5经营质量管理手册.doc

文件编号版次/修改好记忆有机食品有限公司有机管理手册目 录一、发布令二、质量方针与目标三、任命书四、公司简介五、有机生产和经营的主要目标和实施计划六、公司有机管理组织机构图七、相关人员的职责和权限八、内部检查九、追踪体系十、记录管理十一、产品召回十二、客户申、投诉的处理十三、员工培训发 布 令本公司依据GB/T19630.14有机产品国家标准并结合公司的实际经营情况编制了01版有机管理手册，现予以批准发布实施。本手册是本公司有机管理法规性文件，是指导本公司持续建立并保持有机管理体系的纲领和行为准则，本公司全体员工必须遵照执行。为实现对外承诺制定了本公司的有机方针和目标，现一同予以颁布和实施。总经理：曾楊2011年3月20日有机产品质量方针遵守有机法规 强化生产管理倡导健康理念 保证食品安全争创有机名牌 实现持续发展科学管理 质量第一诚信为本 顾客满意有机产品质量目标1 追求顾客满意程度达到90%以上；2 保证质量安全，顾客投诉率为零；3 产品加工生产全过程必须实行标准化管理4 原料质量必须合格，生产环境、个人卫生必须合格，产品的合格率100%5 产品出厂前必须严格检验总经理：曾楊2011年3月20日任 命 书为保障有机管理体系的持续有效运行，特任命 刘理 同志为有机管理小组组长，并赋予其如下职责：1 负责有机管理体系的建立和维护；2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；3 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；4 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；5 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机产品标志；7 就有机产品的相关事宜对外联络。总经理：曾楊2011年3月20日公司简介上海市好记忆有机食品有限公司成立于2011年，现有职工50人，其中本科毕业且具有中级以上职称的专业技术人员20人。公司占总面积4000平方米，固定资产1000万。地处上海市杨浦区，这里空气清新，水质纯净，土地肥沃，为开发优质的有机大米提供了良好的条件。本公司产品远销全国各地，并拥有国家认证的生产许可证、卫生许可证等证书，本公司被评为上海市重点企业。本公司还拥有一支专业的营销队伍，致力于以优秀的团队管理，卓越的企业精神，打造规模大型化、功能综合化、经营多元化、管理现代化的现代化的一流的有机大米深加工企业。本公司按照自己特有的经验理念，将优质的产品、一流的服务和完善的品牌同步奉献于各界朋友，并欢迎广大朋友前来指导、洽谈业务！ 目前公司已通过了“ISO22000国际质量管理体系”认证、 “HACCP”食品安全管理体系认证、食品工业生产许可证“QS”认证。公司名称：好记忆有机食品有限公司公司地址：上海市杨浦区营口路101号法人代表：潘玉总 经 理：曾楊联系电话 真： #有机生产和经营的主要目标和实施计划本公司以社会经济与环境相协调的可持续发展思想和原理为基础，通过有机种植和加工实现以下目标：1 生产优质产品，满足社会的需求；2 保持生产体系和周围环境的生物多样性；3 尽可能利用当地生产系统中的可再生资源并促进水资源和其它资源的合理利用和保护；4 促进耕作系统中生物循环和物质循环、保持和提高土壤的长效肥力；5 生产可完全生物降解的有机产品，使各种形式的污染最小化；6 保护生产者和加工者的利益，满足生产者和加工者的基本需求，努力使整个生产、加工和销售链都能向公正性、公平性和生态合理性的方向发展。本公司将过程管理的原则用于有机生产和有机产品加工经营活动，实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，使公司获得有机产品并产生经济和社会效益。在这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。我们认为这样的过程确定即生产和经营的实施计划；而这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下面提供了对这些过程的框架的描述：首先是转换期的确认：在确认转换期的基础上确定场址，优化种植基地环境，培训人员，建立有机管理文件，实施监控。