QM-001质量管理手册.doc

*纸品有限公司质量管理手册文件编号JF/JT-QM-001发布日期2003-08-28版本号A/0管控状态受控页次第 39 页 共 38 页1 发 布 令 质量是*公司的命脉。优质的产品和良好的服务是占领市场及维护信誉的根本，我们按照先进的质量管理标准GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000的要求，制定了JF/JT-QM-001质量管理手册。质量管理手册是本公司开展质量活动的基本法规，是质量管理体系的文字阐述，是进行质量管理和质量保证的依据。JF/JT-QM-001质量管理手册通过审定，现批准颁布，从2003年8月28日起实施，望公司全体人员遵照执行。 总经理：二零零三年八月二十八日 2 目 次 1 质量管理手册 发布令12 质量管理手册目次 23 质量管理手册发放清单44 质量管理手册管理说明55 总则551公司简介 652公司理念 753公司质量方针 754质量目标 755质量承诺 756管理者代表任命书 96质量管理手册的内容和适用范围（ISO9001：2000条款1.0） 97 引用标准（ISO9001：2000条款2.0） 108 术语与定义（ISO9001：2000条款3.0） 109 质量管理体系要求 （ISO9001：2000条款4.0） 1191 总要求 （ISO9001：2000条款4.1） 1192 文件要求 （ISO9001：2000条款4.2） 1110 管理职责 （ISO9001：2000条款5.0）13101 公司组织结构及职责描述131011 公司组织结构 131012 职责描述 14102 管理承诺 （ISO9001：2000条款5.1）20103 以顾客为关注焦点 （ISO9001：2000条款5.2）21104 质量方针 （ISO9001：2000条款5.3）21105 策划 （ISO9001：2000条款5.4）21106 职责、权限和沟通 （ISO9001：2000条款5.5）22 107 管理评审 （ISO9001：2000条款5.6）2211 资源管理 （ISO9001：2000条款6.0）24111资源提供 （ISO9001：2000条款6.1） 24112 人力资源 （ISO9001：2000条款6.2）24113 基础设施 （ISO9001：2000条款6.3）24114 工作环境 （ISO9001：2000条款6.4）2412 产品实现 （ISO9001：2000条款7.0）25121 产品实现的策划 （ISO9001：2000条款7.1）25122 顾客要求的评审与沟通 （ISO9001：2000条款7.2） 25123 产品设计和开发 （ISO9001：2000条款7.3）26124 采购管理 （ISO9001：2000条款7.4）26125 生产和服务提供 （ISO9001：2000条款7.5）26126 监视和测量装置的控制 （ISO9001：2000条款7.6）2813 测量、分析和改进（ISO9001：2000条款8.0）30131 策划 （ISO9001：2000条款8.1）30132 监视和测量 （ISO9001：2000条款8.2）30133 不合格品控制 （ISO9001：2000条款8.3）32134 数据分析 （ISO9001：2000条款8.4）32135 持续改进 （ISO9001：2000条款8.5）33附件：附件一、隽丰公司质量管理体系程序文件清单 34附件二、ISO9001质量管理体系职能分配表35附件三、隽丰/捷通公司产品实现流程图 37附件四、隽丰/捷通公司产品制造/品管流程 383质量管理手册发放清单发放日期发放部门编号持有部门持有人受控状态20030828A文管中心原件存档受控20030828B总经理具体按QF-003/1.0文件发放/回收签收表受控20030828C管理者代表受控20030828001业务部受控20030828002采购部受控20030828003生管科受控20030828004纸板车间受控20030828005纸箱车间受控20030828006储运部受控20030828007品管部受控20030828008人力资源部受控20030828009财务部受控20030828010总务部受控20030828011维修科受控认证机构备注：质量管理手册、程序文件、技术文件、管理文件均采用相同发放序号。