乾县农兴奶牛养殖农民事业合作社可行性研究报告.doc

乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社扩建项目建设可行性研究报告项目单位：乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社投资金额: 610万元承建负责：王养龙管理单位：乾县发展计划局 乾县畜牧兽医局技术依托单位：乾县疫病预防控制中心联系电话一二年五月一日第1章 总论1、 项目提要1、 项目名称：乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社良种奶牛场扩建项目建设2、 建设性质：扩建3、 项目建设单位情况：乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社，是以良种奶牛的饲养、繁育及鲜奶产销为主的民营企业，拥有固定资产310万元，是乾县奶牛饲养行业的龙头企业。4、 建设地点、规模、期限及建设内容：建设地点：乾县周城乡慈母村规模：扩建牛舍3600，沼气池1座，给排水工程等项目购置挤奶机械、青贮机械、饲料加工机械、奶牛防疫及鲜奶检测设备，购优良品系奶牛200头。建设内容：奶牛牛舍及运动场等的扩建，购置防疫检测室仪器设备、购置奶牛，建设沼气池，建立农民奶牛专业合作社，进行新技术及技能推广。5、 项目申报及法人代表：项目申报单位：乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社法人代表：王养龙6、 投资规模及资金构成：项目总投资概算为300万元，厂房建设等固定资产投资129.35万元，其中：牛舍、沼气池、运动场等土建工程104万元，饲料加工机械3万元，防疫检测设备2.35万元，水电工程8万元，新技术及技能推广10万元，农民专业合作社建设10万元。周转资金170.65万元，其中：购置奶蓄200头，及160万元草料费10万元，其它费用0.65万元。申请国家投资100万元，自筹200万元。7、 项目辐射范围及带动能力 该项目的实施，将在周城镇、临平镇、石牛乡、三星乡梁村镇等十多个乡镇110多个村分别建立供求关系和典型示范带头作用，项目的建成实施可大大带动这三个乡镇110个村37580户农民的经济收入，预计该项目的完成将使农民人均纯收入增长230元左右，乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社的扩建及运行每年可向社会提供直接工作岗位62个，带动养殖、繁育、销售等相关产业发展，可提供间接工作岗位7800多个。项目建成后，产品可辐射全国，可带动大多数农民脱贫致富。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见；2、陕西省农业和农村经济结构战略性调整指导纲要；3、国务院中国畜牧业养殖行动计划；4、国务院关于促进乳制品行业健康发展的若干法律法规；5、中共乾县县委、乾县人民政府关于大力发展畜牧业的决定。三、综合评价和论证结论1、本项目利用乾县地理环境和资源优势，依靠西北农林科技大学的技术支持，项目的实施是完全可行的。2、财务方面的动静态分析表明，本项目经济效益显著，投资回收期短，抗风险能力强。3、本项目能拉长农业产业链，改善当地农业生产环境，增加土壤肥力，促进种植业和畜牧业的互相协调发展。4、项目队促进全县畜牧业发展，提高农民经济收入，安排农业剩余劳动力，推动当地社会科技进步和社会文明建设，改善当地农业生产环境，提高人民生活水平等方面都有积极作用，社会效益、生态效益都非常明显。第二章 项目建设的必要性一、项目背景1997年江泽民同志发出了“在造出一个山川秀美的西北地区”的伟大号召，同年12月29日，经国务院批准，自1998年起，把奶牛引入重点鼓励发展的产业之后，农业部把奶牛和羊毛业作为突出发展的重要地位，在这个思想指导下，中央七部委、局联合发出，由国务院亲自批准的“学生饮用奶计划”正式实施，庞大的牛奶消费群体的启动，将大大的促进刺激奶牛业的发展。在我们关中地区，农业产业结构的调整方兴未艾。在走出了国人喝茶不喝奶的误区之后，我省的牛奶消费成倍的增长发展，牛奶业已列入咸阳市农业产业结构调整规划中，并成为重中之重的发展项目。可见国家、省、市各级政府对奶牛业的发展给予重点关注与政策支持。” 