铁路工程施工企业质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册.doc

武汉江腾铁路工程有限责任公司武汉江腾铁路工程有限责任公司 文件编号 WHJT QESM 2011A 管管 理理 手手 册册 依据 GB T19001 2008 GB T24001 2004 GB T28001 2001 GB T50430 2007 标准 类 别 分 发 号 版 本 A 持有部门 发布日期 2011 年 08 月 06 日 编 制审 核批 准 文件编写小组江宏闵志明 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 1 0 1 目 录 0 1 目 录 1 0 2 颁布令 3 0 3 任命书 4 0 4 手册说明 6 1 0 企业简介 8 2 0 管理方针 8 3 0 管理目标 11 4 0 整合管理体系 12 4 1 总要求 12 4 2 文件要求 14 4 2 1 总则 14 4 2 2 管理手册 14 4 2 3 文件控制 15 4 2 4 记录控制 15 5 0 管理职责 16 5 1 管理承诺 16 5 2 关注顾客 环境和员工 16 5 2 1 以顾客为关注焦点 16 5 2 2 法律 法规及其他要求 17 5 3 管理方针 17 5 4 策划 18 5 4 1 管理目标与指标 18 5 4 2 整合管理体系策划 18 5 4 3 环境因素及危险源识别 风险评价和风险控制策划 19 5 4 4 管理方案 19 5 5 职责和权限和沟通 20 5 5 1 职责和权限 20 5 5 2 管理者代表 20 5 5 3 信息交流与沟通 20 5 6 管理评审 21 5 6 1 总则 21 5 6 2 评审输入 21 5 6 3 评审输出 21 6 1 资源提供 22 6 2 人力资源 22 6 2 1 总则 22 6 2 2 培训 意识和能力 22 6 3 基础设施 23 6 4 工作环境 23 7 0 产品实现和运行控制 25 7 1 产品实现的策划 25 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 2 7 2 与顾客有关的过程 25 7 2 1 与产品有关要求的确定 25 7 2 2 与产品有关要求的评审 25 7 2 3 顾客沟通 26 7 3 设计和开发 26 7 4 采购 26 7 4 1 采购过程 26 7 4 2 采购信息 27 7 4 3 采购产品的验证 28 7 5 1 施工和服务提供的控制 28 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 29 7 5 3 标识和可追溯性 30 7 5 4 顾客财产 30 7 5 5 产品防护 31 7 5 6 环境安全运行控制 31 7 5 7 应急准备与响应 32 7 6 监视和测量设备的控制 32 8 0 测量 分析和改进 34 8 1 总则 34 8 1 1 测量 分析和改进过程策划 34 8 1 2 实施上述过程目的 34 8 2 监视和测量 34 8 2 1 顾客满意 34 8 2 2 整合管理体系审核 34 8 2 3 过程的监视和测量 35 8 2 4 产品的监视和测量 35 8 2 5 环境安全绩效的监视和测量 36 8 3 不合格品 不符合项 事故 事件的控制 36 8 3 1 不合格品的控制 36 8 3 2 环境不符合和职业健康安全事故 事件 不符合的控制 36 8 4 数据分析 37 8 5 改进 38 8 5 1 持续改进 38 8 5 2 纠正措施 38 8 5 3 预防措施 38 附录 1 质量 环境和安全管理体系组织机构图 附录 2 质量 环境和安全管理体系要求职能分配表 附录 3 程序文件清单 附录 4 工艺流程图 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 3 0 2 颁布令 为满足市场的需求和顾客要求 适应激烈的市场竞争 不断的提高本公司管 理水平 依据 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 GB T24001 2004 环境 管理体系 要求及使用指南 和 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规 范 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 四个管理体系标准要 求和公司管理体系发展状况 制定了 2011A 版质量 环境和安全管理一体化 管 理手册 并于 2011 年 8 月 6 日起开始实施 公司制定的 管理手册 符合国家 有关政策 法律 法规和本公司的实际情况 现正式批准发布 2011A 版文件 本 管理手册 是本公司整合管理体系运行的依据 也是全体员工的行为规 范 体现了本公司对顾客 社会及相关方的承诺 自本手册实施之日起 全体员工要充分理解 正确执行本公司的管理方针 严格按照 管理手册 要求落实质量职责 开展质量管理活动 满足合同要求及 顾客期望 达到顾客的持续满意 总经理 闵志明 日 期 2011 08 06 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 4 0 3 任命书 兹任命公司副总经理 江宏江宏 先生为本公司整合管理体系管理者 代表 除其本职工作外 还应担负如下职责 按照标准的要求 