时，测定记录中应写明前处理方法、测试方法、测定日期、测定人姓名、测试设备名称等信息。* 委托外部测定机关测定时1).使用ZZ认可的XRF或ICP等测试设备时，测定记录中应写明测试编号、测试设备名称、前处理方法(采用非XRF测定时)、测定日期、测定人姓名等信息。2).委托由ZZ认可的第三方公证合格检测实验室测定时，使用感应等离子体发光分光分析仪(ICP-AES、ICP-OES)、原子吸光仪(AA)、感应等离子体质量分析仪(ICP-MS)等测定时，应让外部测定机关以书面形式提出,具体如下：外部测定机关名称;预处理方法:若采用公认方法,并记载方法名称,若采用非公认方法,则请记载该方法的全过程;*（部品前处理要求“完全溶解”）检测方法;记载检测方法或公认方法的名称;检查人姓名,检测负责人姓名,分析机构的名称,检查日期;检测结果 若为(N.D.则要注明定量下限值); 检查测流程图。C. MSDS报告：(Material safety Data Sheet)指由公司或公司委托第三方通公正机构制作的物质安全资料报告，对产品或部品及其细部的构成物质及有害物质含有与否,并对其防护与保管方法等进行记录及产品成分安全数据表(Material safety Data Sheet)管理的报告确认MSDS报告必须满足以下要求:(1)化学物质; (2) 制造者情报;(3)成分信息:各成分含量,CAS.NO 总含量100%,未标时CAS.NO需要标明商业机密等字样;(4)危险有害性分类; (5)应急处理;(6)火灾时的处置; (7)泄漏时的处理;(8)原材料不变的情况下,有效期为一年（一年后需要重新提供MSDS报告或提交一份成分未 变更的保证书报告（SONY部品要求确认是否含有SONY禁止使用的一级化学物质），有效期限便默认提交报告日期开始再推后一年）,当发生原材料变更时需要重新提交新的。4.5.3本基准书规定供货商每年提供保证书、ICP数据或MSDS/成分表，及厂内提供自行（送检）检验之XRF、ICP资料等资料，在由相关检验人员根据提供的资料按照环境物质管理基准要求进行确认并登录于表内，高风险材料在受入时须提供成品XRF测试报告或者原材料进行XRF测试报告。QC 在受入、工程、出货等各个工序进行检验时根据对所有的物料、产品进行GP验证确认。（以上如供货商未遵守，由品质部统计后交管理者代表及总经理处理“不接收来料、停止交易或扣除货款等” ）样式 001-01-02 REV.0 41/415、管理职责5.1 ZZ GP管理体系组织架构图和职责权限:东莞黄江ZZ电子厂部门职责与权限GP化学物质管理体系架构图环境品质营业资材部品质部管理部总经理管理者代表生产部5.2 内部审查：5.2.1 公司内部每年应进行一次GP管理体系内部审查，于本年12月拟出下年度的审查计划，检查表使用环境物质年度审查检查表执行。5.2.2 本次审查由环境品质部Team长主导，各部门负责配合支持审查工作的进行。5.2.3 审查结果由环境品质部Team长已书面方式反应给管理者代表，管理者代表再报告最高管理者。5.2.4 审查不符合项转发到责任部门后，部门应按在指定期限内完成或提交完成计划内容，环境品质部Team长和审查员进行追踪确认，直到改善结案。5.2.5 审查不符合报告由环境品质部Team长进行批阅方可结案，不符合要求时退回其部门要求重新分析再回复，直到符合为此，必要时对部门及当事人进行培训教导。5.2.6内部审查员必须经外训或公司任命经培训考核合格，且对公司内部流程熟悉者。6.教育训练:6.1公司内测定人员的教育训练:在公司内部自行进行确认测定时，应明确规定检测人员的操作资格教育培训，并进行实施且保存记录。