随着加入WTO，国内乳业参与世界竞争，必须以优质、价廉的奶源作为基础，维持民族工商业的生存和振兴。我省“十一五”计划中，明确的把发展关中乳业作为调整农业和农村经济结构、发挥比较优势、发展特色农业、提高经济效益作为增加农民增收的首要任务。尤其是“三鹿”奶粉事件发生后，国家对发展优质放心奶源业更加关注，变一家一户的散养为集中养殖、规模养殖将成为提高奶源的质量的关键性举措。目前，全县奶牛存栏近5万头，但基本分散饲养，难以形成规模化经营格局。一是没有规范化、科学化、集约化的基础管理；二是没有系统的日常生产档案管理；三是生鲜乳制检验检测技术落后，鲜奶质量难以保证；四是示范辐射带动的规模化养殖企业较少。因此，变散养为集中养殖，组建大型民营养殖公司，必将使奶业从“三聚氰胺”事件的低谷中走出来的关键举措。二、项目区农业产业化经营发展现状乾县是全国著名的农业大县，项目区内以多种优质小麦、玉米为主，粮食种植面积常年稳定在95万亩以上，年粮食总产突破25万吨，是国务院命名的500个优质商品粮生产基地县之一。大量的剩余粮食和作物秸秆为奶牛业的发展提供了有利饲草资源条件。乾县是一个传统农业大县，多年来，群众多以种植业为主，加之粮食价格低下，因此农民收入长期上不去。近年来，乾县周城镇奶牛发展势头迅猛，群众收入普遍增加，有多数群众户已发展到养奶牛67头，每头牛每年纯利润在3500元左右。在这样可观的经济效益下，农民在农作物收获和播种后，在大量的劳力闲置无事时，奶牛的发展给他们的就业和收入带来契机。利用了丰富的农作物秸秆和剩余劳力，实现了以农促农、以农养农的良性循环。同时对带动当地贫困人口尽快脱贫奔小康有积极意义。随着龙头企业的发展，将会大大加快运输、服务等相关行业发展和小城镇建设的步伐。对繁荣城乡市场，增加劳动就业机会等都具有十分重要的作用。有利于生态农业的发展，使蓄粪尿为种植业提供优质的有机肥，保护土壤资源，提高土壤肥力，使种植业和畜牧业相互促进。实现了初级产品多层次利用，形成无废弃物的综合生产体系。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围乾县位于咸阳地区西部，关中盆地中段北侧，渭北高原南缘，东连礼泉，南近兴平、武功县，西接扶风，北抵永寿、麟游县。东经1080020至1082415，北纬3421至344430，东西宽37公里，南北长47.95公里，总面积约986.37平方公里，人口52.4万，农业人口占全国总人口的97.2。2、 自然资源状况 项目区大部分地区处鄂尔多斯地台南缘与渭河断裂盆地的结合部，平均海拔712米，地势北高南低，分南部黄地台原，中部带状平原，北部丘陵、沟壑三个地形貌。区内气候温和，四季分明，属暖温带大陆性季风气候，年平均气温13.1，无霜期224天，年平均降雨量573590毫米，宝鸡峡、羊毛湾灌区贯穿区内，含大小水库17座，总库容量1.14亿立方米，深井、辐射井1128眼，水浇地面积52亩，并建有梯田数万亩。3、 社会经济状况 项目区耕地面积105.1亩，农村人口50.8万人，农业劳动力17.8万人。2011年县内生产总值74.8亿元，比上年增长15.9，地方财政收入1.06亿元，农民人均纯收入7155元，年增长26.3。4、 项目相关产业的发展状况农业生产稳定，基础设施和技术服务体系完备。2011年区内粮食生产年总产稳定在57万吨左右，农牧业技术服务体系健全，有较强的技术指导力量，庄稼医院和农牧业技术服务已覆盖全区各村。2、 项目实施的有利条件1、 饲料饲草资源丰富。乾县是关中小麦、玉米主要产区，种植面积9.5万亩以上，年产量突破25万吨，为了剩余粮食转化，为养殖业提供了充足的精饲料，充分使农作物秸秆变废为宝。2、 青贮技术成熟。国内外青贮氨化技术已得到广泛应用，青贮原料，由空杆玉米扩向籽实玉米，全县目前玉米青贮20万吨。3、 育种繁育技术已全面普及。全县畜牧业技术力量雄厚，专业技术人员达121人，该项目得到了西北农林科技大学教授的大力支持。第4章 建设单位的基本情况乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社是以奶牛养殖繁育、鲜奶产销为主的民营企业，成立于2003年4月，位于乾县周城镇慈母村，注册资金200万元，占地43余亩，项目已经完成了一期工程建筑牛舍4栋，总面积4000，青贮库1440m，饲养奶牛500多头。