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管审计划范文 管理评审计划编号JL-5.6-01评审目的通过开展管理评审活动，确保质量/规范/环境/安全管理体系能够持续地保持其适宜性、充分性和有效性，以保证管理方针得到落实、管理目标有效实现、各种管理规章制度的要求得到落实，体系正常运转。 评审依据 1、GB/T19001xx质量管理体系要求、GB/T50430-xx（简称规范）GB/T24001xx环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001xx职业健康安全管理体系规范标准的要求， 2、本公司管理手册及其他管理体系文件； 3、法律法规与其他要求。 参加人员及评审时间公司领导及各部门负责人定于xx年5月30日上午900-下午400公司会议室评审内容 1、本年度内部管理体系审核，不符合的纠正措施效果跟踪； 2、客户反馈和相关方反馈的信息，包括客户满意程度的调查结果（包括抱怨）及沟通结果等； 3、管理过程的业绩和产品的符合性，包括生产及安装施工过程的监视和测量的结果。 体系的例行检测、常规检查、绩效检查； 4、事故、事件、不符合、纠正和预防措施的状况、包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果。 5、可能影响管理体系的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整等。 体系涉及的所有生产、安装施工及售后服务过程、活动和辖区范围及环境安全设施。 6、管理体系运行的资金保障情况； 7、公司环境体系合规性评价结果 8、管理体系运行状况包括管理方针和管理目标的适宜性和有效性。 9、针对文件化管理体系的改进的建议； 10、,四标体系工作的下一步安排，规范条款的进一步落实。 各部门评审准备工作要求 1、管理者代表准备并提供内部审核报告；内部审核结果、内审不合格报告的关闭验证情况纠正/预防措施落实情况公司合规性评价情况管理方针/目标的完成情况及适宜性评价公司管理体系运行情况的总结及改进建议各职能部门负责人本部门管理体系所负责的条款运行情况的总结及改进建议。 2、企管办公室内审不合格的分布及分析改进情况；体系文件的现况，公司三级文件修改规范建议公司记录的现况；管理方针、目标的理解贯彻执行情况；公司重要环境因素中度以上危险源控制情况；公司环境安全日常监测情况；不符合整改情况法律法规识别情况；全员培训管理情况，特殊工种培训情况；职工劳保发放、福利待遇保险缴纳情况，一年一次体检追踪情况计量设备的监测情况；?本部门存在的问题及今后改进的方向 3、生产部目前产品生产情况成品（服务）交付率；生产过程的质量控制；生产过程的检验日常监测完成情况；各工序质量控制情况；各岗位的质量检查记录填写及时规范否；生产过程不符合整改情况产品质量状况符合性的数据；有无重大生产质量事件情况原材料进厂抽检及库房的管理的情况；计量设备的使用及保养情况；环境/安全日常监测情况；不符合整改情况目前产品生产合格情况，不合格产品责任事故汇总分析；设备、设施完好率；设备保养完成率；计量设备管理情况；车间操作人员、技术人员全员培训完成率；年度培训计划完成情况；文件执行/培训情况，质量方针/目标的理解贯彻情况；车间的环境因素、危险源识别及控制情况；环境安全日常监测情况；不符合整改情况有无重大环境、安全、事件、事故处理情况本部门存在的问题及今后改进的方向。 4、技术部部门的研发设计项目情况；生产施工的工艺的制定；数据统计及分析情况汇报；本部门存在的问题及今后管理处体系改进的方向、建议 5、工程部（含开工项目）1）目前年内开工项目施工质量控制情况公司安装工程质量问题现况（年内返工率、投诉率）；年内工艺指令准确率；2）目前年内开工铁塔项目工期完成情况；3）客户要求的理解与执行情况及最终效果；4)责任事故汇总分析；5)设备、机具管理；完好率；设备保养完成率；6)施工人员、技术人员全员培训完成率；年度培训计划完成情况；7)现场材料管理工作情况.8)计量管理情况；9)文件执行/培训情况，质量方针/目标的理解贯彻情况；10)施工进驻前的环境因素、危险源识别及控制情况；11)项目环境安全日常监测情况；不符合整改情况12)有无重大环境、安全、事件、事故处理情况13)规范新增制度的贯彻执行情况;14)本部门存在的问题及今后改进的方向。 6、业务部编制穆林审核赵博批准徐冲时间xx-5-25合同履约率客户调查反馈情况（调查