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控制计划(CP)培训教材 控制计划ControlPl an（C P）上海奥邦科技发展有限公司 1、控制计划（CP）的概念指Control Pl an(控制计划）的英文简称。 C(Control)控制P(Plan)计划 2、控制计划（CP）的定义提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。 注1编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。 每种零件都必须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件”控制计划（即通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。 注2在产品质量先期策划（AP）中，控制计划（CP）是重要的输出。 一、控制计划（CP）概要介绍 3、ISO/TS16949xx质量管理体系对AP的要求7.5.1.1控制计划组织必须:针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控制计划（见附录A），包括散装材料及零件的生产过程，和在试生产和生产阶段都有考虑了设计FMEA和制造过程FMEA输出的控制计划。 控制计划必须:列出用于制造过程控制的控制方法，包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性(见7.3.2.3)的控制进行的监测方法，如果有，包括顾客要求的信息，和当过程变得不稳定或从统计的角度不具备统计能力时启动规定的反应计划(见8.2.3.1)。 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应或FMEA的更改发生时，必须重新评审核更新控制计划（见7.1.4）。 注评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。 解释说明美国三大汽车厂（OEMs福特、通用和戴姆勒-克莱斯勒）和意大利菲亚特汽车公司认可的产质量策划的输出方法为控制计划（CP）。 德国大众汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为质量检验计划。 法国标致雪铁龙汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为质量计划。 日本丰田汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为QC工程图。 4、控制计划（CP）的目的通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性的途径。 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 5、控制计划（CP）实施的时机和范围公司内所有的产品（包括新产品和常规产品老产品和旧产品）针对新产品，企业应建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即老产品和旧产品），企业应根据其系列分类、顾客别和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6、控制计划对用来最大限度减少过程和产品变差的体系作了简要的书面描述。 控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 7、控制计划是企业质量管理体系不可分隔的一部分，控制计划是质量策划的输出，是质量计划的一种表现形式。 控制计划是一个动态文件，所以控制计划应和其它有关文件结合起来一起使用。 制定控制计划是质量策划的一个重要阶段，控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。 为了有助于说明，必要时可对控制计划附上简图。 为了支持控制计划，要不断改善和运用过程监测指导书。 8、实际上，控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货检验、入库/贮存、生产/制造/加工、过程检验、成品检验、全尺寸检验和功能试验、包装、入库/贮存、产品审核、交付/出货等阶段性的要求。 在正式生产运行当中，控制计划提供了用来控制特性的过程监测和控制方法，由于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划反映了与这种过程改变状况相对应的战略。 控制计划在整个产品寿命周期中被保持并使用，在产品寿命的早期，它的主要目的是对过程控制的初始计划起到成文和交流目的，它指导在生产中如何控制过程并保证产品质量。 9、控制计划作为一动态文件，它反映当前使用的控制方法和测量系统。 控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修订。 为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解。 为了达到对过程更好的了解，建立一个多方论证的小组通过利用所有可用的信息来制定控制计划，这些信息包括过程流程图；系统设计过程失效模式及后果分析；特殊特性；从相似零件得到的经验；小组对过程的了解；设计评审；优化方法(QFD，DOE等)。 10、编制控制计划所需的技能和工具采用多方论证小组进行过程管理其成员掌握管理工具（如过程流程图、过程FMEA和控制计划等）；有技能小组组织者保持小组对醒目的重视和跟踪；小组成员清楚过程流程、过程FMEA和控制计划的联系；小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）所采用的工具和过程间的关系。 10、制定并实施控制计划对组织有什么好处？质量控制计划方法论减少了浪费并提高了在设计、制造和装配中的产品质量。 这一结构性方法为产品和过程提供了一完整的评价。 控制计划识别过程特性并帮助识别导致产品特性变差(输出变量)的过程特性的变差源(输入变量)。 顾客满意程度控制计划聚焦于将资源用于对顾客来说重要的特性有关的过程和产品。 将资源正确分配在这些重要项目上有助于在不影响质量的情况下，降低成本。 交流作为一个动态文件，控制计划明确并传达了产品过程特性、控制方法和特性测量中的变化。 