负责建立并不断完善整合管理体系 QESM 协调和监督管理体系的实施 对体系建设中出现的问题组织进行研究 协调和解决 及时向最高管理者报告管理体系运行情况 协助管理评审 确保在公司内提高满足顾客要求的意识 领导实施整合管理体系内部审核 有权任命内部审核组长及成员 并规定其职责 监督相关部门纠正与预防措施的实施 并组织验证其效果 负责审核管理手册 程序文件并批准作业指导文件 必要时 代表本公司就产品质量及 QESM 相关事宜与外部进行 联络沟通 特此决定 总经理 闵志明 日 期 2011 08 06 A 0 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 5 员工代表任命书 根据公司全体员工民主选举结果 现任命公司 闭璐璐 女士 为本公司职业健康和安全管理体系员工代表 其职责如下 1 参与公司管理方针的制定 实施和评审 2 参与审议有关职业健康和安全的重大事宜 3 参与公司职业健康安全事故的统计 报告和调查处理情况的监督 4 对本公司劳动保护执行情况进行监督 维护员工的合法权益 5 对改善员工的工作条件提出建议 6 履行群众监督检查职责 向领导反映公司管理体系运行状况 7 协助管理者代表推进管理体系的有效运行 特此决定 总经理 闵志明 日 期 2011 08 06 B 1 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 6 0 4 手册说明 1 1 适用范围适用范围 1 本 管理手册 依据 GB T19001 2008 管理体系要求 GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南 和 GB T28001 2001 职业健康安全 管理体系规范 和 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 四 个标准 结合本公司实际情况编写而成 由于四个标准的管理体系相似 为 了减少管理体系建立的工作量和避免三个管理体系要求之间的重复 保证管 理体系的协调 统一 同时提高质量 环境 职业健康安全管理效能 公司将 四个管理体系进行有机整合 编写了本 管理手册 形成一个使用共有要 素的单一整合型管理体系 以有利于体系策划 资源配置 确定互补目标并 体现整体的有效性 2 本 管理手册 是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客 需求和适用法律法规要求的产品 是环境和职业健康安全管理体系运行的依 据 亦是第二方和第三方审核的依据 3 整合管理体系覆盖范围 资质范围内的铁路工程施工总承包 4 本手册覆盖整合管理体系组织机构图内各部门的过程控制 5 通过建立和与有效实施整合管理体系 及对体系的测量和监视 使其有效运 行并持续改进 从而达到顾客和相关方的持续满意 2 2 删减说明删减说明 公司未作删减 3 3 引用标准及术语引用标准及术语 1 GB T19000 2008 管理体系 基础和术语 2 GB T19001 2008 管理体系 要求 3 GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南 4 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系规范 5 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 6 本公司产品 服务涉及的国家 行业有关质量法律 法规和标准 4 4 手册管理手册管理 4 14 1 编写及批准编写及批准 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 7 本手册由管理者代表组织编制 总经理批准后发布 发布日期为生效日期 4 24 2 分发及控制分发及控制 1 本手册由综合管理部负责分发和控制 其发放分 受控 和 非受控 两种 并保存手册的分发记录 2 本手册受控发放范围须经管理者代表核准同意 若有顾客要求或其它原因需 要对外发放 则需总经理同意 盖上 非受控文件 章后发放 3 修改及作废 a 在手册使用其间 如有修改意见 各部门主管应汇总意见 及时反馈至管理 者代表 必要时对手册予以修改 b 本手册修改后 必须由总经理批准后方为有效 c 手册的修改以整章节修改的形式出现 由综合管理部收回已作废的文件页 总经理核准后销毁 保留一份底稿并盖上 作废 章 d 凡作修改的手册 必须由综合管理部在文件修订记录中明确记载 e 对非受控手册不予跟踪修改 4 34 3 纪律及法律纪律及法律 1 手册持有者要妥善保管 禁止私自外传 外借和赠送他人 调离本公司时 必须归还综合管理部或与接任者办理交接手续 2 本手册未经过总经理的书面同意 任何单位 个人不得私自全部或部分复制 本公司保留对违反者追究法律责任的权利 3 本手册的解释权归武汉江腾铁路工程有限责任公司 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 8 1 0 企业简介 武汉江腾铁路工程有限责任公司 于 1999 年 12 月 10 日成立 系武汉铁路局下属的多元化经营 工程施工骨干企业 注册资金 5175 万元 地址位于武汉市武昌区武珞路 300 号 具有铁路工程施工总承 包贰级 铁路电务工程专业承包叁级 铁路电气化工程专业承包叁级 资质 主要从事铁路线路 桥梁 土石方 铁路电务 电气化及管道 等工程工 防腐工程施工 