预拌混凝土生产企业质量检查记录表-附表.doc

附表1预拌混凝土生产企业质量检查记录表企业名称检查时间地址法人代表联系电话资质情况试验室资质（编号）： 发证机关： 发证时间：企业资质（编号）： 发证机关： 发证时间：试验室情况试验员（包括试验室主任）： 人 持证上岗： 人试验室主任 姓名： 性别： 证件号： 联系电话：技术负责人 姓名： 性别： 证件号： 联系电话：试验员 姓名： 性别： 证件号：项目检查内容应得分实得分备注企业管理资质管理企业技术负责人/总工是否具有相应资质，人证是否一致，是否全职。3试验室主任是否具有相应资质，人证是否一致，是否全职。4 试验员是否具有相应资质，人证是否一致，是否全职。4企业技术负责人、试验室主任是否是原始注册人员，更换的人员是否及时进行注册变更。4质量管理体系技术资料的收集整理和分类是否及时，内容是否齐全。311项质保体系及管理制度齐全有效（有先进的管理制度可适当加分）。611项管理制度、操作规程齐全（对11项以外的更加有效的制度可适当加分）。6原材料质量管理与控制原材料存放管理原材料标识明晰、准确，储存仓位、场地、数量等是否符合要求，（对砂石料封闭存放并设备料仓的可适当加分）。2原材料进场验收管理是否有原材料进场验收记录；原材料出厂合格证、说明书、检验报告是否齐全、规范（重点抽查水泥、外加剂）。5原材料复检原材料复检原始记录（重点抽查复检批量、必检项目、编号、填写、签字、结论意见是否符合要求）。5不合格原材料台帐及处理方法是否真实准确。2原材料的使用原材料使用及质量跟踪记录是否齐全、是否有可查性（重点是胶凝材料和外加剂）。2试验室环境、温度、湿度、工作条件是否符合要求。2试验仪器设备仪器设备和试验项目相匹配，有清晰的标识。2检定证书齐全有效。3项目检查内容应得分实得分备注原材料质量管理与控制试验素质水平常用及相关技术标准齐全、有效。2有比对试验计划、试验结果总结及改进措施。2原材料检验标养室里试块的摆放、温度、湿度是否符合标准要求。2配合比管理是否存在阴阳配合比。否决项企业是否有混凝土设计配合比；混凝土设计配合比是否每年进行验证。2砂石含水率、含石率原始记录。2开盘配合比通知单及生产配合比调整原始记录（重点是较大方量的混凝土）。2按周期或混凝土组数进行的数理统计分析结果及意见。2生产质量管理与控制浇筑申请单、生产任务单齐全且内容详实规范。3生产设备按计量周期检定，并有自检记录（重点是电子称和液体外加剂）。3预拌混凝土搅拌计量和搅拌时间抽查记录是否符合要求。2出厂检验记录、试块制作原始记录。2逐车出厂外观检查记录，是否有专人负责（送货单盖章确认）。2交货管理混凝土发货单真实、准确。2预拌混凝土使用说明书内容全面。2混凝土配合比通知单真实、准确。2混凝土质量合格证真实、准确。2混凝土抗压强度报告真实、准确。2项目检查内容应得分实得分备注交货管理润泵砂浆是否与混凝土混装运输。否决项预拌混凝土交货检验记录。3混凝土生产质量实测抽查一组28d标养到期试块进行试压，检验其强度是否达到设计强度标准值。否决项标准养护试件强度测定试验方法、计算方法是否符合标准要求。4实测正在生产的混凝土坍落度和坍损及混凝土和易性。并检查试验方法是否符合标准要求。4应得分实得分得分率评定注：1、加分项所