4 质量管理手册管理说明41本质量管理手册由管理者代表组织编写，报总经理审批后发放各职能部门执行。42 发行状况421 章节号在每一章节第一页的标题旁，任何章节修改后，相对的章节号同时被更新。422 版本号在每一页上注明。当超过二分之一的章节被修改或运行三年后，整本手册需再版，发行编号将被更新，手册版本号以A/0、A/1、A/3递增。将原质量管理手册回收后加盖“作废文件”章，将其销毁或保留（作废文件保留须标注“参考保留”字样）。423 修改编号在每一页上注明，任何章节被修改后，修改号将同时被更新。每一章节的内容发生修改时，则相应章节的修改号递增，即由0、1、2依次递增。43 质量管理手册发放控制431 本手册分受控版和非受控版两种发放形式。受控版发至本公司各职能部门负责人及以上职务的人员及认证机构，非受控版将发放到咨询机构、顾客等外部单位。432 质量管理手册发放清单(见第 4 章)。44 修改控制441 公司内每一个员工都有申请修改本手册的权利。442 当有修改需求时，由申请人提出书面修改意见交管理者代表。443 管理者代表根据修改意见和质量管理手册的实施情况提出修改申请，报总经理审批。修改页中应反映版本号及修改状态的变更。行政部在文件修改正式批准三日内，将最新修改页下发至受控质量管理手册持有人，并将原质量管理手册中被修改页回收后加盖“作废文件”章，将其销毁或保留（作废文件保留须标注“参考保留”字样）。444 当质量管理手册正式发生修改时，应由原审批人或指定人批准且各受控版均应得到相应修改。45 定期评审管理者代表应在管理评审时，检查和讨论质量管理手册的完整性、有效性及适合性。5 总则5.1公 司 简 介 隽丰/捷通纸品有限公司, 投资总额3000万港币, 占地面积5.5万多平方米, 厂房面积1.83万多平方米,纸箱车间于1999年投入生产,纸板车间于2002年12月投入生产, 第二条纸板生产线、彩盒车间正在筹建中。现有员工230人,其中技术员60人,管理人员40人,年总产值9000万港币. 我厂目前设备：台湾纸板生产线1条，可生产29至71英寸的三层、五层、七层，B、C坑面双面瓦楞纸板6条纸箱生产线，其中有单色，双色，3色及4色全自动印刷纸箱生产线。每小时每条可生产纸箱6000个。10多部送货车。客户遍布珠三角：深圳 . 广州 . 东莞. 目前主要产品为B坑/C坑纸板及各类型单色 / 多色包装用纸箱、纸盒等纸制品。展望未来，我厂将继续坚持“品质求精、管理求进、以客为尊、行业为先” 的经营宗旨，热忱欢迎国内外各界人士来考察，洽谈、合作。 公司地址：广东省东莞市中堂镇新鹤田工业区 邮政编码：523228公司销售热线8882027公司销售传真E-mail:allfull 215.2 公 司 理 念 系 统作为隽丰/捷通人，必须深刻理解并认同我们的价值观与企业文化。任何时候，都要将公司利益置于首位，除此之外还要以更高的德、智状态去接受这份工作所带来的艰巨挑战！（1）经营理念： 品质求精、管理求进、以客为尊、行业为先。（2）新思维： 适应新形势，创立新机制，树立新形象，开拓新局面。（3）奋斗目标： 通过不懈努力，力争成为当地纸品行业规模最大、综合实力最强、品牌影响力最深的企业。（4）精神： 面对挑战，我们会全力以赴，做得更好！（5）作风： 言行一致、积极主动，一次就做对。（6）信念：做人坦诚，做事认真，诚信服务，共同发展。（7）价值观：、 以优良产品与快速服务回报社会。、 做一个高效、务实、创新、进取的企业。、 做一个正直、诚信、敬业、奉献的隽丰/捷通人。、 公司是企业与全体员工共同生存与发展的平台。、 公司是制度共守、利益共享、风险共担的大家庭。、 公司是一所学校，员工在为企业做出奉献、获得回报的同时，自身素质也会得到提高。不断进取，为自已创造更高的价值。5.3 质 量 方 针品质求精 管理求进 以客为尊 行业为先 （1） 品质求精的含义是：我们保证公司生产和销售的每一件产品是符合顾客要求的，并 在好的基础上求更好，持续改进，精益求精。 （2）管理求进的含义是： 资源整合，人尽其才，物尽其用，全面提升企业的经营管理，提高企业的竟争力。（3）以客为尊的含义是： 客户至上，顾客满意是我们的荣耀，以不断提升顾客满意度为我们的目标。（4）行业为先的含义是：树立良好的口碑，力争成为本地区纸品行业典范。5.4质 量 目 标1） 纸板质量投诉每月不超过总批数的 4 2） 纸箱质量投诉每月不超过总批数的 6 3） 按时交货率90 %4） 顾客满意度80.0 % 5.5质量承诺（1）确保为顾客提供优质的产品和良好的服务。