房地产开发 仓储服务 铁路配件 金属 钢 结构 通用零配件生产 加工 五金日用百货批零兼营 房屋 出租 园林绿化工程 伸缩缝制作 安装 公司目前拥有高级职称人员 11 人 中级职称人员 88 人 一级建 造师 14 人 拥有先进技术装备共 243 台 套 机械总功率达 20917 7KW 具有完成年产值 6 亿元的施工能力 公司自成立以来 有效发挥施工优势 拓展路内外市场 承接了 湖北省 河南省及武汉市铁路局管内多项重点工程 如武汉富士康专 用线特大桥 汉阳梅子路立交 改建铁路京广线孟庙至长台关段提速 改造工程 改建铁路武九线何刘至铁山段既有线提速技改工程 京广 线信阳至陈家河段改造工程 武汉至老河口东段增建第二线 南车长 江车辆集团专用线 大别山电厂铁路专用线 紫阳路下穿立交工程 信阳浉河桥换梁 武昌珞狮南路跨南环铁路立交桥 汉口站周边四座 下穿通道 3 标下穿立交 武英高速跨京九铁路立交桥 大庆至广州高 速公路湖北省麻城至浠水段跨铁路立交桥 武汉国际博览中心汉阳港 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 9 区铁路专用线改线 舵落口货场改扩建一期 大唐信阳华豫发电有限 责任公司铁路专用线等工程 通过公司上下不懈努力 在保证完成铁 路局管内计划任务的同时 不断涉足新的施工领域 施工遍及鄂 豫 陕 湘等省 积极参与武汉 襄樊 宜昌 安陆 随州 信阳 平顶 山 漯河 驻马店等地市政工程及长江堤防工程等 先后承建铁路公 路立交桥 200 余座 新建线路 149 5 公里 铁路专用线 56 条 铁路货 场 10 余处 仓库 厂房 5 万多平方米 架设电力线路 400 多公里 长江堤防改造工程 9 公里 现在建工程项目 60 多项 工程竣工验收 合格率达 100 无任何安全事故 连续多年被武汉市工商管理局授 予 守合同 重信用 企业称号 2011 年被武汉企业信用管理服务中 心评为 3A 级信用企业 公司秉持 用户第一 信守合同 企业宗旨 以 质量求生存 质量要效率 质量得发展 为企业精神 以 贡献社会 报效祖国 发 展企业 富裕员工 为基本理念 以 质量第一 安全第一 信誉第一 为企业准则 以 以人为本 守法诚信 关爱环境 建造精品 为管理 方针 以 行业领先 国内知名 为企业发展目标 注册地址 武汉市武昌区武珞路 300 号 经营地址 武汉市武昌区武珞路 300 号 邮 编 430000 电 话 027 传 真 027 联系人 江宏 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 10 2 0 管理方针 质量 环境和安全管理方针 遵规守法 以人为本 全员参与 铸造精品 优化环境 安全第一 持续改进 科学发展 方针的内涵 1 遵规守法 在施工运营过程中必须严格遵守国家法律法规和行业 地方的质 量 环保 职业健康安全政策和法规 遵规守法是公司员工行为之本 2 以人为本 人是最宝贵的财富和资源 以人为中心的管理理念和价值观念是 当今社会进步和发展的象征 因此 要对员工提供各种职业健康安全培训 提高员工的安全意识和防护能力 3 全员参与 树立全员质量 环保 安全意识 人人理解 人人参与 保持与 相关方密切合作 不断提高全员素质 4 铸造精品 全身心投入工作 全身心投入工程 有好的过程 才有好的结果 优化过程才能高效运作 优质服务才能最终提供优质产品 5 优化环境 建立健全环境管理体系 制定相关管理制度 采取有效措施控制 施工过程中的扬尘 噪声 污水 废弃物的排放量 预防污染 使环境绩效 持续改善 6 安全第一 在职业健康安全管理中 人的因素第一 在利益权衡时 人的安 全健康第一 预防为主为基本指导原则 对风险进行分级控制 7 持续改进 不断地改进整体业绩 认真服务于发包方和社会 让顾客和所有 的相关方满意 追求质量管理 提高质量管理水平 追求管理体系的持续改 进是公司永恒的目标 8 科学发展 走科技创新道路 不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定 性 坚持用科学发展观指导实践 走以人为本 全面协调可持续发展的轨道 总经理 闵志明 日 期 2011 08 06 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 11 3 0 管理目标 质量目标质量目标 1 施工工序一次合格率 98 2 综合顾客满意度 90 分 逐年递增 环境目标环境目标 1 控制施工噪声污染 达到国家标准 2 空气粉尘含量符合国家标准规定 3 污水排放达到国家标准 4 运输无漏洒 5 固体废弃物逐步实现无害化 减量化 资源化 固体废弃物 100 分类管理 危险废弃物集中统一管理 安全处置率 100 6 最大限度节约水电及其他资源消耗 电能消耗年减少 600 度 职业健康和安全目标职业健康和安全目标 7 全员安全教育率达到 100 8 各级安全生产责任制落实达到 100 9 杜绝重大伤亡事故 轻伤休工率控制在 2 以内 10 杜绝重大机械事故 急性中毒事故 11 杜绝重大火灾 爆炸事故 目标分解要求目标分解要求 1 公司年度目标确立以后 由综合管理部将其分解到公司所属各职能部门和基 层单位 形成 年度目标指标分解一览表 2 根据公司经营发展状况和前期目标达成情况 定期进行目标及分解指标的完 成情况统计 形成 目标指标完成情况统计表 并进行汇总 分析 适时 提出目标指标修改意见 为持续改进提供依据 总经理 闵志明 日 期 2011 08 06 