2009年二月份生产经营计划.doc

前 言编制1.21-2.20生产经营计划期，正是深冬严寒季节，又逢新春佳节，但战斗在一线的员工仍坚守岗位，日夜拼搏，为公司创利，战天斗地连续作战。公司通过2个多月的生产试运行后，认为设备还有潜能发挥，故考虑快马加鞭，启动小石匣1#、3#破碎站，二选厂立即投产，充分调动全体员工的积极性，克服各种困难，在全力保安全第一的前提下，夺高产、降成本、为实现利润目标，再创历史好水平。两矿三厂在组织实施生产经营计划时，首先落实年计划安排的重点工作，公司要求两矿主要是下大力量组织爆破计划的实施，千方百计准备充足的矿源，排土场治理提前做好各项准备工作，做好三厂在保安全、保精粉品位65.80.2的前提下，全力以赴打高产。做好尾矿库的巡回检查工作。同时对尾矿坝所属管道及各种设备的突发性问题要采取措施。确保安全生产。六部二室继续深入做好各专业的基础管理工作，生产计划部每周二召开生产例会，了解厂矿计划执行情况，通过各专业反映情况解决实际问题；安质部主要讲一周安全检查工作，提出下周工作安排；财务部提出厂矿、部室降成本途径，下一步如何开展增收节支工作；供应销售部提供价格变化，掌握精粉销售情况和物资采购、废品回收等工作；劳资部对劳动纪律每月不定期检查；综合部、办公室、协调办等各部门都要抓好专业工作的检查落实，使各项专业管理工作跃上新台阶一、 采矿生产指标计划1、 两矿采矿生产计划 单位：吨 表1单位项目旺儿沟采区小石匣采区月计划日计划月计划日计划总量矿岩3780001260041000013670原矿矿量288000960039000013000奋斗目标294000980040000013300岩石直排90000300020000670成品矿量630002100690002300奋斗目标660002200740002470矿石品味17%17%15%15%干选比4.584.585.665.66采剥比665.955.95设备完好率96%96%千人负伤率22注：月计划按30个工作日计算2、 两矿成品矿产量计划 单位：吨 表2站别单位1#破碎站2#破碎站3#破碎站合计月计划日计划月计划日计划月计划日计划月计划日计划旺儿沟160005102200074025000850630002100奋斗目标1650060022000800275001000660002200小石匣390001300300001000690002300奋斗目标420001400320001100740002470注：月计划按30个工作日计算二、 选厂生产计划 单位：吨 表3单位项目一选厂二选厂三选厂公司月计划日计划月计划日计划月计划日计划月计划日计划铁精粉产量92003106000200880029024000800奋斗目标102003407200240980033027200900铁精粉品位（%）6666666666666666入磨量5200017003700012204900016001380004600奋斗目标5800018004400014005400017301560005200入磨品位（%）15.715.71515171715.915.9选比5.75.76.16.15.545.545.745.74尾矿品位（%）5.55.5556.06.05.725.72设备作业率96%96%96%96%千人负伤率2222注：月计划按30个工作日计算三、 财务指标计划（两矿三厂）表4单位项目旺儿沟小石匣一选厂二选厂三选厂矿石产量（T）6300069000奋斗目标（T）6600074000成品矿品位17%15%完全成本指标（Y/T）59.0072.20484.03524.25415.71奋斗目标（T）51.6362.28459.83498.04394.93加工成本指标（Y/T）57.0468.6199.96115.3291.80奋斗目标（T）54.4563.9797.96113.3289.80铁精粉产量(T)920060008800奋斗目标1020072009800铁精粉品位66%66%66%流动资金(万元)2022521018注：小石匣流动资金22万元，1#、2#破碎站12万元，3#站10万元。四、 财务指标计划 （六部二室）单位：元 表5单位项目计划部财务部安质部劳资部供销部综合部办公室协调办合 计流动资金计划15200001520000管理费（办公）40040020040030020030001005000通讯费1000010000燃油费2000020000修理费100001000差旅费2000020000燃煤费4000040000招待费100005000150002000050000合 计400304005200400153530040200630001001675000五、 设备检修计划表6单位设备名称数量检修时间检修项目类别旺儿沟1#站1#输送带22009.1.21更换皮带检修2#皮带机12009.1.21：溜槽、料仓、滚筒轴承2009.1.21挖补、焊接、检查加油：旺儿沟2#站1#皮带机1台2009.1.31 更换皮带、托辊支架：细破机1#破碎机1台2009.1.31更换动鄂板下料口加固：3#皮带机1台2009.1.31更换托辊支架溜槽及焊接：细破料仓1台2009.1.31焊补：旺儿沟3#站1#、2#成品皮带机2台2009.2.1更换皮带:2#、5#废料皮带机2台2009.2.1更换皮带:振动筛1个2009.2.1更换筛片:大破碎机1台2009.1.21定颚板调头：细破碎机1台2009.1.21更换动鄂板：小石匣1#站2月1日至2月20日改 造六、 供配矿计划1、 旺儿沟采区供配矿生产计划全月总量目标38万，其中直排9万吨、供矿28.8万吨，工作日30天。