安全标准化手册(11).doc

安全标准化手册文件编号：ZXKY/AQBZH- 2011-001修改状态：第0次修改批准人：审核人：大冶市灵乡镇正兴矿业有限责任公司 发布时间：2011年1月 1 日 实施时间： 2011年1月2日安全标准化体系文件编委会主任；柯尊军副主任：周代湖委员：陈铮、陈送军、汪年松、阮英江主编：编辑： 目 录安全手册发布令1公司概况2管理者代表的授权书3安全标准化手册的控制要求42.适用范围53依据64术语和定义75安全标准化管理体系总要求106标准化体系文件要求127管理承诺158以相关方为关注焦点的承诺169安全方针1710安全目标1811安全标准化管理体系的策划2012职责权限与沟通2213管理评审3114标准化资源的提供3215人力资源3416基础设施3617工作环境3818安全标准化实现的策划3919与相关方有关的过程控制4120采购4321生产和服务提供4522监视和安全装置的控制4823测量、分析和改进总则5024监视和测量控制程序5225不合格品控制5526数据分析控制程序5627持续改进、纠正和预防措施控制58安全标准化管理体系程序文件清单60安全标准化手册修改记录61安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-1文件级别级章节号页码1第1页共1页标题安全手册发布令安全标准化手册发布令大冶市灵乡镇正兴矿业有限责任公司安全标准化手册是依据AQ2007. 1金属非金属矿山安全标准化规范导则标准，结合本公司实际建立的描述安全标准化管理体系的法规性文件，作为本公司建立并实施安全标准化管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵守执行。大冶市灵乡镇正兴矿业有限责任公司安全标准化手册自2011 年 1月 1日起正式实施。总经理：2011年1月1日1安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-2文件级别级章节号页码2第1页共2页标题公司概况公司概况1、企业概况大冶市灵乡镇正兴矿业有限责任公司位于大冶市灵乡镇宫台村，始建于1993年，1994年建成投产，1996年7月武钢矿山设计研究所编制完成了湖北省大冶市灵乡镇陈铁矿区正兴铁矿地下采矿工程方案设计，目前已采至-292米水平。矿山开采范围内，矿石品质较好，属高炉原矿，含矿品位平均50.53%，含硫量0.181%。2、公司依法开采情况：公司采矿许可证证号：，有效期限：年月日至年月日，矿区面积：km2，开采深度：米米标高。公司依照开发利用方案和地下开采设计方案合理开发利用矿产资源。主井分为米个生产中段，中段高度米。井下采场布置充分结合矿体赋存情况，矿体厚大部分垂直矿体走向布置采场，采场宽度为米，高度为米，留米保安顶柱。目前井下采矿方法主要采用浅孔硫矿嗣后充填法。为了充分利用矿产资源，提高采矿回采率、降低采矿损失率，公司77安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-3文件级别级章节号页码3第1页共1页标题管理者代表制授权书管理者代表的授权书为贯彻安全标准化管理体系一要求标准，加强对安全标准化管理体系运作的领导，我授权 同志为管理者代表，除本职责外，并赋予如下职责、 权限：1、负责组织建立、实施和保持本公司安全管理体系；批准发布程序文件。2、督促公司员工履行安全职责，确保安全标准化体系有效运行。3、负责绩效测量与评价，定期向公司最高管理者报告安全标准化管理体系的评估指标和改进要求。4、负责宣传贯彻管理承诺内容，确保在整个组织内提高满足相关方要求的意识。5、负责公司安全标准化管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 2011年 1月 3 日安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-4文件级别级章节号第一章页码4第1页共1页标题安全标准化手册的控制要求安全标准化手册的控制要求1.1本安全标准化手册系根据AQ2007. 1金属非金属矿山安全标准化规范导则标准的管理体系。本着“科学性、规范性、系统性”的实施原则，结合本公司实际编制而成。1.2安全标准化手册由总经理批准、签署发布。编写人员如下：1.3安全标准化手册的管理、修改、换版、发放均按文件控制程序执行。1.4安全标准化手册按受控和非受控状态发放。1.4.1受控安全标准化手册发放范围是：管理领导层；相关职能部门、生产施工单位；评定机构和其它获准的人员。1.4.2非受控安全标准化手册发放范围是：招标单位、相关方、安全标准化管理体系咨询机构和其他公共关系组织或个人。1.4.3手册是公司重要文件，不予外借。特殊情况确需外借时，必须征得总经理同意，并履行借阅手续。