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 12 4 0 整合管理体系 4 14 1 总要求总要求 1 公司依据 GB T19001 2008 管理体系 要求 GB T24001 2004 环境 管理体系 要求及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 建立质 量 环境 职业健康安全整合管理体系 形成文件加以实施 保持并持续改 进其绩效 以增强顾客满意 满足相关方对公司环境不断提高的需要 有效 控制职业健康安全风险 保护员工健康和进入现场所有人员的安全 2 建立 实施 保持并持续改进整合管理体系是本公司为适应市场竞争作出的 一项战略决策 本手册规定了整合管理体系的进程及其运行程序和方法 过 程之间的顺序和相互关系 全体员工均是整合管理体系运作的主体 应按本 手册的要求履行各自的管理职责和岗位责任 努力寻求工作改进的机会 为 贯彻管理方针和管理目标做出自己的贡献 3 整合管理体系所覆盖的四大管理过程 a 管理职责 管理方针 目标及与管理体系运作相适应的组织机构 确定各项 管理活动 各层次人员的职责和权限 并建立良好的内部沟通机制 定期开 展管理评审 使体系运作获得良好的组织保障 b 资源管理 配置人力资源 基础设施及规定的工作环境要求 确定有关部门 及各项资源按规定的程序和方法实施管理 c 产品实现与运行控制 策划 与顾客有关要求的控制 采购管理 施工服务 过程及其控制 监视和测量设备的管理 对产品管理目标的实现 环境和职 业健康安全管理策划 环境因素的识别与评价 危险源辨识 风险评价与控 制过程和运行控制的目的是实施管理体系 实现公司的管理方针和目标 d 测量分析和改进 顾客满意度的调查与分析 内部审核 过程和产品的监视 与测量 事故 事件 不合格 品 的控制 纠正和预防措施的实施和控制 4 整合管理体系的管理要求 a 各相关部门根据职能分配表的内容 标准的要求和公司的实际状况 明确各 过程有效运作的控制方法和要求 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 13 b 各级领导和各职能部门对过程的运作进行监视 测量和分析 并解决过程运 作中存在的问题 最终保证整合管理体系的持续改善 c 最高管理者配置合适的资源 保证体系的持续 有效运行 相关部门对资源 实施有效的管理 d 各职能部门应采用策划 实施 检查 改进 即 P D C A 循环 的方法对各过 程实施管理 管理活动流程见图 1 和图 2 图 1 质量管理活动图 图 2 环境和安全管理活动图 质量管理体系的持续改进 管理职责 资源管理 测量 分 析和改进 产品 实现 顾 客顾 客 要 求 满 意 产品 输入输出 增值活动 信息流 图1 过程方法 质量管理体系模式图 持 续 改 进 方 针 环境及安全因素 法律 法规 目 标 及 其 分 解 管 理 方 案 实 施 运 行 检 查 与 纠 正 审 核管理评审 运 行 记 录 B 1 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 14 5 公司确定影响工程质量 环境因素和风险的外包过程和要求 如外委试验 工程分包 专业技术分包 劳务分包 运输分包等 并按本手册 7 4 条款 有关要求进行控制 保证其符合规定要求 4 24 2 文件要求文件要求 4 2 14 2 1 总则总则 本公司制定的整合管理体系文件 完整的表述了本公司的整合管理体系 并 能指导公司质量 环境和安全管理活动持续有效地进行 实现公司制定的管理方 针和管理目标 以满足顾客的需求 本公司的整合管理体系文件分为四个层次 包括 1 管理手册 含管理方针和管理目标 向本公司内 外部提供关于整合管理 体系的一致信息 属于一级文件 2 程序文件 描述如何完成活动的一致信息 属于二级文件 3 支持性文件 是组织为确保其过程有效策划 运作和控制所需的文件 是手 册和程序文件的支持性文件 属第三层次文件 包括各项管理活动的计划 岗位职责 管理制度 作业规范 操作规程 工艺标准 质量验收标准 专 项施工方案 环境和职业健康安全管理方案以及适用的法律法规和外来文件 等 4 记录 各项管理活动的结果和体系有效运作的证据 它是一种特殊形式的文 件 为四级文件 管理体系文件编制的基本要求 a 要符合 GB T19001 2008 GB T24001 2004 GB T28001 2001 GB T50430 2007 标准要求 法律法规要求及行业标准的要求 b 要符合公司实际情况 要考虑文件的适应性及可操作性 应易于理解 如需引用时 应注明文件的来源及查询途径 c 文件可以是任何形式或类型的媒体 软盘 光盘 磁带等 4 2 24 2 2 管理手册管理手册 本公司依据 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 GB T24001 2004 环 境管理体系 要求及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 15 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 标准要求制定 质量 环境 职业健康安全管理手册 规定了本公司的管理方针 管理目标 表述了整合管 理体系的结构 规定了整合管理体系所覆盖的范围 详见本手册第 0 4 章 手册 说明 以及相应的过程 顺序和相互作用及要求 为使整合管理体系的顺利实施 