XX公司内审计划.doc

XX公司内审计划 xx年年度内审计划第1页共1页年月部门项目部xx年审核主要条款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月领导层主控条款及其相关条款。 行政部工程部财务部项目部备注表示公司集中内审表示公司滚动审核表示外部(第三方)审核编制:xx日期xx审核xx日期xx批准xx日期xx XXX年内部审核计划及实施方案XXX年内部审核计划及实施方案第1页共4页审核目的评价公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性、符合性。 审核范围评价公司资质范围内房屋建筑、市政工程等工程的施工、服务及其场所所涉及的环境与职业健康安全管理活动审核依据GB/T50430xx标准（删减条款号10.3）；ISO9001:xx标准（删减条款号）；GB/T24001xx标准；GB/T28001xx标准；管理手册、程序文件汇编及各项管理制度；适用的法律、法规及其他要求；合同；其他审核时间XX年X月X日XX年X月X日内审组内审组长XX内审员X X XX会议安排会议事项时间参加人员首次会议XX年X月X日9:3010:00领导层、受审核部门、项目部负责人、内审员末次会议XX年X月X日15:3016:30领导层、受审核部门、项目部负责人、内审员内审情况总结每天审核结束后进行、汇总与开具不符合报告。 备注主管部门负责将内审时间电话通知各部门、项目部；各部门、项目部审核内容见后页。 批准XX审核编制日期日期日期XXX年内部审核计划及实施方案第2页共4页审核时间受审核单位审核主要内容内审员XX年X月X日10:0013:301.质量管理体系（QMS）GB/T9001-xx标准、GB/T50430-xx标准:5.2/3. 2、3. 3、3.4方针与体系的策划；7.5/3.5（文件管理及记录、档案资料管理）；6.2/3.2.4（目标分解、落实、考核）；5.3/4.3（组织机构变化、各层级职责和权限）；7.4/13.1（信息沟通、传递、利用与分析）；9.3/13.2（管理评审的策划与实施）7.1.2；7.2；7.3/5.15.3人力资源管理（人力资源规划、人才队伍建设、薪酬体系建设、员工招聘、培训、考核；劳动合同管理；证书管理；人事档案管理等）。 XXX备注每个受审核部门、项目部审核内容及条款下划“”部分为其主管职能，协管及相关条款未详尽列出，均涉及5.4.1/4.3.3；5.5.1/4.4.1；4.3.1/4.4.6等公共内容的审核，本计划不再详尽列出，内审员在编制内审检查表中应予以考虑和实施公共内容的检查；内审员不得审核自己的工作。 内审不符合项报告内审不符合项报告受审核单位项目部审核日期审核依据ISO9001xx标准GB/T50430xx标准GB/T24001xx标准GB/T28001xx标准管理手册程序文件管理制度合同其他不符合事实描述提供XXX的施工日志中进行了基层清理、砂浆等的作业，查是如何对作业人员在作业前进行的技术交底、安全与文明施工交底时，答复此项工作做了，但未留存技术交底、安全与文明施工交底记录。 上述不符合事实不符合ISO9001xx标准中8.5.1条款的要求。 GB/T50430xx标准中10.4.3条款的要求。 GB/T24001xx标准中8.1条款的要求。 GB/T28001xx标准中4.4.6条款的要求。 不符合项性质一般严重受审核方签字内审员不合格原因分析受审核方纠正措施（可附页）受审核方纠正措施实施情况受审核方跟踪验证结论原因分析是否准确否是不准确处处置是否有效否是纠正措施是否有效否是验证人内审不符合项报告内审不符合项报告受审核单位工程部审核日期审核依据ISO9001xx标准GB/T50430xx标准GB/T24001xx标准GB/T28001xx标准管理手册程序文件管理制度合同其他不符合事实描述未提供公司xx年竣工工程的回访计划。 上述不符合事实不符合ISO9001xx标准中8.5.1条款的要求。 GB/T50430xx标准中10.6.2条款的要求。 GB/T24001xx标准中条款的要求。 GB/T28001xx标准中条款的要求。 不符合项性质一般严重受审核方签