6.2为了生产符合环境物质管理基准标准的产品，包括维修用的零部件、副资材、材料，确实地实施包括下列事项的教育训练，形成档，并进行保存。A.对象与GP料件生产有关的所有员工实施教育训练；B.认定资格证书:a. 应明确有关内部审查员、讲师及相关人员应具备的资格。b. 应根据所需要的教育训练或经验认定有关的各担当人员的资格。C.新员工入厂时进行RoHS意识培训之基础RoHS物质并通过考核后方可转入部门;D.计划的制订和实施:a. 为了认定有关各担当人员应具备的资格所需要的教育训练履历或经验; b. 制订各教育训练的实施计划，并按照该计划实施教育训练;c. 制订该教育训练的教材，并进行保存;d. 要维持能实施相同质量的教育训练所需的资料;e. 考核不合格者或培训缺席者应择期另行培训在度考核直到合格为至。E.实施记录的管理:应管理有关的教育训练实施记录。7. 变更管理：为确实符合客户要求，建立变更的申请、形成档，并持续执行，保存实施记录,制定并正确运用有关产品所含化学物质管理的变更管理办法。7.1 变更定义：人员组织（质量/环境/GP最高负责人、质量/环境/GP管理者及负责人、50人以上人员变动/变更）、生产场所（生产国、生产工厂、二次交易单位及生产线的变更）、材料构成部件（交易单位变更、规格变更、再生材料的使用、辅助材料（涂料、溶剂、油墨等）、包装材料、机械设备、生产加工过程其它物质的添加等等。7.2以上变更由所属单位以书面方式提出，交由相关TEAM进行检讨,并经总经理同意方可以进行变更，交由营业或品质部通知相关方（备要时需得到相关方的认可，认可后再进行变更）。7.3当发生变更时公司首先进行确认即将变更材料的高精度分析数据及零部件材料中的含有禁止物质结果，防止变更时禁止有害物质是否有混入，且变更后的产品必须连续以三LOT以“变更初物”进行标示。7.4客户要求需向客户进行申告,申告时需要向客户提供变更点确认书及相关资料(ICP、MSDS等等),并经过客户以书面的形式同意之后方可进行变更。 注，变更时所提交资料依客户相关要求实施，无要求时只均依ZZ公司要求提供。7.4.1 对所有变更点申告与承认,工程品质TEAM都必须以履历进行管理。7.4.2 对所有承认的变更点工程品质TEAM有责任对相关联的部门进行变更点教育,以确保变更点内容能有效在公司内部传达,并加以理解。7.5 供货商变更管理：变更点管理的规定，具体请参照ZZI-03 变更点管理基准。7.5.1 合格供货商发生不影响产品材质特性之变更 a.“供货商绿色产品管理体质”的变更：变更合格供货商和外包商的责任分担。供货商绿色产品管理系统管理者代表的变更。 b. 部件生产地点的变更、追加(包括外包商)及生产厂房的变更。 7.5.2合格供货商发生影响产品材质特性之变更 a. 有关来料确认测定和判定的变更。 b. 生产产品采用之零部件、副资材、材料发生的变更、追加。 7.5.3合格供货商当发生变更事项时，须填写并提供以下资料给ZZ进行送样承认审核。 a 变更管理确认书。b 成份表MSDS测试报告。7.5.4合格供货商发生“7.5.1项”时，须填写，并提供给ZZ资材单位。7.6 变更流程：客户供货商东莞ZZ材料的 变更零部件的变更生产设备的变更将变更产品与YH绿色采购基准（最新版）进行对照，确认其不属于非有意添加情况下含有禁止物质所容许的浓度确认RoHS等高精度分析及客户相关特定物质分析在未有意识地含有禁止物质标准以下提交变更申请书和分析数据，并得到客户的认可。NGNGNGOKOKOK（含韩国本社） 8、规则程序8.1 制造工程:8.1.1 受入确认:在自己公司进行的受入确认中明确并实施产品所含化学物质的检查方法、基准。根据分析测试进行现货确认。