编制了标准要求的 6 个基本程序及其它程序 管理制度 管理规定和作业指导书等文件 在质量管理手册中得到引用 公司目前按照甲方提供的设计图纸进行施工 不存在设计和开发 故删减 ISO9001 2008 标准 7 3 设计和开发 条款和 GB T50430 2007 标准 10 3 施工 设计 条款 删减后不影响组织提供满足顾客要求和法律法规要求的能力或责任 手册的主要内容见本手册的目录 管理手册的审批 控制按 文件控制程序 要求执行 4 2 34 2 3 文件控制文件控制 公司为保证整合管理体系有效运行的场所得到相应文件的适用版本 对与体 系运行有关的文件实施控制 由综合管理部制定 文件控制程序 对文件的编 制 发布 发放 评审 修订 标识及适用外来文件的使用 管理进行了规定 确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别 并控 制 其分发 所有失效 作废文件由综合管理部及时从发放或使用场所撤出 加盖 作废 印章 防止作废文件的非预期使用 因某种原因需保留的任何失效文件 都应进 行适当的标识 如 失效供参考 各部门使用的文件均为复印本 电子版文件由综合管理部统一保存 建立专 用文件夹 做好加密及保密工作 电子版文件需修订 打印 拷贝时应按照 文 件控制程序 相关要求办理相应手续 4 2 44 2 4 记录控制记录控制 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录 应得到控制 由综合管理部制定 记录控制程序 并监督实施 该程序规定了对记录的标 识 贮存 保护 检索 保存和处置等工作 以便存取和防止损坏 丢失 记录 应保持清晰 易于识别和检索 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 16 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 17 5 0 管理职责 5 15 1 管理承诺管理承诺 1 公司领导为确保本公司整合管理体系的建立和有效实施 并得到不断改进 适时地向员工宣传 灌输满足顾客和法律 法规要求 事故和污染预防 持 续改进的重要性 具体活动如下 a 开展各种培训活动 b 召开各种会议 c 应用各种宣传手段 开展宣传活动 通过以上活动 达到如下目的 a 提升公司领导层及员工的质量 环保和安全意识 使他们认识到加强 质量 环境和安全管理的重要作用 b 加强法制观念 使员工认识到满足法律 法规 包括相应标准 要求 的重要性 c 告知广大员工 不断满足顾客要求的重要性 2 公司领导经过认真的分析策划 考虑到满足顾客的要求 制定了本公司的管 理方针和目标 具体见本手册的 2 0 及 3 0 章节 3 总经理为确保本公司整合管理体系的持续适宜性 充分性和有效性 定期主 持管理评审活动 具体见本手册 5 6 章节 4 总经理为体系的建立 实施和改进提供必要的资源配备 包括人力 物力 资 金 技术等 5 25 2 关注顾客 环境和员工关注顾客 环境和员工 5 2 15 2 1 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 本公司充分认识到 企业的生存依赖于顾客的需求及顾客的持续满意 为实 现这一目标 公司开展以下质量活动 1 公司内部开展宣传和培训 确保全体员工意识到满足顾客需求的重要性 2 公司经常调查 分析 掌握顾客不断变化的需求 3 公司采取相应的转换措施以满足顾客的需求 并争取超过顾客的需求 4 定期测量顾客的满意程度 当发现顾客有不满意的方面 及时寻求改进以取 得顾客全面的满意 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 18 5 加强和顾客的联系 及时向顾客提供满意的服务 使顾客得到本公司满意产 品的同时得到满意的服务 以上活动在本手册中的 7 1 7 2 7 5 8 2 1 等条款中得到证实 5 2 25 2 2 法律 法规及其他要求法律 法规及其他要求 5 2 2 1 安全环保部制定并组织贯彻实施 法律 法规及其他要求控制程序 确 定公司管理体系运行活动 产品和服务 尤其是环境和安全因素适用的 必须遵 循的法律 法规和其他要求 建立相应的获取 识别渠道 确保将法律 法规和 其他要求传达给员工和相关方 确保履行公司管理方针中遵守法律 法规的承诺 确保持续地符合法律 法规和其他要求 5 2 2 2 所有单位获取的有关法律 法规及其他要求及其变化的信息 均应上报 安全环保部 会同综合管理部等其他部门进行适用性评价 并确定这些要求是如 何应用于公司的环境因素 5 2 2 3 安全环保部每半年组织一次对适用的环境法律 法规和其它要求的遵循 情况的评价 公司领导 各部门负责人 项目经理 安全员和环保员 工程技术 人员等参加 根据法律法规及其他要求的适用性条款 可采取现场测量相关数据 现场检查评价 运行结果分析评价等方法判定对这些要求的符合性 并保留评价 结果及其引起的措施的记录 必要时 此要求适用于对其他法律法规和相关要求 的评价 具体执行 合规性评价控制程序 相关要求 5 2 2 4 法律 法规及其他要求的培训执行 人力资源控制程序 的相关要求 5 35 3 管理方针管理方针 1 管理方针与组织的各项活动紧密联系 使各级管理人员和全体员工理解管理 方针是公司各项工作的宗旨和方向 2 管理方针应对满足顾客 法律法规及其他要求 相关方要求和污染预防以及 持续改进管理体系的有效性做出承诺 