变压器产品标识可追溯性程序.doc

产品标识/可追溯性程序文件编号： OO / QP 753-01版本/修改： B/0发文编号：受控状态：受控；非控编制审核批准 20120430发布 20120505实施电力变压器有限公司 ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD产品标识/可追溯性程序1目的对产品适当标识并留下记录，确保对品质形成过程实行可追溯性。2.适用范围适用于公司采购物料、委外部件、在制品、半成品、成品的标识和管理。3.定义：无4.职责4.1品管部负责产品检验状态并记录检验结果。4.2仓库负责仓储物品标识的完整性。4.3生产部负责生产过程标识并记录生产情况。5. 流程图：无6. 作业程序6.1物料标识6.1.1采购部分发订单应注明P/O No（客户定单号），规格、数量等内容，并要求供应商在来料外部及每一包装袋（箱）上贴标识。6.1.2供应商来料时收料员初步验收，不相符则将其移入不良品区域并设“拒收”标志牌，相符则在来料外部贴“收货”标签标识。6.1.3 IQC进行来料品质检验，根据检验结果对来料检验状态标识，并填写来料检验记录单，具体依来料检验控制办法处理。6.1.4如来料急用免检时，IQC在其外部贴“紧急放行”标签标识。6.1.5物料入库时，仓管员核对其外部有无合格证、IQC检验合格标签、质量检验报告、CCC认证标识，并交由品管部保存。对物料名称，P/N是否与定单规定一致。如无问题则安排物料储存，否则不得收料入仓。 仓管员将物料按类别置于指定区域或料架上，并确保其外部标识完整，同时填写物料存仓卡挂持于外部进行标识。 为确保“先进先出”控制，仓管员在物料外部贴入仓月份的对应色标予以标识。 对有储存期限控制物料，仓管员在外部贴“受储存期控制”标签标识。6.2生产过程标识6.2.1生产班长将根据工序流转卡复查上道工序流转下来的部件标识、物料品名，P/N及重要参数要求。 生产区域各工位应划分专门区域堆放不良物料，同时生产线上坏料存放区及存放的不良物料必须明显标识。 对于紧急放行物料，所有存放该物料之转件车架及箱，盒等贴“紧急放行”标签标识。6.2.2生产过程中，各工位QC对检查后的产品检验状态进行标识。 各工位QC对外观检查合格之零部件用红色油性笔于工件上作标记；不合格则用红色箭头纸标识缺陷位置后，将其置于有“不合格”字样的转件车架上或不合格区域。 测试变压器性能检测后，合格则于吊卡上盖QC代码；不合格则于变压器上挂注明不合格现象或参数的专用卡，并将其置于有“不合格”字样的转件车架上或专属区域。 绕线绕制QC检查合格的线圈则于蓝色标签料车上，不合格品则置于红色标签料车。 QC对需要入仓或转序的矽钢片纵剪、横剪在制品部件进行抽检，合格则于流转卡上盖“QA PASS”印，不合格则盖“不合格”印并将在制品移入不合格品区。 6.2.3生产车间主任确保生产过程中所有生产放于流转箱、桶或转件车架上的在制品及半成品，必须以注明 LOT No（生产中的批次号）、生产班组、生产日期、数量及流出工序的流程卡标识。 生产中的各种返修、返工品要分箱或分架装，并在流转卡上写清楚MODEL、产品状态及数量等内容。 对于不能返修产品，生产主管应将其放置于有废品区。6.3成品标识 6.3.1生产工位QC对在制部件的外观、工艺性能进行检查，标识其检验状态。合格则于产品流转卡是盖QC代码，不合格则用红色贴纸标识外观缺陷位置，性能不合格则挂注明不合格现象的专用卡，并将不合格产品置于不合格区域隔离。 6.3.2 员工在制品上挂产品标签或流转卡、贴纸及其他批准的专用标志标识，包装QC检查产品包装状态，合格则在彩盒适当位置贴“QC PASS”标签，不合格则将问题变压器移入不合格区域，并立即通知品管、技术、生产、工艺人员到现场处理。 6.3.3成品入内、外卡通后，应贴注明产品MODEL、LOT NO、数量、净/毛重的标签标识（如内、外卡通有印刷内容则不用贴）。 6.3.4 品管人员对待发货变压器进行全面检查并标识其检查合格，则于其明显位置挂放准许发运标识牌。6.4产品标识管理6.4.1生产、仓库等部门应根据物流去向规划收料、待检、合格。不合格、暂存等区域并标识。6.4.2品管部设计吊卡、吊牌、标识牌等各类标识物，并确认产品标识不影响其使用但又便于观察。相关部门在搬运、储存等过程中确保标识完整 ，如产品标识不清时，应将其隔离作可疑物品管理。6.5 产品可追溯性6.5.1来料接收、检查及入仓、领用时，相关人员应于各环节留下相应记录以保持物料可追溯性。1 物料接收时，收料员应于收货单上记录P/O号、送货单号、来料品名、规格、收料日期等内容。2 IQC检查来料后，应于IQC检验记录表记录供应商名、物料品名、规格、检验结果等内容。3 物料入仓时，货仓应将P/O No、收货单号、IQC检验报告编号、供应商名、批号、入仓日期等输入电脑并记录相应表当中。4 物料领用时，各种领发料单内详细记录工单号、产品批号、领/发料部门、日期、数量等内容。6.5.2生产过程中，生产及检验人员应个环节留下相应记录，以保持生产过程可追溯性。1 PMC应于生产计划通知单中注名生产批号、订单号及数量等内容；每一批次生产时，生产车间主任应指定专人分配物料并记录每次领料规格、数量、LOT No等内容。2 班长每天填写生产日报表记录产品型号、LOT No、数量及出勤状况等内容，各QC填写QC检查日报表记录每天产品检查情况。3 车间主任每月1日指定排拉表，并整理人员变动情况和生产日报表一起保存，以保持对作业者的追溯性。6.5.3变压器成品检验，入仓及发货时，相关人员应于各环节留下相应记录，以保持对成品的追溯性。品管部对变压器成品的试验后，应于试验报告中记录客户，订单号，订单号及产品LOT No、试验数据和结果等内容。变压器成品入仓时，生产部填写成品入仓单记录产品MODEL，LOT NO，入仓日期，数量等内容。货仓将入仓单号，QA变压器试验报告编号等输入电脑系统并记录与相应表单中。变压器成品出货时，销售部发出发货通知单，货仓在发货后填写发货明细表记录发运通知单号，订单号，MODEL，日期等内容。物料领用时，各种领发料单内详细记录工单号，产品批号，领/发料部门，日期，数量等内容。变压器成品出货前，品管部将每台变压器的资料全部汇总、建档保存。6.6产品追溯性6.6.1客户投诉或品质事件发生时，QA工程师以销售部提供之客诉资料为起点，追溯发货通知单，变压器成品入库通知单，变压器成品入仓单及变压器试验报告，并进一步追溯生产日报表及QC检测日报表后判定不良原