（2）出现顾客对产品的投诉，必须在5天内予以处理，争取受理率达100%。（3）公司总经理和全体员工承诺在一切质量活动中恪守贯彻并不断改进ISO9001：2000质量管理体系；在质量方针的指引下，努力实现质量目标，不断吸收采用先进的技术和方法，持续生产提供顾客满意的产品和服务。任何活动不得偏离本政策。总经理：2003年 8 月 28 日5.6 管理者代表任命书为更好地建立并贯彻执行隽丰/捷通纸品有限公司的质量管理体系，现任命许家顺为隽丰/捷通纸品有限公司ISO9001：2000质量管理体系管理者代表，洪忠华为管理者副代表，负责以下具体工作：1、 确保公司按质量管理标准ISO9001：2000建立、实施、运行和不断改进质量管理体系。2、 负责向总经理报告隽丰/捷通纸品有限公司质量管理体系的运行状况和业绩及改进的需求。3、 确保提高公司全体员工满足顾客要求的意识。4、就公司质量管理体系的有关事宜，履行与外界各方面的协调、联络责任。要求各部门全力配合并支持管理者代表的工作，自觉服从领导和调配，以保证ISO9001：2000质量管理体系运行有序，工作卓有成效。总经理：日期：2003年6月28日6质量管理手册的内容和适用范围6 1 内容6 11 本手册规定了本公司的质量方针、质量目标、质量承诺和质量管理体系，是本公司实施质量管理开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的重要纲领性文件。手册针对各项质量活动作了原则规定，其内容完整、严肃，是本公司全体员工进行质量活动的标准和共同准则。6 12 本手册描述的质量管理体系活动是为贯彻执行GB/T19001-2000 Idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求标准，结合本公司的具体情况而确定的。6 2 适用范围 6 21 本手册适用于本公司内部的全面质量管理，对产品生产、服务过程实施全面的质量控制以满足顾客和适用法律法规对产品质量的要求。6 22 本手册也适用于对外品质保证，以证实本公司具备有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力。7 引用标准7 1 GB/T19000-2000 Idt ISO9000:2000 质量管理体系基础和术语7 2 GB/T19001-2000 Idt ISO9001:2000 质量管理体系要求8 术语与定义本手册采用（GB/T19000-2000 Idt ISO9000：2000）标准中的术语和定义。9 质量管理体系要求91 总要求：隽丰/捷通纸品有限公司按标准ISO9001：2000的要求，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。为实施ISO9001：2000质量管理体系，公司已经：a）建立并保持质量管理体系所必需的过程。b）用文件化的程序管理这些过程，确保过程顺序和相互作用得以实现；c）确定为保证质量管理体系的有效运作和控制所需的准则、方法；d）对质量管理体系提供必备之有效资源和信息，以支持体系过程的有效运行；e）开展纠正预防措施、管理评审、内部质量审核等活动，对质量管理体系及过程分析和改进；f）采取相应措施，实现这些过程所策划的结果的持续改进；注：由于本公司在产品实现和服务提供过程中没有外包过程，所以现在未建立文件化的程序文件加以控制。在公司发展过程中若出现有外包过程时，管理者代表应及时组织相关部编制相应的程序文件加以控制。92 文件要求921 总则：隽丰/捷通纸品有限公司的质量管理体系文件一般包括有：a）质量方针和质量目标；b）质量管理手册；c）程序文件；e）运行控制所需要的技术文件、管理文件、作业文件及体系运行所要求的质量记录；922 质量管理手册9221 质量管理手册由公司ISO委员会组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。9222 质量管理手册的内容包括有：a）质量方针和质量目标；b）组织结构图；c）质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;d）质量管理体系过程顺序和相互作用的表述；e）质量管理体系描述及对形成文件程序的引用等；92文件和资料的控制9231 技术文件由品管部负责编写，品管部经理审核或管理者代表审核，总经理批准发布。