3 制定量化的管理目标以落实方针 并将目标分解到各阶层以便于实施和评价 4 管理方针可提供制订和评审目标的框架 5 通过每年的管理评审 对管理方针的持续适宜性和管理目标的实现情况进行 评审 促进整个管理体系的持续改进 必要时 为适应内外部经营环境的变 化 可对管理方针进行修订 6 管理方针应形成文件 见手册第 2 0 章节 付诸实施 并予以保持 B 1 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 19 7 应与所有为公司或代表公司工作的人员进行管理方针的沟通 包括为公司工 作的合同方 8 公司的管理方针应为公众所获取 可采用宣传页 广告牌 信函 传真 电 话等方式 9 管理方针由总经理批准和改进 5 45 4 策划策划 5 4 15 4 1 管理目标与指标管理目标与指标 在管理方针的框架内 制定本公司管理目标 见手册第 3 0 章节 并分解 到相关职能层次 总经理批准后实施 管理目标包括满足产品要求 环境和安全 绩效所需的内容 应是可测量的 且与管理方针保持一致 要求各部门对本部门 的员工进行培训和教育 以确保本部门目标的实现 5 4 25 4 2 整合管理体系策划整合管理体系策划 管理目标的实现有赖于管理体系各过程的有效运作 针对不同时期的管理目 标要求 总经理负责针对体系的适应性进行策划 以确保管理目标的实现 1 整合管理体系策划的任务 确定整合管理体系所需的过程及相互作用 接口关系 明确整合管理体系范围和删减说明 确定为实现管理目标所需的资源 2 整合管理体系策划时机 建立整合管理体系时 顾客要求 产品要求发生变化时 法律法规 产品标准发生变更时 组织机构发生重大变更时 管理评审要求对整合管理体系改进时 3 整合管理体系策划输入 顾客需求和期望 市场调研情况 产品特性指标 包括顾客要求 整合管理体系过程的业绩 包括存在的问题 改进机会 包括改进建议 对环境 职业健康安全的初始评审 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 20 环境因素 职业健康安全危险源的识别 评价 更新和控制 4 整合管理体系策划输出 目标及相应指标 所需的资源配置 实施策划所需的职责分配及培训 应形成的文件和记录 5 对整合管理体系的变更进行策划和实施时 应确保整合管理体系的完整性 6 管理者代表负责整合管理体系输入准备 组织实施整合管理体系输出 7 策划结果应形成文件 并按 文件控制程序 要求进行控制 确保有效性 5 4 35 4 3 环境因素及危险源识别 风险评价和风险控制策划环境因素及危险源识别 风险评价和风险控制策划 安全环保部应制定并组织贯彻实施 环境因素识别和评价控制程序 和 危 险源识别与风险评价控制程序 以 5 4 3 1 识别公司在施工经营活动 产品及其服务过程中能够控制和施加影响的 环境因素 评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素 作为建立环境目标 制定环境指标 方案的依据 5 4 3 2 识别所有进入工作场所的人员 作业活动 管理活动 工作场所以及现 场设施存在的危害 采用适宜的风险评价方法确定重要危险源 进行风险分级 并将风险评价结果作为建立和保持职业健康安全管理体系的基础 作为衡量持续 改进职业健康安全管理绩效的基准 确保重要危险源得到控制 保护员工安全健 康 5 4 45 4 4 管理方案管理方案 5 4 4 1 安全环保部组织工程质量部等相关部门制定公司环境管理方案和职业健 康安全管理方案 由管理者代表审核 总经理审批 5 4 4 2 管理方案的制定和实施 1 管理方案应针对已识别的重要环境因素和重要危险源控制所要实现的目标和 指标 2 管理方案要有具体的措施 方法 责任部门 责任人员 协作部门 协作人 员及其职责权限 3 管理方案明确规定完成的时间和进度要求 完成时间应与目标 指标相对应 并与法律法规及其他要求相统一 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 21 4 管理方案应明确完成目标 指标所需的资源要求 设施 物资 资金 技能 等 5 安全环保部监督各责任部门管理方案的实施 5 4 4 3 管理方案的评审 修订 1 公司的组织结构 活动 产品或服务发生变化时 需对管理方案进行修订 2 目标 指标发生变化 需对管理方案进行修订 3 技术 工艺 材料设备 运行条件发生大变化时 需对管理方案进行修订 4 每年的管理评审会议需对管理方案的适宜性 有效性进行评审 5 4 4 4 管理方案的检查 1 管理方案的责任部门和管理部门在方案完成的规定的时间期限内 定期或不 定期对分工范围内的完成情况进行检查 具体执行 环境安全监测控制程序 2 受检单位针对主管部门提出的问题制定纠正或预防措施 执行 纠正预防和 改进控制程序 5 55 5 职责和权限和沟通职责和权限和沟通 5 5 15 5 1 职责和权限职责和权限 为确保公司各职能层次的职责与权限得到充分落实 总经理依据公司经营方 针 管理方针及目标的要求 确立或调整组织机构及各部门的职责与权限 以文 件化的形式明确界定接口关系 以促进管理的有效性 1 质量管理组织架构及相互关系见附录 1 管理组织结构图 2 各层次质量职能分配见附录 2 职能分配表 3 各部门及相关岗位职责权限见 岗位职责及任职要求 5 5 25 5 2 管理者代表管理者代表 管理者代表是本公司质量 环境和安全管理工作总代表 全权负责整合管理 体系的建立 实施和保持 