控制计划管理程序.doc

_XXX有限公司文件编号： 程序文件版 本：A控制计划管理程序页 码：1/5目录1、目的2、范围3、相关文件4、职责5、工作程序6、报告和记录受控状态受文部门修 改 履 历日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注XXX有限公司编号 控制计划管理程序版本A第 2 页 共 5 页编制/日期审核/日期批准/日期1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。3.相关文件3.1产品质量先期策划程序 3.2特殊特性控制程序 3.3生产件批准程序 3.4过程FMEA控制程序 4.职责4.1技术部负责控制计划编制。4.2多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。4.3品部负责检验、测量和控制。4.4技术部制造部具体负责控制计划的实施。4.5营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。5.工作程序5.1控制计划的编制、审核、批准。5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。5.2控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。 A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。 B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。5.3控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。5.4控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。5.4.1样件、试生产、生产 选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“”符号。5.4.2控制计划编号 填入控制计划编号7-3-1 控制计划管理程序 版本：A第3页共5页5.4.3零件号/最新更改水平 填入被控制产品的图号。 如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。5.4.4零件名称/描述 填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。5.4.5供方/工厂 填入制订控制计划的公司名称。5.4.6供方代号 填入由顾客给定的识别码。如顾客没有给定，则不填。5.4.7主要联系人/电话 填入负责制订控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。5.4.8核心小组 填入负责制订控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码。如填不下可附页。5.4.9日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。5.4.10日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。5.4.11供方/工厂批准/日期 控制计划由技术副厂长批准，并填入姓名和批准日期。5.4.12顾客工程批准/日期 顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。5.4.13顾客质量批准日期 顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。5.4.14其他批准日期 如有其他要求时，则由其他人员批准填入。5.4.15零件/过程编号 填入加工过程名称。5.4.16过程名称操作描述 填入加工过程名称。5.4.17生产设备 每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。5.4.18特性编号 对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。5.4.19产品特性 在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。5.4.20过程特性 列出影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等）。5.4.21特殊特性分类 填入顾客指定的特殊性符号和公司的特殊性符号。参见产品质量先期策划管理程序。5.4.22产品/过程规范/公差7-3-2 控制计划管理程序 版本：A第4页共5页 对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。5.4.23评价/技术测量 标明测量所使用的通用量具、专用检具等。在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进、以不断适应本过程质量要求。5.4.24样本容量/频率 当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。5.4.25控制方法 描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析，可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。5.4.26反应计划 规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由操作人员、检验人员执行。对于方措施应作文件化的规定。 在所有情况下，可疑或不合格品的产品应清晰标识，并隔离和处理。5.5控制计划的实施和管理5.5.1控制计划制定完成经批准后，按文件控制程序的分发规定分发给技术部、制造部、营销部、品保部等相关部门。5.5.2对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划。 1）产品或过程更改； 2）检验方法、频次等修订； 3）过程步稳定； 4）过程能力不足； 5）对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。5.5.3控制计划将产品质量先期策划时，对每一过程确认的统计工具的应用得到落实。6.记录和报告6.1“控制计划表” 7-3-3.精品资料控制计划 样件 试生产 生产控制计划编号主要联系人/电话日期（编号）日期（修订）零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）供方/工厂供方代号其他批