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附件1 对木里煤田安全监督检查 工作计划青海省木里煤田管理局青海省木里煤业开发集团有限责任公司二一二年六月二木里煤业开发集团有限责任公司对木里煤田安全监督检查工作计划木里煤业开发集团目标策划流程图(见图一)编制内容年度总目标安全目标的分解年度安全目标的考核实施办法修 改复 审初 审批 准实 施运 行调 整提 出编制依据编 制年度安全工作计划、目标的制定年 初年终总结一、年度安全工作计划、目标的制定 (一)编制1、木里煤业开发集团有限责任公司(以下简称：集团)，安全监察部年初组织召开有分管副总经理（总工）参加的工作会议，由分管副总经理（总工）和安全监察部部长就年度公司安全总目标及指标分解提出总体思路，并通过会议形成一致意见。2、安全监察部根据会议意见进行初稿的草拟。(二)编制的依据1、国家及政府部门有关安全生产的方针、政策。2、省生产安全委员会对木里煤业开发集团的安全考核指标。3、集团公司下达的安全考核指标。4、集团下属各分公司生产、运输、经营各环节的实际情况。5、董事长(总经理)、总工程师对安全指标的意见。(三)编制的内容1、制定集团年度安全总目标。2、各生产、经营单位年度安全目标的分解。3、制定年度安全目标的考核实施办法。4、审核、修改、批准4.1初稿完成后，安全监察部报总工程师和分管副总审核，并根据其审核意见进行修改完善。4.2经修改后的讨论稿，下发各有关部门讨论征求意见。安全监察部根据意见反馈内容进一步完善，并报总工程师审核和和分管副总审定。4.3安监部将审定的年度工作计划、目标方案提交董事长(总经理)和公司安全委员会批准。5、考核指标的调整5.1因国家政策等不可预见因素而导致安全目标无法实现时，实施部门可以文字形式提出对考核指标的调整意见，并说明其调整的原因和理由。5.2集团安全总目标的调整由总工程师和安监部部长提出；各生产、经营部门的安全考核指标的调整由其第一负责人提出。5.3董事长(总经理)对安全目标和考核指标是否调整进行审批。5.4集团安全委员会对调整后的安全目标和考核指标进行审批。二、木里煤业开发集团安全监察部工作流程图 (见图二)()监督、检查和考核 1、监督、检查和考核的依据为年度安全生产工作安排和年度安全生产奖惩办法。2、由安全监察部牵头，每三个月或不定期组织安全生产大检查，查前有部署，查后有通报。配合政府部门的安全生产监察工作和其他各项安全生产活动，协调各生产经营单位与政府部门有关安全生产的工作关系。(二)、安全监察(设立矿区安全监察站)1、驻矿安全监察站对管辖范围内的煤矿(井口、露天采坑)每月不低于2次进行安全生产巡回检查，重点监察各煤矿(井口、露天采(图二) 坑)安全生产现场工作，每次检查后由站长组织填写检查记录，一份留存，另一份在月底前交回安全监察部。图二：结合业务督查驻矿安监站督察检 查安全出发通知整改意见通知书考 核安全生产月度考核表奖罚报告汇总矿长 总共 总经理审批安全简报安全生产例会财务奖金兑现事故处理日常事务信息观察传递协调配合年终总结统计整理归档监督 检查 考核年 初 2、安监站每次检查结束后，给被查单位留下检查意见或下达整改意见通知书，对违反安全操作规程的按安全生产奖惩办法的有关规定进行处罚，并填写安全处罚通知单。安全处罚通知单一式三份，一份留存，一份交被罚单位，一份由安监站站长于月底前交回安全监察部综合业务科。3、每月月底，安监站根据日常监察情况，对管辖范围内的每对井口、如实认真地填写煤矿安全生产基本考核项目评分表，并将结果于月底前报送安全监察部。4、安监站每月月底参加由集团相关部门组织召开的煤矿生产经营例会，在会议上通报安全生产现状及重大隐患的整改情况。(二)综合业务管理 1、安全监察部随时抽查、逐月考核各企业煤碳经营运输状况、火工品、加油站、压力容器(锅炉)、化验室等单位的安全生产情况，填写检查记录，下达整改意见通知书或进行安全处罚，处罚需填写安全处罚通知单。2、根据考核结果，安全监察部按单位不同分别填写安全生产月度考核表，并按照安全职责不同逐月填报安全奖罚明细表。3、安全监察部根据煤矿安全生产基本考核项目评分表得分情况和煤矿各井口(坑)的产量，确定煤矿的安全月奖，结合本程序12填报安全生产奖惩月度考核汇总表，经安全监察部部长、总工程师、董事长(总经理)审签后，交财务部兑现。4、在集团生产经营月度例会上，安全监察部通报安全生产现状及安全生产督查情况。5、安全监察部根据集团安全生产、经营情况及国家、地方政府的安全信息主办安全简报，并在全集团范围内进行安全宣传和安全教育，发挥舆论监督职能。三、事故处理 1、除死亡事故外，其它事故由总工程师、安全监察部部长组织调查、处理，制定防范措施，并监督检查落实情况。2、死亡事故由总工程师、安全监察部协同责任部门及政府有关部门进行调查、处理。3、安全监察部负责统计、整理事故档案。4、除政府部门的事故罚款外，其它事故罚款由安全监察部依据公司安全事故奖惩规定填写相关记录，经总工程师审核、分管副总、董事长(总经理)批准后，交财务部执行。5、根据煤矿事故情况及产量，年终安全监察部(科)提出煤矿安全生产风险抵押金兑现方案，由安全监察部部长、总工程师、分管副总、董事长(总经理)签字后，交财务部执行。6、每年年终，将安全生产情况，作为对部门负责人业绩考评的重要依据。安全生产考评意见由安全监察部以报告形式提出，经总工程师、分管副总、董事长(总经理)参加的经理班子会议讨论通过后实施。四、日常事务管理 1、安全监察部部长负责本部门费用管理及员工的劳动纪律和考勤管理工作。2、安全监察部安全业务员负责搜集有关安全生产方针、政策、法规和政府部门最新发布的安全信息，并整理报安全监察部、综合业务部。3、安全监察部每季度组织召集有关部门分析研究安全生产形势，预测未来，并适时调整公司的各项安全管理制度。五、安全监察部与其他部门的协调配合 1、接受安全监督、检查与考核的单位，可以及时向安全监察部(或驻矿安监站)反馈信息，或直接向安全监察部部长、总工程师、分管副总、董事长(总经理)反馈信息，提供或寻求进一