一号破碎站供矿石：1#站入破量目标64000吨，供料部位：8#、3#为主。二号破碎站供矿石：2#站入破量目标96000吨，供料部门：2#、3#矿为主。三号破碎站供矿石：3#站入破量目标128000吨，供料部位：7#、8#、1#矿为主。2、 小石匣采区供配矿生产计划全月总量目标41万，其中直排2万吨、供矿39万吨，工作日30天。一号破碎站停产改造。二号破碎站供矿石：2#站入破量目标240000吨，供料部位：2#、4#、5#、6#、7#矿为主。三号破碎站供矿石：3#站入破量目标150000吨，供料部位：7#、8#矿为主。七、 重点工作1、 安全管理1) 2009年元月12日召开经理办公会，会上王总根据冬季生产特点和春节不停产的情况立即要求安质部对厂矿进行安全大检查，进一步提高员工执行“三项制度”的自觉性，防止各项规章制度流于形式，堵塞安全方面的管理漏洞，2月份公司继续坚持“安全第一、预防为主”的指示，公司要求各单位严格执行领导值班制，必须把安全放在首位，要求各单位重点加强现场指挥和全方位控制，重点对施工现场、排土场、尾矿坝进行巡回检查，发现问题及时处理，对检查出的各项不安全隐患和各种问题都要记录在册，并按轻重缓急登记台帐，一定要把不安全因素消灭在萌芽状态，确保安全生产。2) 根据冬季生产特点，两矿三厂主要领导要加强岗位责任的落实，首先在防火、防煤气、防冻、放滑等方面提高自保意识，重点强调夜班人员要千万小心路况，防止摔伤，住宿人员防止煤气中毒，防止火灾事故发生。3) 加强采场高危段面的治理，严格执行平台式正规化开采，及时处理掌子面悬浮巨石，确保勾机、汽车、铲车及人员的作业安全。4) 要加强破碎站安全管理。梯子、平台、皮带、料仓支架等要经常检查，发现开裂等隐患问题必须立即进行处理，防止设备事故和人员高空坠落事故发生。5) 尾矿库治理在3月1日前按照治理方案施工，5月1日前完工。6) 旺儿沟采区排土场容量，到 4月份已经到了无地再排的状况。在目前基础上，从底部砌筑干石坝，防止坍塌滑坡，逐层留安全平台，顶部通过向上扩展再加高一层，延长排土场使用期。7) 要加强油库的安全管理。灭火设施必须齐全有效，所有车辆、钩机、铲车，必须配备灭火器，车辆严格执行灭火加油，严禁在油库区域内吸烟和动用明火，闲杂人员不准进入油库区域，确保油库整洁、安全、防火。8) 要加强电气安全管理，各厂矿配电室和高压电气设施，必须明确专人管理，电气开关必须专人操作，避免误操作损坏设备及伤人，电器维检人员必须持证上岗，每天对电器设备进行检查，要杜绝线路混乱和线头裸露漏电现象，发现问题要立即处理，并且要做好检查记录。9) 要加强对租赁勾机、铲车和汽车的管理，重点要加强对盘捣车和拉矿车的检查管理，经常检查汽车状况和刹车情况，发现问题立即处理，严禁司机开快车、开带病车。司机室不准搭载闲杂人员，达到拉矿不偏载，不超载，成品矿车满载不准超过吨，避免超载洒矿损失和发生车辆运行事故。2、 质量管理1) 严格工艺技术管理，矿山要从源头抓起，在有条件部位坚持矿岩分穿分爆，努力降低贫化率，提高原矿入破品位，小石匣成品矿品位控制在15%以上，旺儿沟采区控制在17%以上，确保矿石质量。2) 成品矿粒度控制在5cm以下，主要是通过控制排矿口控制粒度，增加球磨机入磨量，提高精粉产量，为公司创利，严把粒度关。3) 选厂要抓岗位操作，严肃质量要求，铁精粉确保65.8%0.2%,出现低于65.6以下的低品要严肃追究责任，超过66%要及时控制。3、 设备管理1） 春节前对所有设备逐一检查发现问题及时采取措施，各09年元月11日生产经营计划部召开设备专业会议，会上要求各单位立即建立设备档案，认真填写设备台帐，原始记录，规范设备管理，各厂矿要有详细记录存档。维检人员要严格执行检修计划，确保按时、按质、按量完成全年检修任务。2） 重点抓好设备的日常检查、维护、保养及润滑等基础管理工作。严格按公司标准执行设备润滑制度，小石匣圆锥式破碎机要更换润滑油，要对开裂部位，立即进行补焊。一旦发生设备故障及时抢修。重大故障24小时不过夜，全力组织抢修。根据冬季生产特点，两矿三厂所有设备都要做好防冻工作，确保设备运行稳定，防止设备事故发生。3） 小石匣1#破碎站停机20天进行设备改造，2#、3#破碎站加强维护保养，确保正常生产。4、 采购供应管理1） 执行规范化管理的首要条件是有章可循，有制可守，从2009年开始，各厂矿、部室都要提前上报材备申请计划，各单位无权采购，计划统一报供应销售部。经公司领导批准后列入采购计划，通过市场货比三家咨询，遵循优质优价原则，以不影响生产为前提，如北京没有的和现场施工急需的各种材备及时从地方采购，确保生产供应。公司大批量材备供应，由北京统一采购，确保材备质量，在大宗消耗方面要千方百计降成本，降储备资金，降管理费，确保实现