生产活动的策划由总经理在基地负责人和基地生产管理人员协助下作出决定。具体的种苗控制、生产管理、病虫害防治等活动将按照公司有机领导小组的实时指示精神和有关文件规定执行。加工经营活动作为生产活动的延伸受到公司普遍的重视。本公司计划在有机转换期期间加大宣传力度，具体做法是通过媒体的宣传、直接推销等手段，积极地将有机活动及成果传达给现有客户及潜在客户。在未来，经营活动应在为有机体系服务的前提下向广泛区域和深层次发展，为广大人民群众服务。公司有机管理组织机构图总 经 理办公部生产部贸易部财务部品质管理部有机种植基地有机管理小组采购科仓储科生产车间保障科相关人员的职责和权限 一、 总经理 1、 全面领导公司日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 2、制定质量方针和质量目标，并提供必要的资源实施和保持有机管理体系； 3、确保顾客的要求在公司内部得到沟通和实现； 4、 加强内部沟通，组织员工开展合理化建议； 5、 以顾客为关注焦点、以实现顾客的满意为目标，对整个体系的建立、实施和持续改进做出承诺和支持； 6、 确定公司组织机构，规定各部门在质量体系中的质量职能及其相互关系，并督促、支持其行使职能，创造全员参与质量管理的协调环境。二、 有机管理小组组长 1、 确保有机管理体系得到建立、实施和保持； 2、向总经理报告执行有机管理体系的业绩，包括改进的需求和内检的情况； 3、确保在整个公司内提高有机意识；4、负责与有机管理体系有关事宜的外部联络； 5、负责有机标志的管理。 三、财务部1、 根据公司决策精神，制定和修订财务年度计划； 2、 建立健全财务管理各项规章制度； 3、加强经营核算管理，检查监督财务纪律； 4、做好资金筹划管理和调动； 5、 做好资产财务管理和会计事务的处理； 6、对合同的执行及采购计划的落实情况进行监督。 四、 贸易部 1、负责产品销售； 2、 负责产品的可追溯管理。五、生产部1、负责生产计划的编制和组织生产，并做好加工场所卫生检查，保持卫生状况的最佳状态； 2、 负责生产设备的全面管理； 3、 负责产品的加工、贮藏和运输，保证符合加工规程的要求； 4、 负责原料和成品的仓储管理； 5、 负责有机标志的粘贴。六、 种植基地 1、负责有机种植技术的推广和应用，严格按照种植规程组织生产； 2、负责基地的病虫草害防治技术的推广； 3、负责产品种植基地的土肥管理和田间护理，符合种植规程的要求； 4、 负责有机地块的标识、防护，要有序，并有标识给予区别。 七、品管部 1、 负责有机各类采购物资的进货检验； 2、 负责原料验收的检验； 3、负责制成品的检验；4、 负责其他原料的进货检验。5、负责生产环境卫生管理。 6、负责有机记录的管理。八、办公室 1、负责市场的开发和销售的实施，评审客户要求、交货期以及其他要求； 2、 负责顾客反馈意见的收集、整理和处理及顾客的申斥/投诉； 3、负责编制各部门岗位责任制和人员的招聘。 4、 负责制定培训计划和培训的实施以及培训效果的验证； 九、 采购科1、负责各项物资的的采购。2、负责对供方的评价和监控。3、对各项物资要进行验收检验内部检查1 目的为验证有机管理体系是否符合标准要求，体系是否得到有效保持、实施和改进，特编制此章节。2 职责和权限2.1 总经理负责批准公司的内部检查计划和内部有机管理体系检查报告。2.2 有机管理小组组长全面负责内部检查工作；负责选定内部检查员，对内部检查不符合进行处理并督促改进。2.3 内部检查组长负责编制内部检查计划；负责编写内部检查报告；负责领导公司内部检查。2.4 内部检查员负责依据检查表执行检查任务。3 控制要求3.1 定期进行内部检查对公司的内部检查要求：规定一定的时间间隔进行内部检查，确保有机种植符合GB/T19630有机产品标准的要求以及公司所确定的有机种植管理体系的要求，而且该体系得到实施和保持。3.2 内部检查人员要求3.2.1 熟悉并了解国家相关的法律、法规及其它要求；3.2.2 熟悉并掌握认证标准的要求；3.2.3 具备蔬菜和水果种植的技术知识或经验；3.2.4 熟悉本单位的有机生产和加工管理体系及生产或加工过程；3.2.5 经过内部检查员培训，并取得内部检查员资格。内部检查应由具备能力的内部检查人员来承担，也可聘请具备能力的外部人员进行。