区国民经济计划执行工作的调查报告.doc

区国民经济计划执行工作的调查报告根据区人大常委会年度工作安排，7月上中旬，我们在区人大常委会阮妙娟副主任的带领下，对全区上半年国民经济计划执行情况、财政预决算执行和其他财政收支的审计工作进行了调查。现将调查情况报告如下： 一、关于2020年上半年国民经济计划的执行情况 （一）基本情况和特点 今年以来，面对严峻的宏观经济形势，区政府以深化改革为重点，坚持“稳中求进、进中求好”的工作基调，深入实施招商选资“一号工程”，大力开展改革推进年、城乡建设年、作风提升年等“三个年”活动，上半年全区经济平稳较快发展，呈现了“平开、稳走、向好”的运行趋势。主要体现出以下几个特点： 1.经济运行稳中有升。全区地区生产总值增长7.6%，三次产业协调发展，一、二、三产对gp的贡献率分别为1.4%、67.7%、3 0.9%；财政总收入增长10.3%，其中公共财政预算收入增长6.2%；规模以上工业总产值增长11.4%；工业用电量增长11.5%，工业产值和用电量增幅均居全省17个强县市区第一；固定资产投资增长20.4%；我区五大主导产业健康发展，产值、利润高于全区平均2.1和2.2个百分点；建筑业总产值584亿元，税收3.86亿元，分别增长.3%和14%；城镇居民和农民人均可支配收入分别增长9.6%、11.1%。较好实现了“时间过半，完成任务过半”的目标。从上半年实绩看，优势企业对全区经济发展贡献突出，94家大中型企业产值、利润分别占规上工业总量的62.8%和79.3%，如龙盛集团产值增长15.1%，利润增长75.8%；闰土集团产值增长27.1%，利润增长75.6%；阳光集团扣除投资收益后，利润增幅仍高达48.9%。上半年在融资难、融资贵的大背景下，全区9家上市公司直接融资22.98亿元，为我区经济发展注入了新的活力。 2.重点项目扎实推进。一是定向招商和产业招商取得新进展。上半年，把扩大有效投资作为稳增长、调结构的重中之重，坚持选外资、招央企、引虞商“三管齐下”，实施“1555”产业链招商，成功引进一批战略性新兴产业和高端服务项目，1-6月实到外资8351万美元，引进内资45.53亿元，虞商回归到位资金29.91亿元。二是重大项目引进取得新突破。总投资75亿元的中国智能骨干和新华定制电商物流项目、53亿元的新和成新材料项目、59亿元的万达广场签约落户。深入推进“三个一批”项目三年建设计划，目前全区在建5亿元以上产业类项目34只，其中10亿元以上16只，20亿元以上8只，上半年完成工业生产性投资131.2亿元、增长15%，工业投资增速连续两年居XX市第一。全区189只政府投资项目已开工146只，开工率77.2%，比去年同期提高19.1%。三是服务产业投资实现新增速，上半年完成投资74.3亿元，增长32.1%，高于固定资产投资增速11.7个百分点。 3.转型升级成效明显。一是创新驱动日益加快。上半年新兴产业产值、新产品产值、高新技术产业产值分别占规上工业产值的比重达34.1%、31%、46%，同比分别提高9.9%、19.7%、14.1%。二是“四换三名”工程积极实施，8只项目列入省“机器换人”示范工程，上半年“机器换人”投入23.18亿元，占技改投入21.5%，减少一线工人8000余人。三是“创新计划” 有力推进，与浙工大建立全面战略合作，启动建设浙工大上虞研究院，制定出台创新成长型企业5年培育计划和扶持政策，上半年新列入省级新产品试制计划7只，居全省县级第四。 4.城乡发展融合互动。一是城乡建设加快实施。曹娥江“一江两岸”等“五大区块”加快开发， 9幢总部楼宇项目加快建设，新落户7幢，曹娥江省级旅游度假区总体规划正在抓紧编制，万达广场落户高铁新城，总投资5亿元的汽车北站、10亿元的体育馆等一批重大功能性项目开工建设。