9232 管理文件由各部门负责编写，管理者代表审核，总经理批准发布。9233 程序文件由各部门负责编写，管理者代表审核，总经理批准发布。9234 国际标准、国家标准、行业标准及质量有关法律法规的收集、宣贯和有效性管理由品管部、人力资源部负责，其他外来文件由各部负责收集、宣贯和有效性管理。9235公司ISO委员会负责相应的质量管理体系文件的评审、发放、更改控制等管理。文件发放按批准的发放范围发放文件；文件的更改应有原审批人或指定人审批后更改，发放前须再次得到批准；文件更改时其修订号应相应更新。9236文控中心负责将批准后的文件编入受控文件目录，且受控文件目录每半年统一更换一次。9237文控中心对文件的修订、发放、换版、复制进行控制,确保在使用处获得最新版本。9238 各文件使用部门和发放部门对文件要妥善保存，保持清晰，并进行必要的标识，以确保在使用处易于获取。9239 防止作废文件的非预期使用，对文件的现行版本和修订状态进行标识管理，若因任何原因而保留作废文件时，对该文件要作适当标识92310 文件和资料控制具体实施按JF/JT-QP-002文件与资料管理程序执行；924 记录的控制9241 公司已建立并保持了证实产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。9242 每年年初，文控中心发布记录清单，注明各记录保存的部门、保存期限等。9243 各部门依据相关规定，对记录实施标识、贮存、保护和处理。9244 各部门应做好归档记录目录表，便于检索。9245 记录的填写要清晰、明确、不得填制虚假数据。9246 所有的记录都应有效保存，对过了保存期的记录由各部门责任人整理汇总后交文控中心定期集中处理。若销毁，销毁前由文控中心列出销毁的记录清单，经管理者代表批准后方可销毁，销毁责任人应签名，销毁记录清单由各部门妥善保存；若保留过期记录，应在相应的记录清单上注明“保留参考”字样。9247 记录的增加或修改由使用部门提出，向文控中心递交新记录样本。9248 记录管理具体按JF/JT-QP-003记录管理程序执行。10 管理职责 根据公司本身特点及现代企业运作情况，科学地规定本公司质量管理有关的各管理层机构，明确各级管理者的责任和权限，以利于质量管理体系持续、适宜和有效的运行。101 公司组织结构及职责描述101业务员1组织结构图 业务部业务助理 报关科 采购部采购员管理者代表 生管科 纸板车间 副总经理总 经 理 生产部纸箱车间维修科 原料仓/半成品仓/成品仓/出货组储运部 IQC/QC/QA/QE/版房品管部 人事/文控/总机/保安人力资源部 清洁工/厨房/司机/花工总务部财务部会 计出 纳备注：财务部、报关不列入质量管理体系审核范围。 10.1.2 职责描述 总经理职责描述：l 全面组织公司工作，负责公司经营管理;l 制订本厂质量方针和目标,决定实施方针目标的相关措施；l 确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标；l 批准发布质量管理手册,建立健全质量责任制，明确各职能部门的职责； l 确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；l 主持管理评审，决定质量管理体系和产品改进的措施并提供相应资源；l 领导本厂的日常工作，对本厂提供的产品及生产质量管理负责。l 协助董事长做好市场规划、策划等工作，并督促检查落实；l 协助董事长做好市场建设、销售目标、销售管理等工作，并督促检查落实；l 管理行政部做好员工考核，干部提拔和培训工作，并督促检查落实；l 定期主持管理会议，研究公司重大战略决策；l 贯彻执行国家法律、法规、政策、标准和指令，对企业的质量管理和最终产品质量负全部责任；l 主持公司管理评审，以持续改进质量管理体系。l 任命管理者代表，明确规定各部门职责和权限，并督促检查落实. 副总经理职责：l 管理公司各部日常事务，并督促检查落实，向总经理负责；l 积极协调各部关系；配合业务部完成全年各阶段销售目标；l 协助总经理建立现代管理模式和执行现代管理制度，推动企业走向现代管理之路。业务部部门职责:l 根据公司中长期发展目标和战略规划，结合市场环境，拟定年度部门工作目标和销售计划。l 按公司既定销售计划，拟定销售渠道策略和政策，制定渠道开发计划。l 市场策划方案销售模式的拟定，执行公司制定的产品、价格、推广策略和计划；l 规划、建立销售人员和组织结构，管理销售队伍，协调组织内机构和人员工作。