由总经理任命 其职责和权限请见手册第 0 3 章节 任命书 5 5 35 5 3 信息交流与沟通信息交流与沟通 管理层就管理体系的过程及其有效性 应确保在不同职能部门及层次之间以 及对外进行沟通与协商 其沟通方式如下 1 内部交流和沟通通过各种会议 如领导办公会 年中和年末工作会 业务系 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 22 统会 基层单位业务例会 现场协调会等 文件 报表 宣传栏等渠道实施 2 与外部的交流和沟通采取走访或邀请顾客 相关方来公司或施工现场 电话 电传 电子邮件 调查问卷等方式实施 积极利用其他与顾客 相关方接触 的机会进行交流与沟通 3 适当时 交流与沟通的结果可以形成会议纪要 通知 通报等在公司内部进 行传递 传达 4 有关员工劳动保护 职业健康安全的重大事宜 应邀员工代表审议 5 公司总经理应确保交流与沟通过程适当有效 综合管理部制定并实施 信息交流控制程序 5 65 6 管理评审管理评审 5 6 15 6 1 总则总则 为确保在内外环境和整合管理体系变化后能及时改进和完善 保证管理方针 和目标及整个整合管理体系的适宜性 充分性 有效性 由总经理主持管理评审 每年一次 间隔不超过 12 个月 特殊情况可以增加次数 参加管理评审的人员 为 总经理 管理者代表 各部门负责人等 具体见 管理评审控制程序 5 6 25 6 2 评审输入评审输入 1 方针适宜性和目标 指标的实现情况 2 内部和外部审核的结果 合规性评价结果 3 顾客及相关方信息 4 过程的业绩和所提供产品质量 环境 职业健康安全管理的符合性 5 已取得的环境安全绩效 6 纠正和预防措施的实施效果 7 以往管理评审的跟踪措施 8 可能影响管理体系的变更 9 公司内外部的合理化建议及改进建议 5 6 35 6 3 评审输出评审输出 公司管理者在管理评审中应提出以下方面有关的决定和措施 1 管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要 2 方针 目标指标 管理方案是否实现 是否需要更新 B 1 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 23 3 顾客对产品质量改进要求 相关方对环境绩效改进要求 员工对职业健康安 全改进要求作出的决定和措施 4 管理体系各项活动配备的资源是否适宜 5 对体系的持续适宜性 充分性和有效性的总体评价 6 06 0 资源管理 6 16 1 资源提供资源提供 资源管理是整合管理体系的重要组成部分 为保证整个管理体系的有效运行 确保管理方针和目标的顺利实现 满足实现产品质量和相关方的要求 应提供人 力资源和专项技能 基础设施 工作环境以及技术和财力资源 以 1 实施 保持管理体系并持续改进其有效性 2 通过满足顾客要求 增进顾客满意 3 建立相应的控制文件 保证资源的有效提供 加强工作环境控制 6 26 2 人力资源人力资源 6 2 16 2 1 总则总则 综合管理部制定并组织贯彻实施 人力资源控制程序 通过培训或采取其 他有效措施 提高全体人员的质量 环境 职业健康安全意识 确保所有为公司 或代表公司从事直接或间接影响产品要求符合性 被确定为可能有重大环境影响 和职业健康安全风险工作的人员具备必要的能力 以满足岗位对人员教育 培训 技能和经验的要求 6 2 26 2 2 意识 能力和培训意识 能力和培训 6 2 2 1 年初或年底 各部门根据企业需求及自身发展要求向综合管理部提交培 训需求计划 6 2 2 2 培训需求应考虑不同层次员工的职责 能力 文化程度以及所从事工作 的重要性和所承受的风险要求 6 2 2 3 综合管理部制定培训计划 对新员工 在岗员工 转岗员工 各类专业 人员 特殊工种人员 代表公司工作的合同方等 进行有针对性的培训 对从事 各类工作的人员进行评价 对不能满足能力要求的人员提供培训以满足要求 6 2 2 4 通过教育和培训 使为公司或代表公司工作的人员意识到 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 24 1 符合管理方针 程序及整合管理体系要求的重要性 2 所从事活动的相关性和重要性 以及如何为实现管理目标作出贡献 3 其工作中的重大环境安全因素和实际或潜在的环境安全影响 以及其个人工 作的改进所能带来的环境安全效益 4 他们在实现与质量环境安全管理体系符合性方面的作用和职责 5 偏离规定的运行程序的潜在后果 6 2 2 5 通过理论考核 操作考核 业绩考核和观察等方法评价被培训人员是否 具备了所需的能力 6 2 2 6 对每位从事质量 环境 职业健康安全活动的员工的教育 经历 培训 及岗位 工种 资格证明都要予以记录 6 36 3 基础设施基础设施 6 3 1 基础设施包括产品实现并达到符合性 环境 职业健康安全管理方案运行并 达到环境 职业健康安全目标和指标所需要的设施 设备和服务 是一体化管理 体系运行的物资保证 工程质量部是基础设施管理的主控部门 6 3 2 工程项目所需施工机械 由项目部在施工组织设计中提出需求计划 按规 定的程序报批后 通过公司内部调拨 购置 自制的方式进行配置 实行租赁使 用 设备进场后要进行安装检验 新购置的设备要进行试运转 检验合格后方能 使用 需经政府部门认可的按规定进行 项目部应对专业工程分包方的自备设备 进行监控 确保其设备满足工程质量 环境和健康安全要求 现场施工机械 施 工设备按 设备设施管理规定 的规定进行操作 