* 通过确认所接收部件、原材料的数据来确认是否符合法律、规范以及ZZ的要求事项。 * 无法把握受入品、原材料的管理情况时（使用再生利用材料等），根据需要利用现货确认是否符合法律、规范以及ZZ的要求事项。8.1.2 工程管理:切实开展了在生产制造工程中防止混入、污染，确保不受氧化、蒸发、反应、所含浓度变化等影响的工程管理。* 对法律规范以及客户要求不一样的产品要区分生产线，防止混入、污染。无法区分生产线时要明确在混合生产工程中防止产品中禁止含有化学物质混入、污染的方法并执行。* 按照各法律/规范以及客户要求鉴别产品。* 请将全废未对应产品、对应品分开保管。此外对全废未对应品、对应品要实施履历管理。* 请不要在ZZ对应生产材料的生产工程中使用生产工程中禁止使用化学物质。（参考附件）要求外包加工方开展管理产品所含化学物质工作中应开展的事项的同时，有定期确认、指导、监督外包加工方管理情况的体系并予以运行实施。* 要求外包加工方根据本基准构筑维护产品所含化学物质保证体制。* 依据本基准的内容确认指导实施。同时请改善不完善内容。* 要求外包加工方以下的各供应方也构筑/维护产品所含化学物质保证体制。* 要求提供给ZZ对应的生产材料在生产工程中不能使用禁止使用化学物质。8.2 仓库管理8.2.1公司放置原材料、半成品以及成品的仓库严禁放置其它物品。8.2.2 公司仓库内放置的所有来料都需经过IQC检验合格加盖合格盖后方可入库,半成品及成品都必须有OQC检验合格加盖合格章后方可入库。8.2.3 所有入库资材,包括成品、半成品、原材料都必须张贴先入先出月别标示，在出库时必须按照月别标签进行先入先出管理，成品按生产LOT别做先进先出管理。8.2.4 所有入库资材,包括成品、半成品、原材料长期库存期限为一年（客户另有要求时客户所属产品依客户要求为准）,在库贮存超过一年的产品,由于仓库统计后通报给品质部,品质部根据客户要求申请环境物质现状确认（Rohs确认：标准依客户标准为准，无标准时采用本公司标准为准）和品质状态确认,确认合格后对其进行标识“长期库存票”贴在外箱上，此票必须经过QC签字或盖章才有效，尔后需出货时再进行在确认，合格后方可出货使用。8.2.5 长期库存确认为不适合品时处理：品质及环境物质确认为不适合时，首先针对此产品进行标示隔离到指定区域，并复查库存其它LOT三个以上，确认是否含此不适合状况，品质不适合确认后品质部会同相关部门进行评审，根据产品不适合大小评审后统一处理。发现环境物质不适合时依进行处理。8.2.6 长期库存管理流程图。NG处理出货库存出货检验品质确认标示Rohs确认品质检查Rohs检查标示隔离一年长期库存NGOKOK通知NGNG8.3 信息交流：8.3.1信息交流：环境品质部TEAM长:本公司信息中枢，负责接收及统筹处理各方面反馈的信息，以及与监测站等之间的信息交流及处理。管理部：负责与政府或相关组织之间的信息交流。营业/品质部：负责与客户之间的信息交流。资材部：负责与供方之间有关信息交流。各部门：负责部门内信息的反馈、转达，负责按规定落实有关信息处理措施。8.3.2 信息的接收及处理：A.当有相关方面对公司的提出查询要求或提供相关信息交流时，接收部门应及时以书面形式向环境品质部Team长反馈。环境品质部TEAM长接收到信息后，需对信息进行确认审核，在向管理者代表报告经批准后方可实施传达，管理者代表再向总经理汇报。B. 环境品质部TEAM长将收到信息确认识别,对于重要的环境相关信息（新增规则及变更规则等）应做好标识记录并以会议或Email方式将信息传达到各相关部门，如必要时应组织相关部门进行检讨或制定教育训练计划。