3.3 内部检查的实施3.3.1 内部检查时，由内部检查组长提前一周将检查计划发放到各相关部门或人员，进行内部检查时应详细记录检查过程的符合或不符合事实，对不符合要开出不符合报告。3.3.2 检查结束时，应形成书面的检查报告，检查组长应将检查结果通知各部门，并限期对不符合采取适宜的纠正措施。3.4 对内部检查过程应形成记录，并留存。追踪体系一、 目的可追溯性有利于鉴别产品、追溯其历史和产品来源，即能将原料和最终成品匹配起来，并能够此与加工历史纪录进行连结。有助于保障成品安全，并在发现产品不安全时有助于采取必要的行动。二、适用范围适用于主副料、半成品、成品的标识与追溯。三、鉴定和追溯成品1、成品检验合格品与不合格品按摆放在合格区和不合格区加以区分。2、原材料进厂由 QA记录品质状况，当工序检验或成品检验发现由材料所引起的质量问题，可以追溯到该原料的影响范围，能及时加以控制。 注：如果检验员发现质量问题时，可以通过材料的领用记录以及产量结算表可以追查责任者，将质量问题影响的损失控制在最小范围。四、可追溯性流程图记录管理一、 物资采购记录管理 1、按实际需要，由经营部负责采购。 2、经营部采购提运回公司的物资，交保管员验收数量，化验室验质量，做入库登记，详细填写入库清单（包括品种、数量、供货方生产厂家和生产批次等）。 二、库房记录管理 1、做到“三清二齐”，即仓库储备的材料做到材质清、规格清、数量清、库房整齐、堆放整齐。 2、记录管理做到“三一致”，即物资（产品）帐目、签（卡）、实物三者一致。 3、出入库产品的出入库单记录完整内容齐全、准确。 三、生产加工记录管理 1、每班次的生产数量、生产批号、入库时间的生产记录。 2、生产记录有车间主任、班组长签字，并注明时间。 3、对不合格品，要标明数量及产生的原因，并单独存放，报公司统一处理。 四、销售记录管理 1、对出库的合格产品标明出厂日期，生产批次、销售地。以供质量追溯。 2、经营部经理对售出产品在出库单上签字，保管员签字。 3、质检部和检验员核对产品合格证，对出厂的产品抽检留样。并在产品出库单上签字。 产品召回 一、.目的及时从市场收回不安全产品，以免对消费者造成伤害二、适用范围适用于已交付的、确定为不安全批次的终产品的召回工作。三、.职责1、管理者代表（食品安全小组组长）负责产品召回的统一指挥调度，负责组织产品召回演习。2、品管部负责对食品安全不合格信息进行分析评估，并适时提出产品召回建议；负责监督产品召回的全过程。3、销售部负责向顾客发出产品召回通知并协助顾客做好产品的召回工作。四、工作程序4.1 产品召回机制的建立4.1.1成立产品召回应急小组（1）食品安全小组组长牵头成立产品召回应急小组。小组成员来自品管部、仓库、销售部、食品开发部、生产部、采购部。（2）明确产品召回应急小组成员的职责。当出现产品召回情况时，产品召回应急小组应按职责的要求迅速开展工作。4.1.2建立产品召回控制程序，程序中应规定如何通知相关方、如何处置受影响的产品以及召回工作各项措施的顺序。4.1.3食品安全小组组长每年组织进行一次产品召回演习，演习后要总结经验教训，并将这些经验教训记录在“产品召回演习总结报告”中。应根据演习中发现的问题对相关文件进行必要的修改。4.2信息反馈与分析4.2.1信息反馈（1）销售部将顾客反馈的食品质量、安全问题，及时填写在“信息联络单”上，连同顾客的书面投诉一起传至给品管部。（2）公司内部发现食品安全事故或严重质量问题时，发现人应以“信息联络单”的形式及时向品管部报告。（3）对国家抽检发现本公司产品不合格、国家强令实施的召回、媒体对本公司产品的负面报道这些信息，发现者或接收者应及时报告给品管部。4.2.2信息分析（1）品管部经理对收到的信息进行分析，如果发现产品不召回就会对消费者造成伤害时，应及时填写“产品召回建议报告”上报食品安全小组组长。（2）食品安全小组组长组织产品召回应急小组成员对品管部经理提出的“产品召回建议报告”进行评价，以确定是否需要实施产品召回。（3）当确定需要实施产品召回时，应明确需要召回产品的种类、规格、批次及流向区域。4.3产品召回的实施4.3.1产品召回应急小组拟制“产品召回通知单”，通知单上应写明召回产品的名称、规格、批次、出现的问题及严重程度。应将“产品召回通知单”送达到相关部门，必须时还需通知原辅料供应商。4.3.2产品召回应急小组根据发货记录将“产品召回通知单”发给需召回产品区域的经销商、渠道商以及政府主管部门，要求经销商、渠道商停止销售需召回产品，并将这些产品下架、封存，尽快运回本公司。