1.5遇到下列情况，应对手册作补充或修改，并按附件作修改记录。1.5.1手册中存在错误，或条文界定含糊不清时；1.5.2公司经营环境、对象、方式和内部机构有较大变化时；1.5.3其他确需修改时。1.6安全标准化手册归口管理部门是安全生产科。 安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-5文件级别级章节号第二章页码5第1页共1页标题适用范围2.适用范围2.1本手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足相关方和法律、法规要求的安全标准化。2.2本公司安全标准化管理体系适用于向相关方提供满足要求的井巷工程、地面建筑工程、机电安装工程、产品等经营范围内系列安全标准化。2.3本手册用于证实本公司安全标准化管理体系与AQ2007. 1金属非金属矿山安全标准化规范导则标准的符合性、充分性和适用性。2.4安全标准化管理评估机构、上级安监部门有权对本公司安全标准化管理体系评估、注册、监督审核。2.5AQ2007.1金属非金属矿山安全标准化规范导则标准涉及的AQ2007.2,、3、4、5等实施指南，由于对本公司安全标准化或项目的特点不适用，故对其进行删减。删减后不影响公司提供满足相关方和适用法律法规要求的安全标准化的能力或责任要求。 安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-6文件级别级章节号第四章页码6第1页共1页标题依据3依据3.1本手册采用AQ2007.1 金属非金属矿山安全标准化规范导则安全标准化管理体系为基础。3.2本手册采用AQ2007.1 金属非金属矿山安全标准化规范导则安全标准化管理体系的要求。安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-7文件级别级章节号第四章页码7第1页共3页标题术语和定义4术语和定义4.1本手册采用AQ2007.1 金属非金属矿山安全标准化规范导则中的术语、定义和缩语。4.2本公司常用术语、定义和缩语。4.2.1本手册描述的公司或本公司是大冶金井矿业有限公司缩写。4.2.2部门或部室指具有管理职能的办公部室。4.2.3安全生产科简称安全科；生产技术科简称技术科；工农质检科简称工农办；财务科；设备科；行政科；劳人科。4.2.4安全规范、标准、规程指国家或行业部门及本公司颁发的施工及安全绩效测量考评。4.2.5金属非金属矿山开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。4.2.6金属非金属露天矿山在地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。4.2.7金属非金属地下矿山以平桐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。4.2.8小型露天采石场年采剥总量500KT以下、最大开采高度不超过50m的山坡型露天采石场。安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-7文件级别级章节号第四章页码8第2页共3页标题术语和定义4.2.9尾矿库筑坝拦截谷口或围地构成的，用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。4.2.10员工代表在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。4.2.11任务观察对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。4.2.12关键任务属特定的工作任务,如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。4.2.13事件导致或可能导致事故的情况。4.2.14危险源可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。4.2.15危险源辫识识别危险源的存在并确定其性质的过程。4.2.16风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。4.2.17相关方关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-7文件级别级章节号第四章页码9第3页共3页标题术语和定义4.2.18资源与能力包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法，以及得到证实的知识、技能和经验。