l 销售渠道的开发、建设、维护和管理； l 客户资料的建档以及客户管理；l 制定和执行市场调研，搜集和反馈市场信息；l 客户抱怨投诉的处理和客户满意度的调查；l 销售各种费用的管理；l 合同的签订与管理；l 配合财务部进行销售决算，加强销售成本控制和商品、货款的管理。建立健全客户资料档案和资信评估；l 对销售人员进行招聘、培训、考核、解聘和奖惩方案的建议；l 负责厂进出口产品协助报关行合同备案、商检、报关和转厂合同核销工作。采购部部门职责：l 负责原物料采购管理。l 非生产原料之办公用品、清洁用品等采购；l 厂商开发与评估，各原物料的单价管理；l 新原物料的打样,产品之原价分析、评估； l 季报表的制作；l 采购单的制作；l 供应商之送样评估，并对不合格品要求供应纠正;l 原材料市场预测、商情收集与报告;l 与供应商、承包商间之沟通；l 订单及合约审查； l 采购物料凭证保存与应付帐款整理与请款；l 采购单交期控制及跟催，供应商质量控制。l 公司的采购工作，包括评估供应商，询价、评价、采购分析等；l 根据生产部生管科、业务科计划，提交采购计划，经部门经理签字确认后报副总、总经理审批.生产部管辖生管科、纸板车间、纸箱车间和维修科。a)生管科部门职责：l 接到客户订单，查核交期、纸质、规格、印刷内容等无误后,排定订单生产排程表，并制作工作传票由主管确认后发往相关各单位：纸箱车间、品管科、储运科；l 根据库存量作出物料需求制作纸板订购单由主管确认后发营业部采购；l 订单归档及由专人跟进订单的作业状况； l 掌握原物料到位状况与出货期，制作出货计划由主管确认后发生产车间和营业部储运科；l 工作传票备注订单客户特殊要求及注意事项；l 生产能力的评估（人力、设备能力、物力等）；l 生产线领料、超领数量及报废数量的控制；l 订单生产状况的掌控及生产日报表的汇总与数量跟催；l 订单资料变动的传达与修改（订单如因交期、纸质、规格、印刷内容、订单数量有增减或订单取消等到要及时知会营业部、车间并协调处理相关事宜；l 客户信息（含客诉）、生产延误交货等信息的反馈与协调处理。b) 纸板和纸箱车间职责： l 全面管理好车间的员工、设备，按时按量地生产出合格的产品;l 依据生产计划进行生产前的各项准备工作；l 根据技术要求负责原料领用和配料工作（专人负责）;l 合理安排使用人员、设备，保证生产正常进行；l 依据工单在生产前收集相关及技术指标、品质要求；l 在生产前，生产管理者必须研讨计生产资料，尽早发现生产中可能会遇到的问题或疑问，并找出多种对策方案或要求品管、维修科等有关部门进行探讨，找出解决方案；l 生产管理要与仓管预先做好备料工作。一旦生产开始，确保物料即时到位，领发料时均要注明日期、签名等，便于追溯；l 生产前生产管理要预先计算好每个工位的正常操作时间，以及定下个人目标；l 生产过程中，管理人员要时刻留意工人作业情况以及各工序协调性，及时解决现场问题，解决不了须及时知会相关人员要求援助；l 加强工人间自检、互检、提高品质意识，确保质量；l 严格控制物料之损耗，村绝“浪费”。l 生产组长每小时做好员工作业情况、生产进度、存在问题、品质控制等记录，以便随时掌握生产进展。l 根据品管科技术要求，严格执行工艺流程组织生产;l 严格按照控制指标组织生产，降低生产成本;l 对不符合标准的产品在品管科的指导下及时整改，并进行处理;l 成品包装要及时，并且注意不得出现附件漏装、错装现象，准确记录入库数，严格按标准数量完成生产；l 负责将合格产品按时移交成品仓;l 每天生产完毕，各车间、班、组必须递交相应报表；l 每天生产管理员必须召开晨会，提出所遇到的问题，并拟定根本解决方案。对相关资料、总结报告存档，以便以后生产顺利进行。并安排本日工作、特别事项等。l 负责车间卫生及财产安全;l 负责机械设备的保养工作，保证设备的完好率及效率;l 负责包材清点、验收管理、减少破损率;l 指导各岗位责任人严格按照操作规程进行生产;l 负责员工工资、奖金的核算工作。l 员工的任用录用有建议、复核权；l 一般违纪现象有处罚权，对重大过失行为有处罚建议权；l 对员工的工资、奖金有分配建议、复核权；l 对生产设备保养管理制度、考核办法有制定权和监督执行权。c) 维修科职责：l 负责车间生产设备的监控、维修和管理;l 负责外加工配件的管理;l 负责设备选择、安装和工程改造;l 负责办公楼、员工楼水、电、气的维修;l 负责厂区锅炉、供水系统的维修和管理;l 负责公司中心配电室的管理和维修;l 制作各班次岗位责任人的生产工艺流程操作规程，监督生产工人严格执行;l 负责安全生产管理，对违规操作者及时纠正并处罚;l 做好各班次各岗位交接工作;l 安全隐患和违规操作，及时上报部门经理;l 其他生产用具的制作和维修。