物资验收管理标准.doc

物资验收管理标准 国电电力吴忠热电有限责任公司 发 布2010-12-01实施2010-12-01发布物资验收管理标准（试行）国电电力吴忠热电有限责任公司企业标准11目次前 言21目的32适用范围33规范性引用文件34术语、定义和缩略语35职责和权限36管理内容和方法47记录表式88相关文件89附录8前 言本标准的编制原则和要求符合企业标准体系的国家标准（GB/T1549615498）、GB/T1.1标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则、DL/T8002001电力企业标准编制规则、DL/T6002001电力行业标准编写基本规定。本标准的起草部门：物资部本标准的归口管理及解释部门：物资部本标准起草人：王爱民本标准审核人：李大宏本标准批准人：刘 毅物资验收管理标准A/0版1 目的为了规范公司及施工单位的工程物资验收管理，确保工程物资采购质量，结合公司的实际，制定本办法。2 适用范围本办法适用于公司基建期物资验收管理工作。3 规范性引用文件无4术语、定义和缩略语本文件采用公司综合管理手册中的术语、定义和缩略语。5 职责和权限5.1 公司工程部负责指导、监督物资验收管理工作。5.2 公司物资部是负责组织物资验收的归口管理部门。若公司与施工单位就物资管理有委托代理关系的，物资的验收可由施工单位（以下简称代保管单位）组织，物资部配合。5.3 公司档案室是物资验收的原始资料的归口管理部门。设备（开箱）检验资料由公司物资部门或代保管单位及时移交给档案室。 5.4 施工单位负责根据本办法制定相关的作业文件。5.6 公司工程部各专工参加本专业设备、材料到货验收工作，及时掌握设备、材料验收动态。5.7 设备（开箱）验收后由公司物资部或代保管单位即时做好物资验收记录，并会同相关部门签字认可，此验收记录将作为以后索赔、仓管的依据。6 管理内容和方法6.1 物资验收流程物资运抵施工现场后，由公司物资部或代保管单位做好物资的卸货、验收准备工作，货物一旦具备验收条件，由公司物资部或代保管单位拟定验收时间，并通知安装使用单位、公司工程部和档案室、监理单位共同验收。必要时应通知物资供货商、承运单位参与验收。物资验收完毕，由公司物资部或代保管单位做好物资验收记录，采购人员出具入库单，仓管人员做好入库准备及保管保养工作。6.2 物资验收准备6.2.1 人员准备：安排好负责质量验收的技术人员或使用单位的专业技术人员，以及配合适量验收的装卸搬运人员。具体包括公司工程部、物资部、档案室、监理单位、使用单位（施工单位工程部门）、物资仓库、物资供货商、承运单位等相关人员。6.2.2 资料准备：收集并熟悉待验物资有关文件，如技术协议、订货合同、供货商发货清单、图纸等。6.2.3 器具准备：准备好验收用的合格的检验工具，如衡器、量具等。6.2.4 装卸设备准备：大批量物资的数量验收，必须要有装卸搬运机械配合，应做好设备的申请调用。6.2.5 货位准备：确定验收入库时存放的货位，计算和准备堆码苫垫材料。此外，对于有些特殊物资的验收，如毒害品、腐蚀品、放射品等，还要准备相应在的防护用品。6.3 物资验收及其方法6.3.1 物资的验收方法a) 外观检验：参加验收的人员根据订货合同和有关技术协议、图纸资料、发货清单对实物进行外观检验，检验物资的包装外形或装饰有无缺陷；检查物资包装的牢固程度，有无损伤，如撞击、变形、破碎等；检查物资是否被雨、雪、油污等污染，有无潮湿、霉腐、锈蚀、生虫等。外观有严重缺陷的物资，公司物资部要单独存放，做好标识，防止混杂，等待处理。b） 数量检验：由公司物资部或代保管单位负责。依据物资的性质和包装情况，对物资进行计件、检斤或检尺、求积检验。一般情况下，计件物资应逐一清点，固定包装物的物资，验收完应按原包装封好，以利于保管。金属材料、某些化工产品按检斤验收。板材、型材等，先要通过检尺，按规定的换算方法换算成重量验收。对于进口物资，原则上应全部检斤，如果订货合同规定按理论换算重量交货，则应该按合同规定办理。木材、竹材、砂石等，先检尺后求积做数量验收。在一般情况下，数量检验应全验，即按件数全部进行清点，按重量供货的全部检斤，按理论换算重量供货的全部先检尺，后换算为重量，以实际检验结果的数量为实收数。如果商品管理机构有统一规定时，可抽检或按规定办理。c） 质量检验：由参与验收的监理单位负责，质量检验包括外观检验（规格、型号、材质、产地、颜色等）、尺寸精度检验、机械物理性能检验和化学成分检验。d） 金属材料中型材、部分机电产品和少数建筑材料进行尺寸精度检验。对部分机电产品的检验，可采用抽验的方式进行。