建有机械化挤奶站两座、防疫室、饲料库等设施。总经理王养龙从事奶牛事业10余年，在奶牛事业中积累了丰富的经验，目前该公司现有员工28人。第5章 投资估算与资金筹措1、 投资估算依据 项目的投资估算，是根据项目的规划、规模和目前现有的市场物价及陕西省2011年民用建筑预算标准进行估算的。2、 项目建设投资估算项目建设投资估算：本项目总投资概算为610万元，一期投资已完成310万元，二期项目建设固定资产费129.35万元，占总项目投资的43.1，项目周转资金170.65万元，占总项目投资的56.9（详见附表）。其中建设内容：1、 建造牛舍6栋3600：69万元；2、 沼气池、饲料库及运动场：27万元；3、 饲料加工机械、防疫检测设备：5.35万元；4、 新技术推广及农民专业合作社建设：20万元；5、 水、电、路建设：8万元；6、 奶畜购置200头，均8000元/头，共计：160万元；7、 其它周转资金（材料费及人员工资）：10.65万元3、 资金来源 本项目共需资金610万元，其中：中央补助资金100万元，自筹资金200万元，一期建设已完成310万元。第6章 农业产业化经营与农民增收效果评价 壮大主导产业和促进结构调整，该合作社的实施可大力促进项目区的畜牧业发展和农业产业结构调整，改变目前以种粮食为主的模式和多种经营方式并存，协调发展的良好局面。延长农业产业链，提高畜牧业生产经济效益，为乳制品加工企业提供安全可靠的奶源保障。第7章 项目组织与管理1、 组织结构与职能划分 该项目由乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社组织实施进行项目的投资建设，组织生产管理。建立专门的项目联合建设办公室，由总经理直接牵头，成立项目领导小组，进行项目统一领导管理。管理组织方式如下：根据奶牛养殖等情况，企业拟定人员22人，其中技术管理人员2名，财务人员2名，生产人员10名，采购人员2名，后勤保障2名，防疫人员2名，其它工作人员2名。项目组织管理与机构职责乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社项目领导办公室项目建设小组办公室项目建设办公室财务室 生产机构人员编制总经理1人财务科2人生产科10人兽医科2人办公室1人后勤保障2人其它2人2、 经营管理措施项目经营管理实行条块分割、互相协作、各负其责的管理方式，各环节要由专门的技术人员负责，谁出问题谁负责的原则。同时依靠西北农林科技大学的技术优势，走产学研相结合的道路，积极吸收国内外先进企业的现代管理模式和管理措施，提高企业的技术管理水平，逐步走向标准化、规范化、国际化管理水平。3、 技术培训 采取招收相关畜牧兽医专业毕业生和自身人员培训相结合的方式，提高从业人员的技术理论水平和操作能力。4、 劳动保护与安全卫生1、 场区设备噪音不超过国家规定的分贝数。2、 养殖区各建筑物和场地要按消防队要求设防火栓。加强防范措施。3、 职工经常性的劳保，企业应按有关规定办理。4、 养殖区域内没有就地消毒池和紫外线杀菌灯，实行人员、车辆、地面、奶牛随时清洗消毒，确保养殖区域内的卫生安全。5、 厂区内的道路全部实行硬化处理，空地进行全部绿化，既美化环境又改善厂区的卫生条件。第8章 可行性研究报告结论与建议1、 可行性研究结论1、 经上述综合分析，本项目开发有利于当地的环境资源优势，依靠西北农林科技大学的技术支持，以龙头形式带动当地畜牧产业，引导农民合理的从事畜牧业生产。2、 财务方面的分析，本项目经济效益显著，投资回收期短，抗风险能力强，加快建设进度，及早投入生产，还有可能缩短投资回收期，确属于短平快的农业综合开发项目。3、 本项目建成后，可使养殖场的粪污得到无害化处理，优化了生产环境，降低疫病发生率，通过沼气综合利用能减少化肥施用量上百吨，增加了土壤有机质和改善团粒结构，提高土壤结构能力，实现生态农业、畜牧业的良性循环。沼气池还可给项目区群众提供清洁卫生的能源。4、 项目符合我国西部大开发战略的要求和农业产业结构调整政策，对促进当地农业产业化建设，提高农民经济收入，安排农村剩余劳动力，推动当地社会科技进步和社会文明建设，改善当地农业生产环境，提高人民生活水平等方面都有积极作用，社会效益、生态效益都特别明显。综上所述，在乾县境内奶牛养殖建设项目是安全可行的，建议尽快给予立项，能及早筹措资金，使项目早日开工建设，发挥其经济、社会、生态效益、受益于