二是各项改革全面启动，47项重点改革任务全部实质性启动, 崧厦镇列入省级小城市培育试点；供销合作社综合改革列入全国供销系统改革试点；中介机构监管列入XX市行政审批制度改革试点项目；农村“三权”改革稳步推进，改革红利逐步释放。三是“五水共治”、“三改一拆”工作强势推进，抓实截污堵源、引水活水、强库固堤、河道保洁“四大工程”， 治水攻坚战各项工作进展顺利；完成年度拆违任务的1.5%，实现“三改”36.2万平方米，为新型城市化和“腾笼换鸟”拓展了发展空间。同时还大力推进城乡规划、公交、卫生、供水、商贸流通“五个一体化”工程，综合治理切实加强，社会保持和谐稳定。 （二）存在困难和问题 总体上看，上半年全区经济运行良好，但可持续发展的形势依然严峻。主要表现在： 1.经济下行压力很大。受宏观经济形势影响，环保、劳动用工和融资成本上升，部分企业生产不足，经营困难。受新兴市场竞争激烈等因素影响，对外贸易表现疲软，增幅比上年同期回落.3个百分点。房地产业发展压力较大，量价齐跌，销售面积同比减少41.9%，经营性土地出让收入同比减少17.43亿元。从项目投资看，上半年工业企业投资同比下降%，其中500万元以上新开工工业项目437只，同比下降4.5%，部分投资项目推进速度较慢，企业投资意愿下降，发展信心不足。 2.企业解困任务艰巨。近年来，部分企业脱离主业盲目扩张，把大量资金投到房地产等领域，影响了主业的发展，当前房地产市场调整带来的金融风险已逐步向实体企业传染。经过去年下半年的攻坚克难，企业解困工作取得了阶段性成效，目前总体风险可控，但受资金链、互保链风险传导，银行抽贷、停贷影响，加上经营成本上升，以及市场疲软等因素，少数企业生产经营仍面临困难，个别企业担保链风险化解难度较大。 3.节能减排推进困难。当前，宏观政策环境对企业在能耗控制和废气污水排放、处理等方面要求更高，但我区闰土热电、杭协热电二期、新和成新材料、闰土氯碱等项目陆续投运，能源需求刚性增长，能源“双控”压力巨大。污水处理厂污水分质处理及尾水提标工作受资金和技术制约困难重重，乡镇生活污水纳管工作进展缓慢；热电企业脱硫脱硝工程建设、规模化畜禽养殖场污染治理等减排工程建设推进较难；我区化工、印染等重污染行业经济快速增长，控污减排形势十分严峻。 （三）下半年经济运行的几点建议 当前经济形势依旧严峻复杂，完成全年目标任务任重道远，区政府及相关部门要按照省委“决战三季度，冲刺四季度，实现全年红”的要求，进一步提振信心，鼓足干劲，切实把经济工作责任落到实处，全面完成年初人代会确定的目标任务。为此，提出以下几点建议： 1.抓有效投资，促持续增长。坚持招商选资“一号工程”不动摇，千方百计抓好有效投入，增强发展后劲。切实加强产业链招商，坚持创新驱动战略，加大科技投入，加快成果转化。要加大项目前期、开工、施工等各环节的工作力度，加大基础设施、产业项目、技术改造、环保投资等各领域的投资力度，加大激发民资、引进外资、对接央企的工作力度，尤其要加大虞商回归的力度，领导干部加强与重点项目、重点企业的联系，继续保持虞商回归的良好势头。要充分发挥“两区”主平台作用，加大有效投资力度，确保经济持续增长。 2.抓创新驱动，促转型升级。当前传统产业调整进入关键时期，全区上下要顶住压力，迎难而上，继续坚持改革创新，继续抓好结构调整和转型升级，继续巩固经济趋稳向好的势头。在加快传统产业升级改造的同时，要关注新技术、新商业模式，加快发展信息、环保、旅游等产业，培育新的经济增长点。扎实实施优势产业与强势学科大学的对接工作，进一步夯实产业发展的技术支撑。大力实施机器换人“三百工程”，积极争创省“两化”深度融合示范区。