6.3.2 物资验收a) 物资运抵施工现场后，接货单位负责将物资卸至指定地点，对于超大、超重或特殊件应有卸车技术措施，设计最佳卸货方案，避免二次搬运。货物落地后，应立即会同安装使用部门、公司物资部、工程部等有关人员对货物包装外观及数量进行初步检查，并将检查结果记录于物资到货情况表（参见表式A）（对于国外设备需用中英文，必要时应用相机进行拍照、摄像），各方代表签字认可后与货运单位办理货物交接手续。若发现损坏或丢失，应当立即通知供货商并采取适当的措施对承运单位提出索赔要求。b）公司物资部或代保管单位应根据物资到货情况，拟定设备（开箱）验收时间。在开箱验收前七个工作日内填写物资验收通知单（参见表式B）书面通知物资供货商、安装使用部门、仓管员、公司工程部、监理单位（若为进口设备，应同时通知海关人员、出入境检验检疫局参加验收）等有关人员参与物资的验收。并在物资验收通知单中声明：“若在规定的时间内货物供方代表未能参加开箱验收，则货物需方有权自行安排设备（开箱）验收，设备（开箱）验收结果将视同为有效，货物供方应无条件接受。”c） 对于进口设备、材料，应按合同约定在索赔期内及早进行开箱验收。d） 特殊设备的验收最迟不得超过一个月（特殊情况除外）；合同内如有验收约定时间的，则按合同约定内容执行。e） 物资验收相关人员到齐后，根据供货商提供的发货清单、装箱清单以及签订的合同、协议、有关规定，逐项、逐件进行核查，仔细查看设备的外观、规格型号、数量及质量等是否符合公司要求和有关规定。并将设备（开箱）验收情况记录在物资验收签证单（参见表式C）上，参与物资验收的相关人员进行签字认可。 f） 若设备（开箱）验收时发现设备、材料数量短缺或规格型号、质量不符的，由公司物资部或代保管单位立即书面通知供货商限期补货或更换。g） 设备（开箱）验收过程中收集的资料，有档案室参加的直接由档案室妥善收管，若档案室没有参加设备（开箱）验收的，由公司物资部或代保管单位收集并移交档案室。h） 经会签的物资验收签证单，由会签方各存一份，公司物资部或代保管单位负责分发，并及时将物资验收情况录入项目公司基建MIS中。6.4 物资的入库6.4.1 物资经验收合格后，仓管人员应及时根据订货合同、协议、物资采购人员出据的入库单等凭证做好物资的接收工作。6.4.2 在物资接收过程中，若发现有实物与单据不相符，由物资采购人员应立即通知供货商进行处理。6.4.3 物资入库以后，仓管人员应根据物资仓储管理办法对物资进行保管保养。6.5 物资验收中发现问题的处理6.5.1 物资验收中如发现资料不齐、数量短缺、质量不符合要求等问题应区别对待及时处理。6.5.2 发货清单、装箱清单、材质证明等资料未到或不齐时，由公司物资部或代保管单位负责及时向供货商索取，到货物资作为待检验物资堆放在待验区域，待证件到齐后再进行验收，证件未到之前，不能验收，不能入库，更不能发料。6.5.3 安装图纸等技术资料未到或不齐时，由公司工程部专业人员及时通知公司物资部向供货商索取。6.5.4 数量短缺规定在磅差范围内的，可按原数入账，凡超过规定磅差范围的，应查对核实，做好验收记录，由公司物资部或代保管单位向供货商交涉补供事宜。6.5.5 凡质量不符合规定的,公司物资部或代保管单位应及时向供货商办理退货、换货交涉，或征得供货商同意现场代为修理，或在不影响使用前提下降价处理。规格不符或错发时，应先将规格对的予以入库，规格不对的做好验收记录交公司物资部办理换货。不符的货物由仓库单独存放、妥善保管。6.5.6 凡属承运部门造成的货物数量短缺或外观包装严重残损等，应凭接运提货时索取的“货运记录”按合同有关约定进行索赔。7 记录表式表式A 物资到货情况表表式B 物资验收通知单表式C 物资验收签证单表式D 设备异常处理单8 相关文件无9 附录表式A国电电力吴忠热电新建工程物资到货情况表编号；设备名称规格型号到货日期承运单位运单号制造厂存放地点箱号、数量包装情况易碎件情况件数是否齐全外观有无损伤或缺陷封堵是否良好遗留问题参加代表签字备注本表式共三联，承运单位、买方单位、接收单位各执一联。年 月 日 物到字 号表式 B国电电力吴忠热电新建工程物资验收通知单编号： ：兹定于 年 月 日 时，在 ，对 设备进行到货验收，请贵单位接通知后，安排相关人员按时参加验收，如在规定时间没有参与验收，则视本次验收结果有效。此次验收不解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期中发现的设备、材料质量缺陷的责任。 特此通知 联 系 人： 。联系电话： 传 真： 地 址： 。负责人（签名）： 签发单位（公章）： 签发日期: 年 月 日表式C国电电力吴忠热电新建工程物资验收签证单编号：类别验收日