11、“控制计划”在AP中的运用控制计划是AP工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段样件在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划。 试生产在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述。 生产在大批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述。 控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的体系的全面策划；一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。 控制计划是一份动态文件，它在整个产品寿命周期中得到保持和使用，并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，以确保按顾客的要求制造出优质的产品。 当发生下述情况时，多方认证小组必须重新评审和更新控制计划产品更改；过程（工序）更改；过程（工序）不稳定过程（工序）能力不足；检验方法、频次等修改。 12、样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别样件在样件制造过程中，主要针对原材料的检验/试验和成品的尺寸测量和性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。 样件试制数量一般为310件。 试生产在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述（包括原材料检验/试验、入库/贮存、生产/制造/加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检/试验、包装、成品/最终检验/试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库/贮存、出货）。 试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。 试生产试作的数量一般为310400件之间，除非顾客另有书面规定。 试生产的产品总成之全尺寸检验和功能/性能试验必须为合格的300件总成中的每一件总成的全尺寸检验和功能/性能试验的所有数据。 生产在大批量生产中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述（包括原材料检验/试验、入库/贮存、生产/制造/加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检/试验、包装、成品/最终检验/试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库/贮存、出货）。 生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。 控制计划频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号风险顺序数RPN探测度D频度数O严重度S采取的措施潜在的失效模式及后果分析（FMEA-DFMEA/PFMEA）措施结果风险顺序数RPN责任及目标完成日期建议措施探测度D现行过程控制探测现行过程控制预防频度数O潜在失效起因/机理级别严重度S潜在失效后果潜在失效模式过程功能要求过程流程图备注特殊特性符号搬运方式过程特性产品特性机器设备/测量设备变差过程流程名称过程流程图过程编号 13、控制计划与“过程流程图”和“FMEA”的关系 14、CP与AP?FMEA?PPAP?MSA?SPC的关系第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段计划和产品设计过程设计产品和反馈、评定确定项目和开发和开发过程确定和纠正措施样件制作试生产批量生产PPAP MSADFMEA PFMEASPCSPC（Ppk1.67)（Cpk1.33）样件CP试生产CP生产CP?在AP过程中的位置/阶段关系第二阶段产品设计和开发输出设计FMEA分析资料产品图纸设计产品图纸确认可制造性和装配设计设计验证设计评审制造样件控制计划样件验证及其评审样件确认及其评审工程图样（包括数学数据）工程规范材料规范图样和规范更改新设备、工装和设施要求产品和过程特殊特性量具/试验设备要求小组可行性承诺和管理者支持输入设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品/过程特殊特性初始清单产品保证计划管理者支持产品设计责任部门的输出产品质量策划小组的输出?在AP过程中的位置/阶段关系输入设计FMEA分析资料产品图纸可制造性和装配设计设计验证设计评审制造样件控制计划样件验证及其评审资料样件确认及其评审资料样件验证及其评审样件确认及其评审工程图样（包括数学数据）工程规范材料规范图样和规范更改新设备、工装和设施要求产品和过程特殊特性量具/试验设备要求小组可行性承诺和管理者支持输出制造过程设计输入及其评审包装标准产品/过程质量体系评审过程流程图车间平面布置图特性矩阵图过程FMEA分析资料试生产控制计划过程指导书测量系统分析（MSA）计划初始过程能力（SPC-Ppk）研究计划包装规范制造过程设计输出及其评审制造过程验证和确认及其评审管理者支持第三阶段过程设计和开发?在AP过程中的位置/阶段关系输出试生产过程审核测量系统分析评价初始过程能力研究生产件批准产品审核样品送样和确认生产确认试验包装评价过程策划和开发经验总结生产控制计划质量策划认定和管理者支持输入制造过程设计输入及其评审资料包装标准产品/过程质量体系评审过程流程图车间平面布置图特性矩阵图过程FMEA分析资料试生产控制计划过程指导书测量系统分析（MSA）计划初始过程能力（SPC-Ppk）研究计划包装规范制造过程设计输出及其评审资料制造过程验证和确认及其评审资料管理者支持第四阶段产品和过程确认 15、“过程分析（乌龟图）”在控制计划（CP）中的运用过程分析（乌龟图）工作表注控制计划（CP）的“过程分析（乌龟图）”表中的具体和详细内容的填写请见附件二。 过程填写COP或过程名称控制计划(CP样件CP/试生产CP/生产CP)使用什么方式进行（材料/设备/装置）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明输入（要求是什么？）