支持过程和管理过程一览表.doc

十堰达峰软轴有限公司管理/支持过程（MP /SP）一览表序号过程名称过程输入所需资源/信息过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件M1文件资料管理体系要求顾客要求法规要求ISO/TS16949：2002内外部文件文件管理人员电脑/打印机消防设备 电子媒体防护开发部编制、审核、批准、登记、发放、更改、回收、存档、销毁管理评审体系审核过程审核质量记录管理受控的有效文件文件受控率体系文件控制程序技术文件和资料管理程序M2质量记录管理体系要求顾客要求法规要求ISO/TS16949：2002各部门形成的记录文件管理人员质量记录人员电脑/打印机消防设备 电子媒体防护开发部编制、批准、实施、更改、汇总、标识、存档、处置管理评审体系审核过程审核文件管理质量记录管理受控的完整的质量记录质量记录完整率质量记录管理程序M3业务计划策划公司宗旨顾客要求竞争对手相关资料股东及政府的要求总经理部门经理内/外部资料和数据总经理制定、批准、实施、跟踪、评审、纠正、提报管理评审体系审核文件管理质量记录管理业务计划业务计划达成率销售完成率利润增长率业务计划管理程序M4质量方针/目标策划长期计划短期计划总经理管理者代表部门经理内/外部资料和数据总经理管理者代表确定、批准、发布、实施、跟踪、评审、纠正管理评审体系审核文件管理质量记录管理质量方针质量目标质量目标达成率质量方针质量目标M5质量体系策划法规要求顾客要求ISO/TS16949：2002总经理管理者代表部门经理内/外部资料和数据管理者代表诊断、过程分析、文件编制、体系运行、评审、优化管理评审体系审核过程审核文件管理质量记录管理符合标准的有效的质量管理体系质量体系符合率质量管体系策划程序M6机构/职责/权限确定经营计划体系要求顾客要求法规要求总经理管理者代表部门经理组织机构公司办机构设置、岗位确定、制度制定、制度实施管理评审体系审核文件管理质量记录管理岗位职责岗位符合率岗位职责/权限/资格/技能要求汇编M7内部沟通信息电话/传真会议室看板电脑网络总经理收集、传递、处理、反馈管理评审体系审核文件管理质量记录管理信息沟通和有效的使用内部顾客满意度信息管理程序M8质量成本管理业务计划质量目标顾客要求财务人员部门经理电脑网络开发部 数据收集、汇总、分析、纠正、提报管理评审体系审核文件管理质量记录管理生产成本质量成本质量成本率内外损失成本比值质量成本控制程序批 准审 核编 制M9管理评审审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议新产品开发状部实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析会议室投影仪电脑网络质量体系汇总资料总经理计划、通知、资料准备、评审、纠正措施、验证经营计划管理质量体系策划体系审核文件管理质量记录管理质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品改进资源需求评审报告纠正措施措施完成率管理评审程序M10人力资源管理业务计划法律法规及股东生产计划订单/合同ISO/TS16949：2002培训老师会议室投影仪电脑网络培训资料公司办需求、规划、计划、招聘、培训、使用、稳定经营计划策划质量体系策划管理评审体系审核过程审核员工激励文件管理质量记录管理符合岗位要求的员工岗位符合率出勤率流失率人力资源管理程序M11员工激励业务计划体系要求股东要求考核人员电脑网络考核资料激励措施及资源公司办制度、实施、考核、激励、员工满意经营计划策划质量体系策划管理评审体系审核人力资源管理文件管理质量记录管理满意的员工员工满意度员工激励管理程序M12设施设备管理业务计划体系要求顾客要求法规要求生产计划维护保养计划新产品开发计划审核不符合项设备管理/维修人员设备使用的场地维修工具机油/黄油/润滑油维修配件检测设备生产部开发部 需求、采购、安装验收、管理、使用、维护、维修、报废经营计划策划管理评审体系审核过程审核控制计划监视和测量装置控制试验过程文件管理质量记录管理满足生产要求的设备设施策划完成率策划结果有效率设备完好率故障停机时间设备管理程序设备设施有效性策划程序批 准审 核编 