8.3.3信息知识产权: 关于客户（绿色采购基准类（GP手册类）、不使用证明书、ICP数据、MSDS和有害物质调查表）知识产权资料，本公司在没有接到客户通知/批准的情况下，不能泄漏信息资料给第三方知悉。8.3.4 信息的传递:各部门之间的环境物质管理信息传递流程如下：信息交流流程 环境关 联信息相关方8.4 GP超标品的管理和追溯、处理：在公司内外发生的所有超标品的识别和追溯，包括下列事项形成文件并持续实施。8.4.1追溯原则:要在超标品的信息中得到所有生产制程中的采购品从仓库经生产到成品仓库的履历，所使用的原材料和副资材，追溯到批号对GP料件影响的范围，并进行实施。8.4.2隔离：应规定将超标品同厂商供货可能使用超标品的原材料和副资材和GP料件隔离的适当处理，并进行实施。* 仓库应设不适合品隔离区和实施识别管理以区分GP料件不良品。* 隔离的GP超标品应得到 ZZ 的指示后，才可以再进行处理。8.4.3复核/记录：复核同厂商的所有在库的原物料生产批号及数量，规定并记录在不合格的发生、识别、追溯、隔离、处理时的状况。8.4.4发生GP超标品的报告:规定GP超标品发生时，需有下列的处理流程，并进行实施。A、不符合时的对应:出现不符合情况时，正确处理了不适合品（包括防止与符合产品与其混入），并迅速通报有关人员的体制,同时进行“横向展开”调查事故发现的真实原因并采取措施防止再次发生。 B、不适合品处理：主动回收不适品，交与供货商并要求按照地区法律法规处理，后将“处理证明”附本一份给 ZZ GP管理者代表存档。* 制定出现不符合情况时（包括供应方的下级供应方）向 ZZ 报告负责人并提供书面报告。* 制定可确定特定对象的方法（批量履历管理），并进行实施。 * 明确并实施纠正处理和预防处理程序，并进行实施。 C、依8.4.6GP超标（不适合品）的处理规定流程进行实施。8.4.5工序管理A、责任部门:生产管理TEAM、工程品质TEAMB、工序管理a.在产品进行生产前,由品质管理部制定相应的QC工程图对相关各个工程进行规定。b.各个部门都应严格按照QC工程图所要求的相关事项进行作业,严格遵守作业指导书上对使用材料的限制确保生产中无有害物质的混入，污染，泄漏等。c.各部门都应按照各工序产品的状态对产品进行标示,并记录相关的数据,以确保产品的追溯性。d.对于直接用于生产的设备与治工具,使用前必须确认该设备及治工具的清洁状态,并对生产设备及治工具必须每日进行6S活动,并定期进行保养对于橡胶类的治工具以及转移容器需经检测合格后方可以投入生产。e.生产使用之化学品,如防锈油等,必须有专人进行管理现场监督进行使用，使用完必后不许留存在生产现场，而应交还于指定保管人，放入指定区域进行保管使用区域必须进行彻底清洁,确保生产现场无有害物质混入。f.东莞ZZ电子在制程当中暂无再生材料使用,故对再生材料使用不作规定。g.当生产部进行领料作业时,原材料超过一年的部品必须通报公司GP管理者代表,经GP管理者代表委托外部进行测试合格后方可以进行生产确认其环境管理物质是否符合标准,并对生产的产品进行单独标示进行区分追溯管理,并通报客户方予以以出货。h.工序管理的相关详细规定参照 ZZQP-11“工程管理规则”。8.4.6GP超标（不适合品）的处理规定流程GP超标（不适合品）的处理规定流程负责部门相关方的超过标准值信息公司内部的超过标准值信息发生异常库存停止出厂向经营者报告公司内发生异常时，通知客户并送检到第三方确认。库存品的处理向供货商退货全部废弃处理原因的查明含有原材料或零部件材料发行异常联络书供货商在公司内部的混入发行异常联络书公司内部原因工序不合格对策处理确认会议库存品处理的确认防止再次发生对策的确认向其它产品或零部件材料的横向推广采取措施批次产品的进料、出厂检查客户、各工厂发现部门环境品质部品质部管理部环境品质部品质部管理部生产部营业资材部供货商环境品质部品质部管理部生产部营业资材部环境品质部品质部营业资材部管理部相关方注：1.