填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）填写相关的过程控制、支持过程、管理过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明由谁进行？（能力/技能/知识/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全设备等输出（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系使用的关键准则是什么？（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标过程填写COP或过程名称控制计划(CP样件CP/试生产CP/生产CP)使用什么方式进行（材料/设备/装置）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明输入（要求是什么？）填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）填写相关的过程控制、支持过程、管理过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明由谁进行？（能力/技能/知识/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全设备等输出（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系使用的关键准则是什么？（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标练习题一请写出“控制计划（CP）”的“过程分析（乌龟图）工作表”使用什么方式进行（材料/设备/装置） 1、电脑； 2、多方论证方法； 3、设计评审。 如何做？（作业指导书/方法/程序/技术） 1、控制计划管理（CP）程序； 2、产品质量先期策划和控制计划（AP/CP）手册； 3、文件控制管理程序； 4、记录控制管理程序； 5、人力资源管理程序； 6、服务管理程序； 7、纠正与预防措施控制程序； 8、持续改进管理程序； 9、顾客特殊要求管理程序。 输入（要求是什么？） 1、顾客要求（包括顾客特殊要求，如顾客要求提交的PPAP资料中对控制计划（CP-样件CP/试生产CP/生产CP）资料的要求等）； 2、公司要求（包括常规产品和新产品）； 3、初始过程流程图； 4、产品和过程特殊特性初始清单； 5、产品图纸； 6、工程图样； 7、工程规范； 8、材料规范； 9、顾客指定和组织确定的产品/过程特殊特性； 10、过程流程图； 11、车间平面布置图； 12、特性矩阵图； 13、系统/设计/过程失效模式及后果分析分析资料； 14、从相似零件得到的经验/信息/资料，包括相似产品的控制计划； 15、多方论证小组对过程的了解和掌握； 16、设计评审的结果； 17、优化方法(如QFD，DOE)等。 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、控制计划与产品图纸、检验规范、工艺规程、操作规程等相关文件出现的差错次数。 由谁进行？（能力/技能/知识/培训） 1、过程设计工程师； 2、技术部主管； 3、多方论证小组； 4、质量部主管； 5、管理者代表； 6、顾客代表； 7、顾客； 8、供方。 输出（将要交付的是什么？） 1、经评审、批准且受控的样件控制计划/试生产控制计划/生产控制计划（CP）资料； 2、控制计划检查（CP-样件CP/试生产CP/生产CP）表； 3、作业指导书。 过程填写COP或过程名称控制计划(CP样件CP/试生产CP/生产CP)练习题一答案控制计划（CP）的“过程分析（乌龟图）工作表”控制计划第页，共页频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期核心小组主要联系人/电话顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码供方/工厂顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述日期(修订)日期(编制)样件试生产生产控制计划编号QR-711-2-01A0控制计划第1页，共50页破碎、筛选工艺检查记录表每炉1次目视3050mm粒度1反射炉、浇瓢、搅拌工具、行车、熔炼炉铸造（合金熔炼）30上报班组长工艺检查记录表每炉1次计时表34小时时间4化学成分报告每炉1次光谱仪2硅含量3隔离、重新配比配料记录单每炉1次光谱仪水:酒精10:1配比2进货检验记录每批100目测无破损，标识齐全包装外观4分析天平60-65%固体含量3干燥箱频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01每小时1次测温仪730780温度5秒表18-20mi n凝胶时间2标识、隔离、评审、处置、退货/拒收进货检验原材料测试报告每批100ml粘度计0.3-0.5mpa粘度1树脂检验10-1进货检验10反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A3控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表500.02mm内孔1（生产控制计划）频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01量缸表500.02mm内孔1（试生产控制计划）检验记录表连续100量缸表500.02mm内孔1（样件控制计划）标识、隔离、评审、报废检验记录表10件1次量缸表900.02mm内孔1镗床扩孔120反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A 31、样件、试生产、生产控制计划表示各阶段适当的分类1.1样件控制计划-在样件试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；1.2试生产控制计划-在样件试作之后，正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；1.3生产控制计划-在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。 