制M13应急过程质量体系要求顾客要求法律法规要求合格的人员设备材料安全库存品电力/水/通讯生产部应急计划编制、审批、实施、记录管理评审体系审核过程审核文件管理质量记录管理满足顾客要求的应急计划应急计划启动率应急计划M14安全管理法规要求生产计划顾客要求体系要求安全管理人员安全设施安全制度安全培训资料生产部整理、整顿、清洁、清扫、检查经营计划策划管理评审体系审核设备管理生产过程环境管理文件管理质量记录管理符合要求的环境安全事故次数工作环境管理程序M15环境管理生产计划法规要求顾客要求体系要求环境管理人员环境/场地设施环境管理制度环境管理培训资料生产部目标确定、制度建立、培训、实施、检查、改进体系审核过程审核设备管理生产过程安全管理文件管理质量记录管理人员安全产品安全6S考评结果工作环境管理程序M16工装管理图纸、制造任务书、开发计划、生产计划顾客要求业务计划工装设计/制作/维修人员工装检查量具工装架/工装库工装制作/维修设备工装文件资料生产部设计、制造、验证、登记、使用、维修、报废产品质量先期策划项目管理产品设计和开发体系审核过程审核生产过程文件管理质量记录管理合格的工装工装抽检完好率工装寿命工装管理程序M17内部体系审核体系要求质量文件顾客要求法规要求合格的体系内审员会议室纠正措施所需资源开发部审核策划、计划、准备、实施、纠正、改进质量管理策划管理评审过程审核产品审核文件管理质量记录管理符合标准的有效质量体系体系审核报告重复不合格项数内部质量管理体系审核程序批 准审 核编 制M18内部过程审核体系要求质量文件顾客要求合格的过程内审员会议室纠正措施所需资源开发部审核策划、计划、准备、实施、纠正、改进质量管理策划管理评审体系审核产品审核文件管理质量记录管理过程受控和有能力总符合率Ep内部过程审核程序M19内部产品审核体系要求质量文件顾客要求图纸FMEA合格的产品内审员检验/试验装置纠正措施所需资源开发部审核策划、计划、准备、实施、纠正、改进质量管理策划管理评审过程审核体系审核文件管理质量记录管理合格的产品QKZ值内部产品审核程序M20数据分析使用业务计划质量目标生产计划数据收集/统计人员电脑网络内部沟通渠道看板公司办数据收集、汇总、目标对比、改进措施、提报质量方针/目标经营计划策划质量管理体系策划管理评审体系审核过程审核产品审核顾客满意度调查过程监视和测量产品监视和测量文件管理质量记录管理有效的质量管理体系过程绩效达成率数据分析和使用程序S1D-FMEA分析顾客要求以往经验业务计划体系要求初始特殊特性法律法规有经验的工程师以往类似产品的资料检测/试验装置开发部确定框图、风险评定、失效模式、结果、起因计算RPN值、建议措施、实施、评估RPN产品质量先期策划项目管理产品设计和开发P-FMEA 过程审核文件管理质量记录管理满足顾客要求的RPN值措施的有效率设计失效模式及后果分析程序批 准审 核编 制S2P-FMEA分析顾客要求以往经验业务计划体系要求产品过程特殊特性法律法规有经验的工程师工艺流程图以往类似产品的资料检测/试验装置开发部确定流程、风险评定、失效模式、结果、起因计算RPN值、建议措施、实施、评估RPN产品质量先期策划项目管理产品设计和开发D-FMEA 过程审核文件管理质量记录管理满足顾客要求的RPN值措施的有效率过程失效模式及后果分析程序S3样件试制开发计划订单样件试制计划样件/试生产控制计划试制人员试制设备检测设备试制材料/部件生产部试制计划、试制、检测产品质量先期策划项目管理产品设计和开发D-FMEA P-FMEA过程监视和测量产品监视和测量文件管理质量记录管理符合要求的样品样品提交一次通过率样件试制规定产品设计控制程序S4采购过程生产计划顾客要求业务计划法律法规采购成本合格供应商PPAP的要求产品图纸采购人员检验人员采购资金合格供应商清单运输工具仓库检验/试验工具生产部申请、计划、审批、实施、进货验证、进货检验、绩效统计经营计划策划与顾客有关的过程产品质量先期策划项目管理产品设计和开发生产过程管理评审过程审核文件管理质量记录管理合格的零部件/产品采购数量准确率超额运费采购管理程序S5法律法规控制法规要求顾客要求体系要求业务计划股东要求文件管理人员会议室投影仪电脑网络法规培训资料公司办法规收集、登记、发放、实施、检查、更新管理评审体系审核过程审核产品审核采购过程生产过程文件管理有效的法律法规法律法规有效率政府、法规和环保安全管理程序批 准审 核编 制S6供应商控制顾客要求新产品开发计划业务计划生产计划采购成本法律法规合格的评价人员文件管理人员采购人员生产部供方选择、评估、批准、建档、监控、定期评估管理评审体系审核与顾客有关的过程采购过程文件管理质量记录管理合格的供应商交付准时率交付合格率质量评分供应商控制程序S7进货检验过程作业指导书待检产品测量工具控制计划顾客要求法律法规生产计划接受准则体系要求检验员检验/试验装置检验指导书开发部抽样、检验、判定、记录管理评审体系审核过程审核产品审核采购过程监视和测量装置控制文件管理质量记录管理合格的产品外协不良统计表外协厂家质量评价表进货合格率进货检验管理程序S8控制计划编制工艺流程图顾客图纸技术要求质量目标FMEA结果订单特殊特性和法规以往的经验工艺人员操作人员检验人员生产设备检验/试验装置生产场地不合格品处置开发部确定工艺流程图编制控制计划控制计划审批控制计划发放控制计划实施控制计划更新产品质量先期策划项目管理产品设计和开发D-FMEA