l 负责全公司的泥水维修、建造、木工等工作；l 对生产设备的使用有监督检查权；储运部（原料仓、半成品仓、成品仓、出货组）部门职责：l 生产原辅料之点收、储存与防护管理； l 生产原辅料之出入库领发、退、补、报废及帐务之管理；l 原料、辅料、半成品、成品月/季/年终盘点计划之拟订与执行；l 负责仓管的培训工作;l 负责各分厂的物资调拔；l 生产进度的追踪与要求，产品出货车辆调度与管理；l 送货单签收跟进管理交财务部；l 退货回仓单办理与跟进管理；l 监督检查各岗位操作规程和各项管理制度的落实； 品管部部门职责l 确保公司质量方针、质量目标的贯彻执行；l 负责客户样箱、啡林等客户财产管理并造册；l 负责样品工程制作并制订BOM物料清单、品质要求、工艺流程和唛头印刷稿等；l 制定并建立生产作业标准及作业指导书，对制程实施控制；l 制定并建立质量检验标准、检验项目，进行监督实施、持续改进；l 依据制定的标准对进料、制程、成品实施控制检验，对生产或来料异常进行处理，提出改善措施，并跟进效果；l 做好品质数据反馈工作，负责质量考核；l 计量工作管理；l 产品的试制配方（配纸、制浆）的管理；l 负责公司质量体系认证、产品质量认证、计量体系认证、安全认证等其它各种质量升级及收集行业标准。人力资源部职责：l 人力资源之规划、开发与推展；l 各级组织职责编制之分析、规划、调整之方案提出；l 人员之任免、升任、奖惩、差假、考勤、离职、入职、劳动纪律之签拟、登记、执行及公布事项；l 人员身份证、学历证等证件之审核及人事资料之登记、调查、统计、分析及建档；l 劳动市场、薪资水准之调查，工作分析，职务评价，控制人事成本，调整员工待遇方案之拟订；l 人事法令、规章制度的建立、实施；l 依公司人力需求，招聘方案的制订、执行、检讨改善等；l 各地人才市场（包括网上、猎头公司）人才信息收集，建立适合公司的“人才库”；l 大中院校的招募渠道的建立、联系与实施；l 培训计划编制与实施，新进员工及在职人员培训，规划及督导执行，并对培训记录存档管理；l 负责公司企业文化的宣导，公司形象的塑造与维护，员工行为规范的教育；l 负责公司的工卡核发、文件复印以及文件的打印、印发等工作；l 负责福利管理、薪酬管理、核对考勤、员工 合同管理、人事档案管理等。l 负责公司总机的转接、内外文件收发以及办公室的协调工作；l 员工各类保险手续的办理； l 公司保卫安全工作及消防安全管理，负责公司人员工伤、车辆交通事故以及其它危急事件紧急处理、协调工作和事件调查汇报工作；总务部职责：总务部是公司的后勤支持、服务部门，主要负责员工的食宿、公司绿化和公共环境卫生，同时负责公司的泥水补修工程的申请和跟踪，兼顾车辆管理等等。l 负责整个公司的环境绿化工作；l 负责办公楼、宿舍、公共卫生间及周边环境的卫生工作；l 负责员工膳食工作管理、员工就餐满意度调查、改进措施的执行和伙食费的统计；l 负责公司人员住宿的安排及宿舍的管理；l 负责办公楼、宿舍楼水、电的正常供应以及员工宿舍水、电费登记统计;l 行政用车的安排与调度；负责车辆的维修、保养、年审等工作；l 负责办公用品、清洁用品、劳保用品以及其它非生产用品和管理工作（含申购、登记发放、报销单复核等）；l 不属于其他部门工作杂事处理。财务部：l 按年度计划筹集和组织资金，保证生产所需资金，运用之计划编订及其执行、追踪检讨之事项；l 根据部门预算计划，编制年度预算，并进行预算分析。l 转投资事业经营报告审查并按项目投资控制资金使用；l 资金调度与运用，现金、票据之收付及其保管；l 票据交换及金融汇兑事项；l 及时发放工资、奖金，扣款；l 员工所得税、公司应上缴税等税务办理；l 各项财产、库存的清查、重估及保险事宜；l 各项抵押贷款事务之办理；l 会计制度、章程、核算办法，作业程序及单据、帐册、会计报之拟订、编制、运行与改善；l 年度资金筹措、各种会计帐项分类、定义及各种会计报表之登记、统计、分析、保管、报告等；l 各项费用之审核、登记等；l 销售结算管理事项；l 成本费用项目分类、定义及计算方法之确定；l 成本预算制度编订与管理：每月进行成本分析，寻找降低成本的途径，力争使有限的资金发挥最大的经济效益。l 利润计算及分析；l 开支规定之制定、修订。l 认真执行财务制度、财经纪律和新会计法。