1.4在相应的阶段前“”中以“”表示控制计划的不同阶段。 二、控制计划（CP）表栏目填写说明/解释控制计划第1页，共50页破碎、筛选工艺检查记录表每炉1次目视3050mm粒度1反射炉、浇瓢、搅拌工具、行车、熔炼炉铸造（合金熔炼）30上报班组长工艺检查记录表每炉1次计时表34小时时间4化学成分报告每炉1次光谱仪2硅含量3隔离、重新配比配料记录单每炉1次光谱仪水:酒精10:1配比2进货检验记录每批100目测无破损，标识齐全包装外观4分析天平60-65%固体含量3干燥箱频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01每小时1次测温仪730780温度5秒表18-20mi n凝胶时间2标识、隔离、评审、处置、退货/拒收进货检验原材料测试报告每批100ml粘度计0.3-0.5mpa粘度1树脂检验10-1进货检验10反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A3控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表500.02mm内孔1（生产控制计划）频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01量缸表500.02mm内孔1（试生产控制计划）检验记录表连续100量缸表500.02mm内孔1（样件控制计划）标识、隔离、评审、报废检验记录表5件1次量缸表900.02mm内孔1镗床扩孔120反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A 32、控制计划编号填入控制计划文件编号，以利于日后追溯，对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）。 2.1控制计划编号原则CP例如CPP001A0版本号流水号控制计划各阶段类别的名称简称(样件S，试生产T，生产P）控制计划名称简称控制计划第1页，共50页破碎、筛选工艺检查记录表每炉1次目视3050mm粒度1反射炉、浇瓢、搅拌工具、行车、熔炼炉铸造（合金熔炼）30上报班组长工艺检查记录表每炉1次计时表34小时时间4化学成分报告每炉1次光谱仪2硅含量3隔离、重新配比配料记录单每炉1次光谱仪水:酒精10:1配比2进货检验记录每批100目测无破损，标识齐全包装外观4分析天平60-65%固体含量3干燥箱频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01每小时1次测温仪730780温度5秒表18-20mi n凝胶时间2标识、隔离、评审、处置、退货/拒收进货检验原材料测试报告每批100ml粘度计0.3-0.5mpa粘度1树脂检验10-1进货检验10反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPT001A3控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表500.02mm内孔1（生产控制计划）频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01量缸表500.02mm内孔1（试生产控制计划）检验记录表连续100量缸表500.02mm内孔1（样件控制计划）标识、隔离、评审、报废检验记录表5件1次量缸表900.02mm内孔1镗床扩孔120反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A 33、零件编号、最新更改等级/水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。 适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表500.02mm内孔1（生产控制计划）频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01量缸表500.02mm内孔1（试生产控制计划）检验记录表连续100量缸表500.02mm内孔1（样件控制计划）标识、隔离、评审、报废检验记录表5件1次量缸表900.02mm内孔1镗床扩孔120反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A 34、零件名称/描述填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。 控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表500.02mm内孔1（生产控制计划）频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01量缸表500.02mm内孔1（试生产控制计划）检验记录表连续100量缸表500.02mm内孔1（样件控制计划）标识、隔离、评审、报废检验记录表10件1次量缸表900.02mm内孔1镗床扩孔120反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A 35、组织/工厂填入制订控制计划的公司名称和适当的分公司/工厂/部门的名称。 控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表500.02mm内孔1（生产控制计划）频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01量缸表500.02mm内孔1（试生产控制计划）检验记录表连续100量缸表500.02mm内孔1（样件控制计划）标识、隔离、评审、报废检验记录表10件1次量缸表900.02mm内孔1镗床扩孔120反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A 36、组织代码填入按采购机构要求的识别号（Duns,ZCode,GSDB?）或客户指定公司的识别号。 