TS16949品质部记录管理程序QP03.doc

江苏恺之电子模塑有限公司QP JSKZ/QP03-2007记录管理程序2007-05-08发布2007-05-18实施 江苏恺之电子模塑有限公司 发 布前 言 本程序依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本程序的附录A、B是规范性附录。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人：。制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历IIJSKZ/QP203-2007记录管理程序1范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的质量管理体系有效运行的所有记录，包括顾客规定的记录。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义（无）4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录A记录形成记录分类标识使用部门填写准确率5.1 记录形成5.1.1使用部门根据质量体系文件要求，领取表单，形成记录。5.1.2记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，各相关栏目负责人签名不允许空白。5.1.3 因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖更改人名章或手书签名，并注明更改日期。使用部门资料员5.2记录分类标识5.2.1对本部门所使用的质量记录按记录类别分类、按时间顺序，由专人汇总分类，归档。5.2.2各部门建立本部门质量记录一览表，品保部依据各部门质量记录一览表，建立公司质量记录一览表（附录A）； A归档/保存分析评定查阅处置申请审批使用部门资料员5.3 保存期限规定：5.3.1记录由使用部门资料员负责存档、保存。记录的存放提供适宜的环境，防止记录的损坏、变质及遗失。电子媒体记录应做备份。5.3.2员工的教育，培训记录，离职后一年；5.3.2生产件批准文件、工装记录、采购订单等记录保存期在现行生产和服务中规定的保修期再加上一个日历年；5.3.3内部质量体系审核和管理评审记录，其保存期为3年；5.3.4质量性能记录（包括控制图，检验和试验结果等），必须在其产生当年和下一个日历年内予以保存；5.3.5其它质量记录，保存期限为1年。5.3.6 法规/顾客要求时，按法规/顾客要求保存期限文件管理程序各部门5.4由各负责部门按质量记录一览表的规定进行分析和运用。各部门资料员5.5发生质量事故、质量问题和各个职能部门需要查阅时，各部门应积极配合，将质量记录提供查阅、使用。合同约定时，顾客需要查阅质量记录，由销售部向相关部门索取。使用部门5.6对于超过保管年限的质量记录，由各使用部门填写质量记录处理单（附录B），必要时向品保部提出申请。质量记录处理单NY品保部5.7生产件批准文件、产品质量性能记录（包括试验结果等）必须经品保部部长批准后方可销毁，其余记录由使用部门领导批准后即可销毁。销毁资料员5.8批准处理的记录集中销毁序号过程指标监控频率见证材料1记录填写不符合数内审时内审报告6 报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期JSKZ/QP203-2007QG 000002-2001质量记录一览表序号质量记录名称编号分析/评定最少保存年限保存部门 质量记录