4.2.19安全绩效企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。4.2.20供应商为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。4.2.21承包商在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-8文件级别级章节号第五章页码10第1页共2页标题安全标准化管理体系总要求5安全标准化管理体系总要求5.1目的提出对本公司建立，实施和保持安全标准化管理体系的总要求。5.2范围适用于本公司安全标准化管理体系的建立、实施和保持。5.3职责5.3.1总经理领导策划建立公司安全标准化管理体系。5.3.2管理者代表确保公司安全标准化管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性。5.3.3安全科负责公司安全标准化管理体系检查和监督。5.4控制要求5.4.1公司按AQ2007.1金属非金属矿山安全标准化规范导则建立安全标准化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，确保安全标准化满足相关方要求。5.4.2公司对安全标准化管理体系所需要求进行识别（包括对影响工程安全的外包过程加以识别），并编制相应的程序文件（见附件一：程式序文件汇总表）；5.4.3公司安全标准化管理体系所需的过程及顺序和相互作用；所需的组织机构及其职能分配：a）安全标准化管理体系过程展示图（见附件二）；b）组织结构图（见附件三）；c）安全职责分配表（见附件四）。安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-8文件级别级章节号第五章页码11第2页共2页标题安全标准化管理体系总要求5.4.4公司安全标准化管理手册、程序文件和作业文件（安全标准化图纸、工艺文件、操作规程等）是控制公司安全标准化形成过程所需的准则和方法。必须严格执行，确保这些过程有效运作。5.4.5通过记录控制、资源配置控制、相关方满意程序测量、监视和安全装置控制、内部沟通、与相关方沟通、市场预测等确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。5.4.6实施过程的监视和测量，安全标准化的监视和测量，数据分析等手段和测量、监视、分析这些过程。5.4.7实施不合格的控制、内部审核、管理评审，采取纠正措施、预防措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。5.4.8实行安全标准化管理目标分解和测量，确保公司安全方针、安全目标的实现和持续改进。5.4.9识别外包过程的控制，确保对外包过程实施控制，以使安全标准化符合要求，不受影响。安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-9文件级别级章节号第六章页码12第1页共3页标题标准化体系文件要求6标准化体系文件要求6.1目的通过对与安全标准化管理体系有关的文件进行控制，确保安全标准化管理体系运行的所有场所使用的文件有效。6.2范围适用于本公司安全标准化管理体系运行使用的文件控制。6.3职责6.3.1安全科负责制定并组织实施文件控制程序和记录控制程序。6.3.2总经理办公室负责法律、法规性文件的管理；负责公司档案室的管理及有关文件的存档。6.3.3相关部室负责各自对口外来文件（标准、规范、规程）的引用及对其文件的管理。6.4控制要求6.4.1公司安全标准化管理体系文件包括：a）由总经理制定、发布的公司安全方针和安全目标；b）安全标准化手册一一级文件；c）程序文件一一II级文件；d)作业文件一一III级文件，它包括：安全技术图纸、安全工艺文件、安全作业指导书、安全验收准则、安全各类标准、安全操作规程、安全管理制度、安全岗位职责等；安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-9文件级别级章节号第六章页码13第2页共3页标题标准化体系文件要求e）各类记录。6.4.2安全标准化手册公司编制和保持安全标准化手册，其内容包括：a）公司安全标准化管理体系的范围，b)为安全标准化管理体系编制形成文件的程序均在手册相应章节的相关文件里提出程序文件名称或对其引用；c)安全标准化管理体系过程的相互作用的表述。6.4.3文件控制公司编制文件控制程序，以规定以下方面所需的控制。6.4.3.1文件发布前，得到下列人员审批，以确保文件是充分与适宜的；a）安全标准化手册由管理者代表审核，总经理批准； b）程序文件由对应归口职能部门审核，管理者代表批准；e）作业文件：公司级作业文件包括技术（安全标准化）图纸、工艺规范、操作规程、标准、验收规范、岗位职责、管理制度、作业指导书等由对应专业人员编制，主控文件部室负责人批准，必要时可由部门审核公司分管领导批准；其它各单位内部适用的作业文件由各单位负责人批准。