l 严格执行合同结算程序、认真审核有关资料。l 严格审核原始凭证，拒绝受理违纪原始凭证，及时向上级领导提供核算资料。l 把好核算的质量关，做好分析和信息的传递工作。l 认真管理会计档案，做到整洁，不损坏，不缺张少页，不违纪。l 认真完成总经理、董事长交代的一切指令。102 管理承诺 质量是隽丰/捷通公司的命脉，为实现顾客满意的目标，公司应制订质量方针和质量目标，向公司各部门传达满足顾客和法律、法规、政策要求的重要性，提供充分的资源，定期进行管理评审，以确保上述承诺得到落实和持续有效。103 以顾客为关注焦点 总经理应根据 GB/T 19001-2000 的标准建立、实施质量管理体系，同时，亦承诺“为顾客提供优质的产品和良好的服务”，以增进顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。104 质量方针总经理以质量管理原则为基础，结合公司实际情况制订质量方针并发布，应确保质量方针：l 与公司经营的宗旨相适应；l 满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；l 为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解；l 各部门应充分理解质量方针并贯彻实施；l 质量方针每年评审一次，评审采用会议形式。105 策划1051 质量目标10511 总经理针对公司实际情况，制订公司质量目标，责成各部门对质量目标进行适当分解，形成部门分目标，直到为实现质量目标而进行的相关活动能得到充分的控制；10512 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，与质量方针相一致，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量，经努力可实现的；10513 质量目标的内容可涉及满足产品实现要求所需的资源、过程、文件和活动等；10514 公司质量目标纳入质量管理的培训计划内，经公司各级人员能充分理解和掌握，并通过管理评审和内部质量审核，确保得以贯彻和落实。10515 质量目标管理按JF/JT-QP-017质量目标管理程序进行。1052 质量管理体系策划总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标：l 确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对质量管理体系要求所进行的删减及充分的理由；l 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；l 不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现情况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；l 应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。1053 质量策划按JF/JT-QP-019质量策划程序进行。106 职责、权限和沟通1061 职责和权限对从事与质量活动有关的管理、执行和验证工作人员，特别是需要独立行使权利开展工作的人员，规定了职责、权限和相互关系，具体参见 10.1 款中公司组织架构图及各部门职责、各岗位职责；对其职能分配，具体参见质量管理体系职能分配表（附件二）。1062 管理者代表10621 管理者代表由公司总经理任命，任命书参见本手册第 8 章。10622 管理者代表的职责和权限l 确保公司按质量管理标准ISO9001：2000建立、实施、运行和不断改进质量管理体系；l 负责向总经理报告隽丰纸品有限公司质量管理体系的运行状况和业绩及改进的需求；l 确保提高公司全体员工满足顾客要求的意识；l 就公司质量管理体系的有关事宜，履行与外界各方面的协调、联络责任。1063 内部沟通10631 .管理者代表作为公司代表就质量问题、质量管理体系运行所涉及的有关问题与内部和外界沟通联络。10632 公司每一位员工都有通过内部沟通反映问题及提出解决质量问题建议的权利和义务。10633 内部沟通的方式有：公司例会、部门例会、交接班记录、通知、公告、质量分析等多种方式。