签证管理制度(初调).doc

签证管理制度1目的 通过对工程现场签证的管理，明确现场签证的工作程序，规范现场签证工作，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度以及工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本办法2适用范围 适用于公司范围内的工程施工及保修过程中的现场签证的管理。3现场签证的内容及格式要求3.1 定义现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题等。3.2 现场签证的条件及具体内容：3.2.1施工过程中出现的各种技术措施处理，技术核定单不作为竣工结算的依据，承包方按技术核定单要求完成了工作，公司再办理经济签证。3.2.2在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；3.2.3建设单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；3.2.4施工过程中出现的奖励和索赔问题。3.2.5法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。3.2.6由我方造成停工、返工损失。3.2.7施工单位根据我方“设计变更通知单”而变更的施工内容。如相关部门在发生“设计变更通知单”前，施工单位已按原图完成了部分工作也应办理工程签证。3.2.8如上述范围在合同中已明确规定的事项以及合同规定签证限额以下的项目不在签证范围之列。3.3 所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的原因说明；具体做法，增加的工程量、减少的工程量必须有相关图纸或影印件表述清楚。3.4 关于临时工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。3.5 建设单位、承包单位均应对现场签证单。进行编号（可按归属合同连续编号，具体编号方式根据各单位情况自定），并整理归档、妥善保存；双方都应设置现场签证事项的单据交付记录，即交付方单据要求对方签收，接受方不得拒签。4方法与过程控制4.1 现场签证要严格执行以下原则：4.1.1权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。4.1.2时间限制原则：公司对现场签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。4.1.3一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算单。4.1.4一月一清原则：每月20日前，建设单位、承包单位应就上月1日至上月30(31)日已完工但尚未确定最终审定价的现场签证的预算单，综合性地进行造价核对，并形成核对记录清单。4.1.5完工确认原则：正常类签证,必须在建设单位发出书面工作指令（工程联系单）后，方可开工。专业工程师、监理工程师必须在签证工程内容发生的当天（特别是隐蔽工程）签署原始记录及影像资料，等工程完工验收合格后5天内办理。建设单位收到由承包单位报送，已经监理单位现场确认的签证单后，应及时按照现场实际情况办理审核确认手续。4.1.6原件结算原则：现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据，包括分项工程验收合格单（证明）、隐蔽工程验收单，双方对完成该项工作后工程量的计量确认书面材料等作为附件；否则不办理签证。凡不符合以上要求的签证，在工程结算时一律不予认可。，4.1.7标准表格原则：所有的现场签证通知单都必须使用规定的标准表格。4.2 现场签证的操作流程：施工单位及相关人员签字盖章一式4份监理单位签字确认盖章工程部专业工程师审核签字确认根据权限经总监或总经理签字4.3 现场签证的审批权限规定4.3.1各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理现场签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，将追究有关人员的责任。现场签证审批权限、流程明细表金额调整范围（比原状增加或减少）有效签字人（共同签署）2000元以下（含2000元）监理公司专业工程师、工程部专业工程师200010000元（含10000元）除以上人员签字外，还须工程总监签字10000以上除以上人员签字外，还须报公司总经理签字4.3.2金额是指单项现场签证的总金额（同比原状增减），例如：某栋楼相同部位的某个窗型的变化而引起的造价增减的总和。4.4.双方核定现场签证事项的造价后，应在预算书上注明核定价格，并经双方责任人签字、盖章。4.5.1经办部门在办理现场签证时采用公司统一的表格。附表：现场签证单工程签证单单位工程名称： 签证单编号： 增加分项工程名称位置、部位施工时间 年 月 日至 年 月 日附 件 页增加原因现场需要 口 甲方要求 口 营销需要 口 其他 口增加工程（材料）清单（类别填写：材料、工日、工程、其他）：签证事由：签证单附件：工程联系单、报价单、经监理、甲方确认的基础数据、图表、影像资料。施工单位：监理单位：建设单位：经办人：日期：项目经理：日期：专业工程师： 日期：项目总监：日期： 专业工程师：日期：工程部经理：日期：说明：1