6.4.3.2文件管理a）受控文件的发放（领用）列入受控文件清单，以确保在使用处可获得有关版本的适用文件。b）安全标准化管理体系应按文件控制程序要求格式编写，统一安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-9文件级别级章节号第六章页码14第3页共3页标题标准化体系文件要求编号并标明版号、修改次数和受控状态，确保文件清晰，易于识别。c) 必要时对文件进行评审，确需要更改的应由提出单位或部门向文件主控部门提出申请，进入更改程序按4. 3. 1要求得到再批准。d) 外来文件需经过识别，由文件对口管理部门确认后按体系文件要求控制发放。e）文件版本失效应立即回收并加盖“作废”印章，统一销毁。确需作资料保留应盖“资料保留”印章，使之得到识别。6.4.4记录的控制6.4.4.1应建立并保持记录，以提供安全标准化管理体系符合要求和有效运行的证据。6.4.4.2公司编制记录控制程序规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需的控制。6.4.4.3记录应保持清晰，易于识别和检索。6.5相关文件 CX-AQ2007.1-A0.1文件控制程序 SC-AQ2007.1-A0.2记录控制程序 安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-10文件级别级章节号第七章页码15第1页共1页标题管理承诺7管理承诺7.1目的规定总经理对建立、实施安全标准化管理体系并持续改进的有效性所作出的承诺活动。7.2范围 适用于总经理进行管理承诺活动过程。7.3职责7.3.1总经理负责组织公司最高领导层进行建立和改进安全标准化管理体系的承诺活动。7.3.2管理者代表负责宣传、贯彻管理承诺内容。7.4控制要求总经理应通过以下活动，对建立、实施安全标准化管理体系并持续改进的有效性所作出的承诺提供证据。7.4.1向公司各级组织机构传达安全标准化满足相关方要求和法律、法规要求的重要性，在公司内营造一种安全文化。7.4.2提供适合本公司安全标准化的法律、法规及强制性标准和相关文本清单，并确保其有效性。7.4.3制定公司安全方针和安全目标，并将其分解到相关层次和职能部门，以激励全体员工参与。7.4.4按规定的时间间隔主持管理评审，评估过程的风险，寻求改进机会。7.5相关文件文件控制程序管理评审控制程序安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-11文件级别级章节号第八章页码16第1页共1页标题以相关方为关注焦点的承诺8以相关方为关注焦点的承诺8.1目的规定总经理应以增强相关方满意为目的而进行安全活动。8.2范围适用于公司总经理确保相关方的要求得到确定并予以满足的活动过程。8.3职责8.3.1总经理了解和确定相关方的需求期望。8.3.2技术科将相关方的需求期望转化为要求。8.3.3安全科将转化的要求得到实施。8.4控制要求8.4.1通过市场调研和预测，与相关方直接接触和沟通等方式确定相关方对安全标准化的需求和期望。8.4.2将确定的相关方需求和期望转化为要求，它包括安全标准化管理体系过程要求和安全标准化要求等，并形成文件。8.4.3将转化的要求通过安全标准化实现过程和对其过程进行监视和测量，确保安全标准化满足要求。8.4.4通过相关方满意程度的测量、分析，时刻关注相关方需求、期望和法律、法规要求的变化，将其转化成公司的要求和建立的安全标准化管理体系也随之不断改进。8.5相关文件文件控制程序管理评审控制程序安全标准化实现的策划控制程序与相关方有关的过程控制程序 安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-12文件级别级章节号第 九 章页码17第1页共1页标题安全方针9安全方针 9.1目的确定适应本公司宗旨的安全方针，提供制定和评审安全目标的框架。9.2范围适用于公司安全方针的制定和评审。9.3职责9.3.1总经理负责制定、评审安全方针。9.3.2管理者代表负责宣传、贯彻安全方针。9.3.3各部门和单位负责实施安全方针。9.4控制要求9.4.1安全方针：安全第一 预防为主 以人为本 不断进取 含义：a）既取不断地扩展精良安全标准化，不断地扩大市场，不断地在新的层次上满足相关方需求；又取本公司生产安全标准化“开拓”特点之喻意。以相关方为关注焦点，精益求精，不断追求；b) 对满足要求和持续改进安全标准化管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审安全目标的框架；d) 赢得公司全体员工的理解和执行；e)与公司整体经营宗旨和方向相适应。