组织发现GP超标不合格品时，由品检员填写，反馈给部门责任者，并报告于环境管理者代表，由环境管理代表者召集各相关部门进行原因分析，做出处置对策，相关部门对GP超标不合格品进行隔离，GP超标不合格品不可以进行特采处理；2.当公司内部发现GP超标不合格品时，应及时采用XRF进行确认，如XRF确认仍然不合格时，公司内部应及时送第三方公证检测机构检测确认，不合格时依不合格流程处理。3.发现GP超标不合格品时，GP管理者代表在3小时内报告供货商或客户;24小时内提交正式书面报告。8.5纠正与预防措施：8.5.1当环境物质管理体系在运行当中发生困难或实施效果不明显时,各部TEAM可提出纠正与预防措施报GP管理者代表，要求相关部门作成相关纠正预防措施改善体系运行效果。8.5.2当公司内发生环境管理物质异常时,环境品质管理部TEAM必须开出要求相关部门进行改善。8.5.3责任部门在接到环境品质管理TEAM开具的后,应对提出的内容进行原因分析,并将纠正措施、改善对策以报告的形式提交环境管理TEAM进行确认。8.5.4环境品质管理TEAM接到回复的对策报告时, (内审员在接到对策书后3天内对纠正对策进行确认)，应确认:其原因分析的充分性,及纠正改善措施的可行性,满足时通知责任部门依改善对策进行改善, 无法满足时要求其重新提供对策。8.5.5环境品质管理TEAM须跟催相关责任单位对改善对策进行定期完成,对实施效果满足的,报GP管理者代表裁决与以结案,对无法满足的要求其重新对策. 其原因要分析符合情理，真正的找出问题的所在，否则要求其重新提供对策.无法提供时环境品质管理Team应对责任部门进行指导及培训，后续就对改善点进行追踪直到改善为止。8.6再生材的管理规范:(本公司现在没有使用到再生材料，后续使用时使此规定实施作业)8.6.1 SONY部品使用再生材料时必须从SONY指定的GP供应商中购买。8.6.2作业内容：A.权责：a.各成型部门负责水口料的收集、分类、标识；b.粉碎房负责再生料的粉碎、包装、标识、入库；c.品质部负责再生料使用时的比例现场确认。B.再生料的回收:(本公司注塑品生产所产生的再生料管理适用之)a.各机台正常生产所产生的水口料、不良品，由成型部收集后标识清楚交粉碎房进行粉碎处理，收集时注意按材质、颜色分开包装，如果有杂质、异物应及时清理。粉碎房在接收时要进行检查并要求送料员在登记清楚。b.对于不可使用回收的调机品/料头/废料/试模的水口料/有杂质的不良品、沾油的产品/料头等，调机员应进行另行包装，车间专人定期收集填写给上级批准在QC确认后交报废品仓集中，由报关员负责联络海关指定的回收应处理。c.水口料粉碎后，经QC对再生料的材质、颜色、颗粒大小、杂质等方面进行确认合格后，加盖合格章由粉碎房进行封包入库作业。其中碎料直径大于5mm为不合格，须重新粉碎。d.再生材料仓库复核数量、材质、颜色无误后分区域存放并入帐。e.为了LOT NO 有效的追踪，再生料在整个流程中的各个阶段都必须有LOT NO（以原料的LOT NO为再生料的LOT NO）的标示。C.再生料的使用a.当客户允许生产过程中可添加适当比例再生料时，业务应将相关书面资料转达给生管、品质等相关部门。b.生管接材质成份比例变更要求时，制作经相关权责人确认批准后建立或变更已有的产品材料BOM表。c.生产时，生管根据生产指令单制作，注明原料、再生料的数量，经批准后交成型车间到仓库领料。d.