大力发展以电商物流为重点的现代服务业，进一步推进“电商换市”，加快经济转型升级步伐，进一步加强城乡统筹，加速商贸流通一体化进程。 3.抓服务提质，促市场拓展。加快推动“电商换市”，落实电子商务专项扶持政策，加快上虞电商物流城建设。支持企业创新营销方式，发展跨境电子商务，巩固开拓国内外市场。全面落实外贸奖励扶持政策，继续推进“零费率”参展，加强大通关建设，推进与“一达通”等外贸服务平台对接合作，鼓励骨干企业到境外建设营销点，加快构筑覆盖全球的营销络。着眼形势变化，以景区创建、营销创新为载体，推动“四季仙果之旅”品牌持续提升。 4.抓排忧解困，促健康发展。下半年当务之急要抓好实体经济解困和发展，确保困难企业正常生产经营，认真落实中小企业各项优惠政策，强化社保缴费等方面的扶持力度，帮助企业轻装上阵，渡过难关，为企业发展提供强有力的发展支撑。尤其要关注和有效化解担保链风险传导，要加强政府、企业、金融机构的工作协调，制定总体处置方案，对陷入担保链风险的企业要逐一分析，一厂一策，分类灵活进行处置，阻断风险蔓延。银行业金融机构要加强与担保企业协商，审慎处理担保代偿问题，采取贷款平移、债务重组、资产处置等方式解决担保债务纠纷，努力把防止风险传导降低在最小范围，切实防止“一家拖垮一片”的情况发生。 二、关于2020年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况 （一）2020年财政决算情况 1.公共财政收支决算情况 2020年实现公共财政预算收入43.11亿元，完成预算的100%，增长10%；经调整后的公共财政支出预算46.44亿元， 2020年全区公共财政支出45.21亿元，增长13.3%，完成调整预算的97.3%，与区十六届人大第三次会议报告的情况一致。 2020年，公共财政体制结算可用资金41.25亿元，加上省补助7.02亿元、地方政府债券收入1亿元、历年结转3.97亿元，合计地方可用收入为53.24亿元。公共财政支出45.21亿元，地方政府债券还本0.9亿元。滨海新城财力上解1.3亿元。公共财政收支结余5.82亿元，其中：结转下年专项支出3.36亿元，累计净结余2.45亿元全部安排预算稳定调节基金。 2.基金预算收支决算情况 2020年实现基金收入84.85亿元，完成年初预算的165.9%，增长154.7%。其中：社会保险基金收入21.05亿元，增长26.4%；政府性基金收入63.80亿元，增长283.2%加上政府性基金省补助1.88亿元和历年结转4.20亿元，合计全年基金可用收入90.93亿元。2020年实现基金支出85.65亿元，完成年初预算的168.3%，增长143.7%。其中：社会保险基金支出21.05亿元，增长26.4%；政府性基金支出64.60亿元，增长249.6%。基金预算滚存结余5.28亿元。 决算情况表明，2020年，区政府及有关职能部门积极发挥财税职能，全力组织财政收入，不断优化支出结构，切实加强资金保障，稳步推进财税改革，实现了预算收支平衡，为全区经济社会平稳较快发展作出了积极贡献。 （二）2020年上半年财政预算执行情况 今年以来，区政府及有关职能部门按照区十六届人大三次会议提出的目标任务，积极发挥财税职能，深化公共预算管理制度改革，加强收入征管，加大支出保障，想方设法促发展，千方百计惠民生，促进了我区经济社会事业平稳、持续、较快发展。 1.财政预算执行的主要特征 （1）加强征收管理，确保收入增长。区政府及有关职能部门面对宏观形势，围绕收入目标，强化基础信息管理，实行“千分制”税收业务工作岗位绩效考核，推进信息共享和协税护税体系建设，着力开展各项税收专项检查，千方百计保收入增长，上半年，全区实现公共财政预算收入24.93亿元，完成预算的53.6%，增长6.2%。 （2）发挥财税杠杆，助推经济发展。上半年，区政府及有关职能部门积极运用财税政策“正向引导”和“逆向倒逼”的双向调节杠杆作用，力促区域经济转型升级。落实推进工业强区建设各项政策，健全配套政策措施。全面推进城镇土地使用税政策调整试点工作，倒逼企业转型升级。执行国家鼓励技术研发、支持自主创新及鼓励高层次人才创新创业的税收政策，为转型升级提供动力和支持。上半年共兑现各类政策奖励补助资金2.15亿元，为企业减负1.62亿元，累计实现回归经济税源0.65亿元。 （3）压缩“三公” 经费，强化民生保障。进一步强化“三公”经费管理，上半年全区“三公”经费下降40.8%。积极落实农业、教育、科技、医疗卫生、社保等法定支出增长，体现公共财政服务为民的理念。上半年民生支出18.3亿元，增长19.8%，高于平均增幅3.6个百分点，占财政支出的75.5%。统筹生态账和经济账，全力支持“五水共治”、“三改一拆”等重大战略实施，加强政策性住房建设保障，推进城区公交公营化、城乡供水一体化、邮政服务均等化后续保障等工作，支持城乡统筹发展。 2.对财政预算执行的建议 （1）强化税收征管，确保收支平衡。下半年，房地产业税收和土地出让收入高位下行、“营改增”全面扩围、清费减税力度不断加大，收入增收空间日益减小，同时帮扶企业及转型升级财政支持需求不断攀升，加快城乡建设需要大量的财政资金支撑，财政收支矛盾较为突出。区政府及有关职能部门既要密切关注财政政策走向及撤市设区带来的经济和财政体制变化，不断调整和优化财政支出结构，又要强化税源动态管理，进一步夯实征管基础，坚持依法征收，应收尽收，提高税收征管效率。 （2）加大扶持力度，服务转型升级。深化完善亩产税收试点工作，推进节约集约用地，进一步细化完善企业扶持政策体系，完善财政扶持资金信息管理系统运行，实现对财政扶持产业资金的精细化管理，不断提升财税政策在“工业强区”进程中的杠杆作用，引导企业转型升级。继续推进“营改增”改革试点，落实各项结构性减税措施，全面激发企业家创业创新的源动力。 （3）优化支出结构，促进和谐发展。在保障正常运转和重点支出的同时，通过强化资金审核、财政监管、政府采购等环节，大力缩减“三公经费”和一般性支出，进一步优化财政支出结构，坚持财力增量优先用于民生改善，切实保障政府民生实事工程有序推进。进一步支持教育、文化、社保、卫生、就业等各项事业的发展，推进“五水共治”，确保“五个一体化”建设，全力支持城乡统筹协调发展，不断提高全区人民的归属感和幸福感。 三、关于2020年度区本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作情况 区审计局在审计2020年区本级财政预算执行和其他财政收支情况中，坚持以财政预算执行和其他财政收支的真实性、合法性、效益性为重点，严格按照预算法、审计法和监督法等相关法律法规规定，严肃财经纪律，认真履行职责，依法进行审计，审计工作报告客观全面，提出的加强财政管理的意见切实可行，充分体现了审计监督的效益性、广泛性、规范性、公正性、权威性，为区人大常委会审查批准年度决算提供了重要依据。为进一步提高同级财政审计工作的水平和效率，推进依法理财和财务收支规范管理，提出以下几点建议： (一）增强法制意识，提高依法审计水平。区审计局要进一步加强对审计法的学习、宣传和教育，有效涉及载体，利用多种宣传形式，加大宣传力度，营造全社会学法、知法、懂法的良好氛围。要围绕中心，服务大局，创新审计理念，加强队伍建设，提高工作效能，为全区经济社会健康发展保驾护航。区政府及相关部门，要切实增强法制意识，自觉遵守财经纪律，做到合理安排，科学管理，依法行政。 （二）加大审计力度，发挥审计监督职能