9.4.2安全方针应在公司醒目位置得到展示，使全体员工心领神会。9.4.3安全方针的适宜性是管理评审的重要内容之一。9.5相关文件管理评审控制程序 安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-13文件级别级章节号第 十 章页码18第1页共2 页标题安全目标10安全目标10.1目的为了使公司安全方针得到贯彻落实而在相关职能和层次上建立安全目标。10.2范围适用于本公司安全目标的策划、实施和控制。10.3职责10.3.1总经理负责安全目标的策划。10.3.2总经理办公室负责安全目标的分解。10.3.3相关职能部室负责安全目标的测量和考核。10.4控制要求10.4.1本公司安全目标为a）安全生产标准化合格率大于 %；b）安全生产标准化百万工时伤害率小于 ；c）安全生产标准化百万工时死亡率小于 ；10.4.2安全目标分解10.4.2.1总经理办公室应将安全目标分解到相关职能和层次上；10.4.2.2各单位应将分解的安全目标细化到班组或个人。10.4.3安全目标的测量和考核10.4.3.1相关职能部室定期对各单位（分解的）安全目标实施情况进行测量分析和考核，并将测量分析和考核结果报告行政办，参加经济承包考核。安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-13文件级别级章节号第 十 章页码19第2页共2 页标题安全目标10.4.3.2各单位应对下一级安全目标进行考核。10.4.4安全目标评审不同层次的安全目标的实现情况作为管理评审输入，总经理组织评审，评审结果输出作安全目标持续改进的依据，使公司安全目标不断攀高。安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-14文件级别级章节号第 十一章页码20第1页共2 页标题安全标准化管理体系的策划11安全标准化管理体系的策划11.1目的对公司安全标准化管理体系进行策划，以满足安全方针以及安全标准化管理体系的要求。11.2范围适用于本公司安全标准化管理体系的策划。11.3职责11.3.1总经理负责安全标准化管理体系的策划和资源配置的识别。11.3.2管理者代表负责安全标准化管理体系策划的输出和实施。11.4控制要求11.4.1安全标准化管理体系的内容11.4.1.1策划的输入a）相关方的需求和期望；b）安全标准化的特性指标；c）安全标准化管理体系过程的业绩；d）改进机会。11.4.1.2策划的输出a）执行改进计划的职责和权限；b）改进的方法；c）所需的资源配置；d）所需的文件和记录。11.4.2总经理应确定策划安全标准化管理体系的时机，以确保安全标准安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-14文件级别级章节号第 十一章页码21第2页共2 页标题安全标准化管理体系的策划化满足相关方要求和社会需求。11.4.3对安全标准化管理体系变更进行策划和实施时，应确保安全标准化管理体系的完整性。11.4.4安全标准化管理体系的输入应由各相关职能部门形成书面报告；体系策划的结果应由总经理办公室形成文件，并按文件控制程序要求控制，确保其有效性。11.5相关文件:文件控制程序安全标准化实现的策划控制程序安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十二章页码22第1 页共 9 页标题职责权限与沟通12职责权限与沟通12.1目的 在公司相关层次和职能上明确安全职责和权限，保持内部沟通，确保安全标准化管理体系运行有效。12.2范围 适用于本公司最高管理层、职能部门和生产单位职责权限分配及相互沟通。12.3职责12.3.1总经理确保公司内职责、权限得到规定和沟通。12.3.2管理者代表负责按（附件二）建立和保持安全标准化管理体系过程。12.3.3总经理办公室负责内部沟通的相关信息收集和整理，检查沟通责任落实情况。12.3.4各职能部门和生产单位主要负责人所属内部职责权限得到规定和沟通。12.4控制要求12.4.1职责和权限 对从事与安全有关特别是独立行使权力开展工作的人员，除在职责、权限得到如下规定外，首先要求在涉及安全工作中做到： a）采取有效措施，预防出现安全标准化管理体系的过程、产品不合格； b) 随时记录和鉴定施工过程、产品、安全标准化管理体系出现的问安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十二章页码23第2 页共 9 页标题职责权限与沟通题； c）通过文件规定的渠道，提出适当的问题解决办法； d) 在实施中验证解决办法的效果； c）凡出现不合格，立即受到控制，直至问题得以纠正。 