P-FMEA生产过程过程监视和测量产品监视和测量文件管理质量记录管理有效的控制计划控制计划评审符合率控制计划管理程序S9关键特殊过程顾客要求法规要求以往经验生产计划控制计划操作人员检验人员生产设备检验/试验装置生产场地不合格品处置作业文件培训文件/资料开发部确认、审批、培训、监控、SPC、定期评审、纠正措施产品质量先期策划项目管理体系审核过程审核产品审核人力资源管理过程监视和测量产品监视和测量文件管理质量记录管理合格产品特殊过程受控率关键特殊过程控制程序控制计划批 准审 核编 制S10标识和可追溯性顾客要求法规要求生产计划控制计划标识人员管理人员标识卡流转卡区域划分周转箱产品批次号材料炉号开发部标识确定、实施、确认、追溯体系审核过程审核产品审核进货检验过程检验最终成品检验文件管理质量记录管理可追溯的合格产品产品可追溯率抽查标识正确率产品标识和可追溯性程序S11包装贮存与防护包装规范合格产品订单交付计划顾客要求控制计划法律法规仓库管理人员搬运人员搬运工具贮存场所电脑网络产品防护装置市场部产品标识、搬运、包装、防护、交付、顾客鉴收产品质量先期策划项目管理管理评审体系审核过程审核产品审核生产过程文件管理质量记录管理准时交付的合格产品库存周转率产品包装抽查损坏率产品包装贮存防护管理程序S12监视和测量仪器控制生产计划产品要求顾客要求有资格的量具管理人员监视和测量装置校准/贮存场所校准装置温度/湿度调节装置测量装置使用资料开发部采购、验收、校准、管理、使用、周期检定、维护、报废产品质量先期策划项目管理体系审核过程审核控制计划测量系统分析文件管理质量记录管理满足生产要求的监视和测量仪器量具送检合格率监视和测量仪器控制程序S13测量系统分析新产品开发计划顾客要求法规/技术标准要求控制计划 顾客要求量具管理人员电脑测量系统分析手册开发部计划确定、抽样、测量、记录、计算、分析、判断、改进体系审核控制计划监视和测量装置控制文件管理质量记录管理满足生产要求的测量系统MSA评估量具可接受率测量系统分析程序S14实验过程质量目标新产品开发计划生产计划试验委托单有资格的试验人员试验设备试验场所测量装置试验文件规程试验样品开发部方针、目标、试验规程、送样、试验、判定、报告产品质量先期策划项目管理产品设计和开发人力资源管理设备管理控制计划监视和测量装置控制文件管理质量记录管理试验报告检测准确率检测准时完成率试验室控制程序批 准审 核编 制S15统计技术应用过程顾客要求标准要求控制计划具备运用统计技术的人员合格的量具统计控制手册开发部确定方法、实施、应用、验证、改进产品质量先期策划项目管理产品设计和开发控制计划关键特殊过程数据统计和分析文件管理质量记录管理有效的统计技术SPC应用率统计技术应用管理程序S16制造过程监视/测量顾客要求标准要求控制计划原型样件图纸 作业文件开发计划 订单/协议工艺人员操作人员检验人员生产设备检验/试验装置生产场地不合格品区标识卡开发部样件、试生产生产、检验产品质量先期策划项目管理控制计划关键特殊过程生产过程数据统计和分析文件管理质量记录管理受控且有能力的过程工序评审合格率工序质量控制程序S17过程检验检验指导书控制计划顾客要求体系要求法律法规生产计划 接受准则检验人员检验/试验装置检验区域检验指导书标识卡开发部抽样、检验、判定、记录、分析、纠正产品质量先期策划项目管理控制计划监视和测量装置控制试验过程文件管理质量记录管理合格的产品受控的生产过程过程检验相关记录过程检验合格率过程废品率过程检验管理程序S18最终产品检验检验指导书控制计划产品标准体系要求法律法规生产计划 接受准则检验人员检验/试验装置检验区域检验指导书标识卡产品图纸开发部抽样、检验、判定、记录、分析、纠正产品质量先期策划项目管理控制计划监视和测量装置控制试验过程文件管理质量记录管理合格的产品错检漏检率终检合格率最终检验管理程序S19外观项目检验作业指导书产品标准极限标样检验人员检验/试验装置极限标样检验区域检验指导书标识卡开发部标样制订、检验、判定、记录、分析、纠正产品质量先期策划项目管理过程审核产品审核控制计划进货检验过程检验成品检验文件管理质量记录管理外观合格的产品外