对运回本公司的产品，仓库应做好隔离、封存和标识。4.3.3如产品已流入消费者手中，此时公司应通过媒体及公司内部网络向消费者公告需召回产品的相关信息（如生产日期、产品名称、批号、不合格原因等），以及产品召回的网点、途径。同时向消费者申明不要再食用该产品。4.3.4仓库停止发售与召回产品同一批次的存库品。对这些产品做好隔离、封存和标识，等待处理。 4.4召回产品的处理4.4.1产品召回后，产品召回应急小组应对召回产品及相关库存产品进行评价并提出处理意见，以“不合格品处理单”的形式上报食品安全小组组长批准。4.4.2相关部门按“不合格品处理单”上的处理决定对召回产品及相关库存产品进行处理。4.5纠正和完善4.5.1产品召回完成后，食品安全小组组长应组织产品召回应急小组和有关部门对产品召回的情况进行总结。在总结中，应查明召回事故发生的原因，应明确产品召回涉及的销售区域及产品种类、召回产品的处理结果、召回对公司信誉的影响、召回给公司造成的经济损失等情况，同时提出处理意见和防范措施建议。总结的结论填入“产品召回总结报告”中。“产品召回总结报告”应上报总经理，作为管理评审的输入。4.5.2品管部依据“产品召回总结报告”向有关单位发出“纠正和预防措施要求单”，并按纠正和预防措施控制程序的要求对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。4.5.3根据需要，食品安全小组对召回产品的危害分析、HACCP计划、操作性前提方案OPRP适时进行修改。5.支持性文件5.1不合格品控制程序5.2纠正和预防措施控制程序6.记录6.1 产品召回演习总结报告6.2 信息联络单6.3 产品召回建议报告6.4 产品召回通知单6.5不合格品处理单6.6 纠正和预防措施要求单客户申、投诉的处理目的：为诚实守信，确保有机食品生产过程安全可靠，根据有机食品生产技术准则要求，结合好记忆有机食品公司实际情况，特制定本规程。一、要严格有机食品生产操作规范，确保有机食品在生产、经营过程中严格按操作规范进行操作，保证每一件产品经检验合格后出厂。二、当接到客户投拆产品不合格时，公司质检部应随时做好投诉、记录，并分析存在的原因，提出改正并预防措施。三、坚持以人为本，诚信经营，对消费者负责，对不合格产品，要采取果断措施，进行及时撤架、召回、封存、销毁，在销毁过程中做到无害化处理。四、对造成不合格产品的责任人作出行政处分和经济处罚，防止此类事件再度发生。员工培训1 目的对承担有机管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规范要求。2 范围适用于承担有机管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 办公室负责编制各部门岗位任职要求；负责制定及监督实施年度培训计划；负责上岗基础教育；负责保存相关培训记录；3.2 各部门负责本部门员工的岗位技能培训；3.3 有机管理小组组长负责批准各部门岗位任职要求；3.4 总经理负责批准公司年度培训计划。4 程序4.1 人员安排4.1.1 承担有机管理体系职责的人员应是有能力的，经过教育、培训或者技能和经历方面适宜。办公室负责编制各部门岗位任职要求报有机管理小组组长批准。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响产品质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、内部检查员等，根据他们的岗位责任需求制定并实施培训。4.2.2 新员工培训4.2.2.1 公司基础教育：包括公司简介、员工守则、有机方针和目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、有机管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；4.2.2.2 部门基础教育：学习有机手册主要内容，由所在部门负责人组织进行；4.2.2.3 岗位技能培训：学习本部门的工作程序，由本部门负责人组织进行并进行适当的考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员