12.4.1.1公司总经理 a）向组织传达满足相关方和法律法规要求的重要性； b) 领导策划建立公司安全标准化管理体系，并亲自制定安全方针和安全目标；批准发布安全手册；c）研究相关方的需求和期望；进行安全承诺活动；负责对外承接工程合同的签约审批；d) 任命管理者代表；确保公司内部的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；e）负责安全标准化管理体系所需资源的配备；f）主持管理评审；g) 生产计划、安全、经营目标的策划。12.4.1.2管理者代表见本手册关于管理者代表的授权书规定。12.4.1.3技术副经理a）贯彻国家安全法律、法规、标准，对全公司技术、安全管理负责；b）负责协调公司安全管理工作，仲裁和解决重大安全问题，行使安全否决权。c) 负责新建工程、特殊工程和重大项目的施工组织策划，审定和批安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十二章页码24第3 页共 9 页标题职责权限与沟通准施工组织设计（等同安全计划）；负责重大设计更改的内部审批；负责纠正和预防措施的审批以消除或防止不安全因素产生；d) 协调施工过程安全的内部月验收和主持单位工程安全竣工；e) 经常了解掌握安全信息，与相关部门共同分析安全动态，确保工程安全符合相关方需求。12.4.1.4经营管理副经理a）负责市场调查，向总经理报告相关方需求和未来期望要求的有关信息；b）负责组织对有关产品要求的确定和评审；主持合同评审（含外包工程），报总经理批准；c) 规定相关方满意程度的测量，分析相关方满意程度，提出改进需求。d）负责经营责任制的测量考核；e）负责人力资源的调配。12.4.1.5安全生产副经理a）贯彻国家安全生产、环境保护等法律法规和规程； b) 负责公司安全方针和安全目标的实施；负责安全环境体系的建立和保护；对施工过程全面负责，保证生产正常。c）执行生产计划；负责按计划调度生产，及时与相关部门、单位沟通，保证均衡安全文明生产；d) 严格按工艺标准、工作程序组织生产，确保工程安全的符合性；e）建立完善的服务网络体系，组织与相关方沟通，随时掌握工程信安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十二章页码25第4 页共 9 页标题职责权限与沟通息，处理与外部纠纷。12.4.1.6技术科a）负责制定并组织实施产品实现策划、生产和服务提供过程的确认、纠正措施和预防措施等过程控制程序；b) 负责工程文件管理；发布审核施工图纸及联系变更事宜，组织图纸会审，将相关方的需求和期望转化为技术要求；c）负责施工技术管理，实施施工组织策划（策划的结果称施工安全计划），组织编制和会审组织设计（等同安全计划）、特殊工程和关键工程施工方案、措施；其文件的审批权限为：对分项工程、分部工程审核，报技术副总审批；单位工程审核，报技术副总审批后提交相关方确认；d) 负责测量技术过程控制；确认施工过程不合格原因；e）制定产品标识和可追溯性的技术文件，规定产品标识部位和标识方法；f) 参加分项或分部工程月验收，组织制定纠正和预防措施，并掌握工程量进度，绘制进度图；g）组织单位工程竣工交付验收，整理单位工程竣工交验资料。12.4.1.7安全科a）负责制定和组织实施安全标准化管理体系文件要求、监视和安全装置、产品的监视和测量、不合格品控制和数据分析控制程序； b）负责公司安全标准化管理体系过程的监视和测量，具体实施内安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十二章页码26第 5 页共 9 页标题职责权限与沟通部审核； c）按有关标准、规范对施工过程（含外包工程）的工程安全实施检查、检验、试验、测量和监督，行使安全否决权；d) 组织分项或分部工程月验收，掌握工程安全变化，进行工程安全核定，编制月验收安全考核通报；e）负责制订和组织实施工作环境控制、生产和服务提供控制、标识和可追溯性控制、产品防护控制程序；f）负责建立和保持生产安全和环境保障体系；g）根据批准的生产计划、作业计划，调度、协调生产，定期召开生产调会，作出调度决议，确保工程按期交付；h)结合定置管理，对产品的标识进行定期检查，确保各类不同状态的设备设施能按规定得到标识；i）参加工程验收；j)负责特种作业人员的安全技术培训，验证上岗人员操作证；k）协助劳人科负责全体员工的安全教育培训；l) 负责竣工工程在交付前的产品防护，确保产品满足相关方规定的要求；m)负责对相关方服务的接口管理，完善服务网络，做好与相关方的沟通和售后服务工作。