成型制造领料后通知品保到拌料机旁确认原、再生料比例，并在领料单上进行签名确认。成型成型部在品保确认后进行拌料、烘料、生产作业。D.管制流程:再生材料回收使用流程图 再生料产生整理分类粉碎入库待用报废QC检验OKOKNGNG客户允许再生料使用成型领料填制领料单QC确认配比比例制作配比表仓库备料建立/变更BOM表拌料/烘料/生产 流程图 权责单位 作业内容/使用窗体 成型部 领料单 成型部 报废申请单 粉碎房 再生料回收登记表 品质部 原材料进料检验报告资材部 副联产品入库单/库存卡营业部 图纸生管部 原次料配比表生管部 BOM表生管部 领料单资材部 ERP成型部 领料单品质部 原次料配比表成型部 原材料干燥表8.7 添加剂使用管理规范:(本公司目前未使用到添加剂，后续有使用时依此规定实施作业)8.7.1添加剂为：色母、色粉、色种等。(因为颜色没有达到客户图面要求时使用)8.7.2所有使用添加剂的产品必须依照客户图面要求进行实施，并得到客户的认可承认。8.7.3所添加的添加剂必须客户及相关方环境品质规定要求。8.7.4使用添加剂之产品必须固定在同一台机器上生产，不可随意更换机台，若有变更时必须知会客户。8.7.5使用添加剂生产产品机台必须在使用前进行“清洗机台”。8.7.6使用添加剂时必须记录添加剂的LOT NO在原次料配比表上，便于后续查证。9、对供货商的要求事项：9.1采购管理及协力厂商评价: 本公司所有原料全部从韩国本社供给，不得向外采购。辅助包装材料由现地化进行采购时，必须符合以后要求：* 确认对自身公司产品构成的部品以及原材料的提供方，是否开展了产品所含化学物质管理，及是否具备改善体系并实施。* 要求供应方根据本基准构筑，从而符合本基准要求的供应方采购。* 要求 B 级以上的供应方构筑产品所含化学物质保证体制。* 依据本基准的内容确认、指导实施。同时请改善不完善内容。* 与公司签定不使用环境有害物质保证书及最少能够一年一次的提供ICP精密数据分析资料。* 如客户有其它要求,能够快速对应其它环境管理事项。* SONY要求的2种原材料：线材及再生材料必须在SONY GP指定的供货商中采购。其它树脂材料,油墨,涂料等材料也可以在SONY GP认定供货商中选购。（由于原材料由韩国本社采购及管理，此手册只作定义） 9.2供货商审查:为了确认供货商是否符合ZZ的绿色采购要求,公司会参照本公司的绿色采购标准内容,对供货商的化学物质管理体第实施定期审查,如有必要时追加临时审查,来对供货商的遵守情况的管理状况进行审查或确认。* 责任部门:营业资材管理TEAM、工程品质TEAM、环境管理TEAM。* 供货商一年一次进行评价审查, 以确保协力厂商提供之部品满足公司产品之环保要求。(原材料供货商为本社并在海外,特此只做书面审查)9.2.1新供货商选定时必须对环境有害物质管控确认，并作为合格供货商选定的重点确认项目。9.2.2审查频度：本环境物质管理手册发放给供货商之后，要求供货商建立相应的绿色采购体系，并由环境品质部TEAM长组织相关部门，对供货商在体系建立之初实施一次审查（海外供货商以书面自评方式进行审查），以后定期（不低于 1年1次）审查，其它供货商则由资材部进行对供应的产品是否含有害化学物质的调查和签定不使用环境有害物质保证书等环保保证资料。 对新增加的供货商必须实施对绿色采购体系审查，已有供货商增加供应产品时，供货商提供的部品材料变更时，资材部需进行管理化学物质的调查和要求供货商提供不使用环境有害物质保证书等环保保证资料。* 审查计划以电子档、传真或电话通知方式将发出通知协力商。 9.2.3 审查合格判定：环境物质年度审查检查表。得分为90分以上的为级A级为优秀供货商、得分7089分的为B级一般供货商