安全生产标准化考评清单.xls

交通工程建设企业安全生产标准化建设达标文件清单 序号章节制度文件记录公司职责部门 项目职责 部门 一一安安全全目目标标 1安全生产方针目标管理办法及实现目标的措施 安监部安全部 2公司安全生产中长期规划 安监部安全部 3公司跨年度专项工作方案 安监部安全部 4公司2014年度安全计划及专项活动方案 安监部 安全部 5安全生产目标考核与奖惩办法 安监部安全部 6 安全生产管理控制指标及细化分解 安监部安全部 7年度专项活动方案 安监部安全部 8年度安全目标考核记录 安监部安全部 二二管管理理机机构构和和人人员员 1安全生产委员会成立文件 安监部安全部 2安全生产管理机构成立文件 安监部安全部 3安全例会制度 会议记录 安监部安全部 4安全生产和应急管理人员的配备规定 管理人 员花名册 安监部安全部 三安安全全生生产产责责任任体体系系 1安全生产责任书 层层签订 安监部安全部 2安全生产责任制度 安监部安全部 3安全生产责任制考评和奖惩规定及记录 安监部安全部 四四法法规规和和安安全全管管理理制制度度 1资质证书 承包 分包方 安全生产许可证 扫描或复印件 营业执照 安监部 企划部合约部 2法律法规及其他要求管理规定 安监部安全部 3法律法规清单 外来文件 安监部安全部 4标准规范清单 外来文件 安监部安全部 5公司各项安全管理制度 安监部安全部 6法规及安全管理制度从业人员培训计划 培训 记录 安监部安全部 五五安安全全投投入入 1安全生产费用提取和使用管理制度 财会部财会部 2实际营业收入明细报表 财会部财会部 按月提取财务凭证 3安全费用生产经费科目单列 财会部财会部 专项预算 专款专用台帐 安全费用使用台帐 4安全生产专项经费使用情况的监督检查记录 提取和使用情况报备 监察审计部财会部 六六设设备备设设施施 1设备 机具 设备设施等 租凭 购买 使用 维护 保养 检修 报废 检验等管理制度 物装部物装部 2设备维护保养 检修 检测等相关记录 凭证 物装部物装部 3各类设备台帐 物装部物装部 4设备技术资料 设备制造许可证 产品合格证 制造监督检验证明或安全认可证件 机具 特种设备安装检测验收记录 物装部物装部 5安全防护 环境保护 消防设备设施及器材台 帐及定期检测 维护保养 检测 检查记录 物装部物装部 6施工现场临时设施相关管理制度 物装部物装部 7接地装置 防雷装置 防静电装置台帐及检测 记录 物装部物装部 七七安安全全技技术术管管理理 1施工组织设计编制 审核 批准制度 含审批 流程记录 技术质量部技术部 2危险性较大的分部 分项工程编写 审核 批 准专项施工方案制度 含审批流程记录 技术质量部技术部 3施工过程中文件资料及活动记录 如内控表 技术质量部技术部 4安全技术交底制度及记录 技术质量部技术部 5国家发布的淘汰产品目录 物装部物装部 6国家发布的安全 高效 节能的先进设备推荐 目录 物装部物装部 7ISO9001 ISO14001和OHSAS18000认证证书 企划部 8近3年安全生产科技攻关及课题研究成果清单 含项目立项文件 预算及成果 技术质量部技术部 9其它的安全监管信息系统 视频监控等 使用 记录 安监部 安全部 办公室 八八队队伍伍建建设设 1安全教育培训管理制度 人力资源部办公室 2年度及长期的继续教育培训计划 人力资源部 3培训记录 安监部安全部 4安全管理人员台帐 证件 安监部 人力资 源部 安全部 5特种人员 持交安证人员培训 考核记录 档 案 人力资源部办公室 6转岗 新入场人员岗前培训 考核及记录 安监部安全部 7新技术新设备投入使用前 对管理和操作人员 进行专项培训和交底 记录 技术质量部技术部 8教育培训效果考评档案 人力资源部 办公室 九九作作业业管管理理 9 19 1现现场场作作业业管管理理 1危险作业安全监督检查管理规定 安监部安全部 2施工调度会记录或施工调度单 工程部工程部 3项目现场安全管理人员 特种操作人员花名册 及资质证件 人力资源部办公室 4危险作业 关键性操作规定 操作规程 安监部安全部 9 29 2安安全全值值班班 1安全生产值班计划和值班制度 安监部安全部 2值班记录 安监部安全部 9 39 3相相关关方方管管理理 1 1相关方 协作单位及供应商 管理制度 工程部 法合 部 物装部 合约部 2 2协作单位相关资质 工程部 法合 部 合约部 3 3开工前准备 过程监督 续用等管理安全监管 记录 工程部 法合 部 合约部 4 4与协作单位签订安全协议 工程部 法合 部 物装部 合约部 5 5外来车辆 人员 含参观 实习及客户等 进 入作业现场的安全管理制度 总经办办公室 6 6合格协作单位名录和安全生产档案 工程部 法合 部 合约部 十十危危险险源源辨辨识识与与风风险险控控制制 1危险源辨识 评价和措施程序 安监部安全部 2危险源清单及控制措施 安监部安全部 3危险源档案 安监部安全部 十十一一隐隐患患排排查查与与治治理理 1隐串排查工作方案 安监部安全部 2隐患排查台帐 安监部安全部 3隐患治理方案 安监部安全部 4隐患治理台帐 安监部安全部 5重大安全隐患报备制度 安监部安全部 6隐患排查与治理情况统计分析制度 安监部安全部 十十二二职职业业健健康康 1设置或指定安全生产职业健康管理机构 文件 人力部办公室 2公司员工健康检查制度 人力部办公室 3员工职业健康检查记录 人力部办公室 4作业场所职业危害因素及防护器具定期检测记 录 安监部安全部 5危险作业人员名册和投保意外伤害或工伤保险 的证明材料 安监部 办公室 合约部 6事故伤残等级鉴定 安监部安全部 7作业场所危害告知培训 宣传或劳动聘用合同 中含有相关的说明 人力部 安监 部 办公室 安全部 8工作环境和条件标准 安监部安全部 十十三三安安全全文文化化 1安全生产举报和投诉调查处理规定 安监部安全部 2安全承诺书 安监部安全部 3安全知识手册 安监部 企划部安全部 4安全生产月活动 竞赛活动制度 安监部安全部 5安全生产月活动 竞赛活动方案 安监部安全部 6安全生产先进集体和个人表彰奖励规定 安监部安全部 7安全生产检查评比 总结和分析的相关规定 安监部安全部 十十四四应应急急救救援援 1突发事件总体应急预案 技术质量部技术部 2综合应急预案 技术质量部技术部 3专项应急预案 技术质量部技术部 4现场处置方案 技术质量部技术部 5应急预案的定期评审 技术质量部 安监部 技术部 安全部 6应急预案宣传方案 安监部安全部 7组建应急队伍的文件 花名册 安监部安全部 8应急人员日常训练计划 安监部安全部 9救援应急物资和技术装备清单 安监部安全部 10应急预案演练计划 记录及评审报告 安监部安全部 十十五五事事故故报报告告调调查查处处理理 1安全生产事故报告程序与制度 调查分析 处 理及追究管理规定 安监部安全部 2事故档案 安监部安全部 3事故管理台帐 安监部安全部 4事故统计报表 安监部安全部 5事故调查报告 事故分析通报 事故处理文件 安监部安全部