检修 保养 外租的机械按租 赁合同的约定执行 6 3 3 监视和测量设备由项目经理在施工组织设计中按确定的监视和测量活动 提出配置计划 按规定的程序报批后 进行配置 并按 监视与测量设备控制程 序 进行管理 6 3 4 施工道路 上下水系统 电力设施 环保设备 劳动保护设备由项目部在 施工组织设计中提出需求计划 按规定的程序报批后组织实施 6 3 5 公司综合管理部通过通讯和计算机网络信息系统保持与项目部的联系 为 相关人员提供适宜的工作场所和设施 6 3 6 工程质量部制定 设备设施管理规定 规定如何提供和维护基础设施 6 3 7 公司应明确施工机具供应方的评价方法 在采购或租赁钱对其进行评价 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 25 并收集相应的证明材料和保存评价记录 评价的内容包括 1 经营资格和信誉 2 产品和服务的质量 3 供货能力 4 风险因素 6 3 8 公司应依法与施工机具供应方订立合同 明确对施工机具质量及服务的要 求 6 46 4 工作环境工作环境 公司应确定和管理为实现产品符合性所需的一组条件 工作环境包括 6 4 1 公司对工作环境中的各要素进行识别 确认和管理 并提供符合要求的工 作环境保证各级人员的身心健康 对工作环境的要求得到满足 从而使工程质量 符合要求 公司工程质量部 综合管理部是工作环境的主控部门 负责对施工环 境 公司办公环境进行控制 项目部负责所在施工场所的施工环境的确认和管理 6 4 2 项目部应在施工组织设计中明确文明施工标准 环境保护 劳动保护 安 全施工措施 并在施工过程中组织实施 工程质量部对项目部的施工环境管理进 行监督检查 6 4 3 项目部在施工过程中 对粉尘 固体废弃物 污水排放和噪声的控制按公 司制定的运行控制程序要求进行控制 6 4 4 对影响产品质量的特殊气候或季节 项目部应编制作业方案 经有关部门 审批后组织实施 以保证设备正常运转 监视和测量准确无误和施工环境达到要 求 6 4 5 项目部要确保生产 生活用临时房屋的安全 采取相应的环保措施 做好 劳动保护 保证员工健康安全 施工现场要进行平整 创造良好的工作环境 努 力提高工作效率 6 4 6 各部门负责保持各自办公场所和周围的环境卫生 综合管理部负责监督检 查 工程质量部编制和实施 工作环境管理规定 6 4 7 项目部要确保建筑材料 构配件和设备标识的现场管理 详见 物资标识 管理规定 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 26 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 27 7 07 0 产品实现和运行控制 7 17 1 产品实现的策划产品实现的策划 7 1 1 本公司产品均以工程项目的形式体现 具有各自的独立性和特殊性 7 1 2 为提供给顾客满意的产品 公司按照过程方法模式 针对每一个工程项目 的实现过程加以策划 制定质量计划 施工组织设计 作业指导书并形成文件 必要时补充专项项目施工方案 7 1 3 工程质量部应组织项目部在进行施工前应以施工合同 施工图纸施工规范 和质量标准 公司管理体系文件为依据 对每项工程进行策划 形成文件加以控 制 在文件中确定以下方面的内容 1 工程项目的管理目标及保证措施或管理方案 2 完成工程项目所需的施工设备 检验设备 人力资源和所需建立的过程文件 及其他资源 3 项目实现所需的验证 确认 监视 检验 试验等活动计划 以及工程的验 收准则 4 证实过程及其工程符合性所需的记录 7 1 4 当工程施工过程中出现未预见到的情况时 项目部应及时对施工组织计划 中的有关内容进行修改 修改过程按 文件控制程序 执行 7 27 2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 7 2 17 2 1 与产品有关要求的确定与产品有关要求的确定 经营部应对与产品有关要求进行识别 以确保各项要求规定合理 明确 文 件齐全 这些要求应包括 1 顾客明确规定的要求 包括对交付和交付后活动的要求 如保证措施 后续 维护服务 附加服务等 均以有效的合同文件确定下来 2 顾客没有明示 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 3 适用的法律法规要求 4 公司确定的任何附加要求 7 2 27 2 2 与产品有关要求的评审与产品有关要求的评审 1 公司应对已识别的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审 2 评审在向顾客做出提供产品的承诺之前进行 包括投标 签订合同 接受订 WHJT QM 2011A 武汉江腾铁路工程有限责任公司 管理手册 页状态 A 0 28 单及合同变更等情况 并确保 a 产品要求得到规定 b 在顾客没有以文件形式提出要求的情况下 顾客要求在接受前得到确认 c 与以前表述不一致的合同要求已予以解决 d 本公司有能力满足规定的要求 e 评审的结果及后续的跟进措施必须予以记录 3 产品要求发生变更时 本公司必须确保相关文件得到修改 并确保相关人员 知道已变更的要求 4 当产品要求的变更影响到顾客要求时 相应文件的修改应征得顾客同意 5 本公司不存在网上销售及其评审活动 7 2 37 2 3 顾客沟通顾客沟通 由经营部负责与顾客进行包括产品信息 技术要求 合同履行和更改情况的 沟通 由经营部负责处理顾客的反馈意见 对