控制计划第1页，共50页破碎、筛选工艺检查记录表每炉1次目视3050mm粒度1反射炉、浇瓢、搅拌工具、行车、熔炼炉铸造（合金熔炼）30上报班组长工艺检查记录表每炉1次计时表34小时时间4化学成分报告每炉1次光谱仪2硅含量3隔离、重新配比配料记录单每炉1次光谱仪水:酒精10:1配比2进货检验记录每批100目测无破损，标识齐全包装外观4分析天平60-65%固体含量3干燥箱频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01每小时1次测温仪730780温度5秒表18-20mi n凝胶时间2标识、隔离、评审、处置、退货/拒收进货检验原材料测试报告每批100ml粘度计0.3-0.5mpa粘度1树脂检验10-1进货检验10反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A3控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表500.02mm内孔1（生产控制计划）频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01量缸表500.02mm内孔1（试生产控制计划）检验记录表连续100量缸表500.02mm内孔1（样件控制计划）标识、隔离、评审、报废检验记录表10件1次量缸表900.02mm内孔1镗床扩孔120反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A 37、主要联系人/电话/传真填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。 控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表500.02mm内孔1（生产控制计划）频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01量缸表500.02mm内孔1（试生产控制计划）检验记录表连续100量缸表500.02mm内孔1（样件控制计划）标识、隔离、评审、报废检验记录表10件1次量缸表900.02mm内孔1镗床扩孔120反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A 38、核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或传真。 建议将所有小组成员的姓名、电话或传真、地址都包括在所附的分配表中。 控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表500.02mm内孔1（生产控制计划）频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01量缸表500.02mm内孔1（试生产控制计划）检验记录表连续100量缸表500.02mm内孔1（样件控制计划）标识、隔离、评审、报废检验记录表10件1次量缸表900.02mm内孔1镗床扩孔120反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A3控制计划核心小组成员清单制定部门技术部制定日期xx年08月01日139239876541316543210913567890123139098765431382345678913812345678家庭住址电话钱已王五李四张三刘甲刘工顾客名称规格/型号产品名称成员成员成员021-98766666021-76543210上海市清华路1998弄10楼980号部长技术部6备注54321成员成员021-98766666021-87654321上海市清华路1998弄10楼980号部长采购部021-98766666021-34567890上海市清华路1998弄10楼980号部长销售部021-98766666021-23456789上海市清华路1998弄10楼980号部长生产部021-98766666021-12345678上海市清华路1998弄10楼980号部长质量部组长021-98766666021-98765432上海市清华路1998弄10楼980号经理技术部备注传真公司内部电话住址职务部门姓名序号 9、组织/工厂批准/日期由公司管理者代表或技术部门主管批准，必要时由公司总经理批准，并填入批准的日期。 控制计划第1页，共50页破碎、筛选工艺检查记录表每炉1次目视3050mm粒度1反射炉、浇瓢、搅拌工具、行车、熔炼炉铸造（合金熔炼）30上报班组长工艺检查记录表每炉1次计时表34小时时间4化学成分报告每炉1次光谱仪2硅含量3隔离、重新配比配料记录单每炉1次光谱仪水:酒精10:1配比2进货检验记录每批100目测无破损，标识齐全包装外观4分析天平60-65%固体含量3干燥箱频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01每小时1次测温仪730780温度5秒表18-20mi n凝胶时间2标识、隔离、评审、处置、退货/拒收进货检验原材料测试报告每批100ml粘度计0.3-0.5mpa粘度1树脂检验10-1进货检验10反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A3控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表500.02mm内孔1（生产控制计划）频率容量控制方法样本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品编号其它批准/日期(如需要)供方/工厂批准/日期何总工/xx-05-23核心小组刘甲、张 三、李 四、王 五、钱已主要联系人/电话刘工0514-6631037顾客工程批准/日期(如需要)零件编号/最新更改等级Wi ll AB001/xx-05-01量缸表500.02mm内孔1（试生产控制计划）检验记录表连续100量缸表500.02mm内孔1（样件控制计划）标识、隔离、评审、报废检验记录表10件1次量缸表900.02mm内孔1镗床扩孔120反应计划方法特殊特性分类特性机器、装置、夹具、工装过程名称/操作描述零件/过程编号其它批准/日期(如需要)供方代码ZCode供方/工厂奥邦汽车部件制造公司顾客质量批准/日期(如需要)零件名称/描述变挡杆护罩日期(修订)日期(编制)xx-05-10样件试生产生产控制计划编号CPP001A 310、日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。 控制计划第1页，共50页检验记录表X-R控制图Cpk计算每批每2小时连续5件标识、隔离、评审、报废、100检验检验记录表X-R控制图Ppk计算每批100调整每班1次变速器0.4-2mm进给量3更换每班1次目视乳化液切削液4工艺检查记录表每班1次速度盘4244rpm转速2量缸表50