10634 内部沟通的内容有：顾客要求的评审沟通、公司质量目标、方针的适宜性、有关规章制度的沟通、部门与部门的沟通或部门的内部以书面或口头形式的工作信息沟通等。10635 内部沟通管理按JF/JT-QP-004内外部沟通管理程序进行。107 管理评审1071 管理评审由总经理主持或授权其他以其名义进行管理评审，以保证质量体系持续有效地适应公司的需要并满足 ISO9001：2000 标准的要求，管理评审每年至少进行一次，必要时可由总经理提出增加评审次数。1072 管理评审输入的内容：l 质量方针和目标的实现情况及适宜性；l 内部或外部质量审核的结果；l 纠正和预防措施的执行情况；l 上次管理评审决定的改进措施的执行情况；l 客户投诉的处理结果及服务的满意度调查结果；l 现有组织结构的适宜性；l 过程的业绩及产品的符合性；l 新的法律法规要求；l 可能影响质量管理体系的变更；l 改进的建议等。1073 管理评审方式管理评审以会议的方式进行，参加评审的人员由总经理指定，一般为公司中层以上级别的人员或其他认为有必要参加的人员。1074 总经理决定管理评审的召开的时间和时机。1075 管理评审前，各相关部门或人员必须准备充分的文件和资料，管理评审内已确定解决的问题，应制定相应的纠正措施，并对实施效果加以验证。1076 管理评审输出的内容：l 管理评审结果包括提出对质量管理体系有效性的改进；l 提出与客户要求有关的产品质量和服务的改进；l 可能导致的资源需求与重新配置。1077 管理评审按JF/JT-QP-018管理评审程序的要求进行。11 资源管理111资源提供:总经理负责确保对从事质量管理与控制、审核工作和验证活动的人员与物资的充足和适用，确保；l 为实现质量方针和目标提供资源保障；l 各部门提出实施和改进质量管理体系以及满足顾客要求所需的资源，总经理审批资源需求。112 人力资源1121 通过适当的教育、培训、技能和经验，使从事影响产品质量工作的人员能胜任其岗位，岗位资格要求参见 10.1 款。1122 通过提供培训或采取其它措施以满足岗位要求，并评价培训或所采取的其它措施的效果，培训具体按JF/JT-MD-002培训教育管理办法执行。1123 通过提供培训或采取其它措施，提高员工质量意识，使其为实现质量目标作出贡献。1124 保存员工的教育、经历、培训和资格的各类质量记录。1125 人力资源管理具体按JF/JT-QP-005人力资源管理程序执行。113 基础设施1131 为保证基础设施能满足产品实现和服务对客户需求的符合性，各部门对质量活动所必须的设施进行策划、申请，由总经理进行审批。1132 基础设施的配置应包括建筑物、工作场所、相关设施、过程设备（硬件和软件）、支持性设备（如运输或通讯）。1133 维修科对配置的设施、设备进行维护，保证其过程实现的能力，具体按JF/JT-QP-015生产设备管理程序的有关规定执行，并保存维护保养记录。114 工作环境1141 对产品实现的工作环境，由行政部、品管部和生产部予以识别，并按有关规定要求控制工作环境。1142 为员工创造出良好工作环境。1143 进行安全教育和安全操作，按各类机械设备的操作指导书进行作业控制。1144 各部门负责人负责监督工作环境的保持，采取相应措施不断改进工作环境。1145 工作环境管理具体按JF/JT-MD-007工作环境管理办法执行。12 产品实现121 产品实现的策划1211 本公司对产品实现的策划通常是指对现有产品按顾客要求策划（如顾客要求的品种、数量、包装要求等）。1212 对产品实现过程的策划，应确定以下内容：l 根据顾客的要求确定产品的质量目标和要求；l 针对不同的产品确定所需的生产过程及配备的资源，并制定相应的技术文件；l 确定产品接收准则，以及产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验方法；l 证明产品实现过程及产品满足要求所需的记录。122 顾客要求的评审与沟通1221 与产品有关的要求的确定12211 业务部负责市场调查和分析顾客的真实需要，包括明确的要求和可预期的要求。12212 品管部负责收集与产品有关的法律、法规的要求；12213 业务部负责明确顾客、合同或订单的要求，包括对交付及交付后活动的要求。1222 与产品有关的要求的评审 12221 业务部、生管科应组织合同评审，明确客户对产品、服务的要求，确保销售合同或订单的可执行性和满足客户要求的能力。12222 合同评审应在公司向客户作出提供产品的承诺前进行。12223 合同评审应确保：l 在签订合同、确认接受订单之前