12.4.1.8行政科市场组a）负责制订和组织实施与相关方有关的过程、相关方满意控制程序；安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十二章页码27第 6 页共 9 页标题职责权限与沟通b）组织市场调研，做好与相关方的沟通，随时掌握工程信息并编写市场调研报告，向经营副总报告相关方需求和未来期望要求的有关信息；c）根据市场调查与预测的有关资料，在认真做好经营分析的基础上，编制生产计划；d) 负责组织合同评审（含外包工程），做好对产品有关要求的评审工作；e）参加分项分部工程验收和单位工程竣工交验，审核工程预算，负责工程结算；f)负责施工、经营和市场信息的有关统计工作，进行数据分析，为安全标准化体系改进提供依据。12.4.1.9劳动人事科a）严格贯彻执行国家的各项法律、法规和政策；保证各项人事工作的正确性、完善性、合法性；b）负责制定和组织实施人力资源控制程序；c）组织拟定全公司组织机构、人员编制计划，报总经理批准后实施；d）负责公司各工种岗位作业和管理员工的招聘和调配；e）参加分包队伍素质的评定，并掌握合格分包队伍名册；f）负责制定公司年度培训计划与特殊工种岗位培训计划，组织实施并建立员工培训台帐；g) 会同有关部门组织对公司技术管理、执行和验证人员的业务培训及考核，并保持适当的培训记录；h) 负责建立一般员工的工作业绩档案，组织对员工的考核；安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十二章页码28第 7 页共 9 页标题职责权限与沟通i) 组织实施经济承包考核；负责员工工资、保险、劳动保护用品发放及福利政策的落实，编制工资报表。12.4.1.10行政办公室a）负责法律法规文件的管理；b）负责内部沟通信息的收集和整理，检查沟通落实情况； c）负责组织安全目标的检查和考核，并将测量分析和考核结果报告管理者代表和总经理；d）组织制定公司的各项行政规章制度，并检查各项制度的执行与实施；e）负责安排公司各种会议并负责会议决议的贯彻落实；f）以相关方为关注焦点，负责内外交往业务，实施总经理管理承诺和管理评审活动；g）贯彻落实总经理的各项指令，做好总经理的参谋和助手；h）负责有关安全标准化管理体系文件的归档和保管工作。12.4.1.11设备科a）负责制定和组织实施基础设施和采购控制程序，确保采购的物质符合规定的要求；b）负责基础设施的控制，制定大、中修计划并组织实施，确保生产设备满足规定要求；c）根据公司的要求对提供产品的供方能力进行评价和选择供方，制定选择、评价和重新评价供方的准则；d）根据生产计划及技术定额资料，编制采购计划并负责采购合同的安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十二章页码29第 8 页共 9 页标题职责权限与沟通实施；e）负责调查、评价、选择外购件的供方及编制合格供方目录；f）负责相关方财产的控制；12.4.1.12生产单位a）贯彻国家法令法规，执行公司安全标准化管理体系程序文件、各项管理标准和规章制度，按时完成公司下达的各项经济技术指标和生产任务；b）根据公司下达的生产计划，编制本单位作业计划，定期召开内部生产调度会，掌握生产、技术准备情况及生产进度，做到均衡生产；c）严格执行生产和服务提供控制程序，负责编制分项或分部工程施工安全计划（施工组织设计）；d）负责一级安全目标的分解与考核，确保产品安全与经济挂钩；e）严格执行监视和测量控制程序，确保施工过程得到监视和测量；f) 搞好安全生产、文明生产；加强现场定置管理，创造良好的工作环境；g) 项目部负责井巷工程施工；设备科负责机电工程安装、机电半成品及零部件加工制作。12.4.2岗位职责要求公司各相关职能部门和生产单位应按安全标准化管理体系要求明确本单位内部的岗位职责，并形成岗位职责文件。12.4.3内部沟通安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十二章页码30第 9 页共 9 页标题职责权限与沟通12.4.3.1总经理应确保公司相关职责和权限的沟通。其沟通的内容是：a) 安全标准化管理体系的过程及其有效性；b）工程安全满足相关方要求的程序；c）安全自标的完成情况以及实施效果；d）资源配置满足要求的情况。12.4.3.2公司内部职能部门之间，不同层次的单位之间，应建立纵向和横向的联系，沟通与安全标准化体系有关的各种信息，相互了解，相互信任，达到全员参与的效果。12.4.3.3沟通的方式可以采用简报、会议纪要、公告栏、内部刊物、声像、内部网络及其他媒体。安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-16文件级别级章节号第 十三章页码31第 1 页共 1 页标题管理评审13管理评审13.1目的评审安全标准化体系，确保其持续的适应性、充分性和有效性。13.2范围适用于本公司安全标准化体系的管理评审。13.3职责13.3.1总经理主持管理评审工作，行政办公室制定和组织实施管理评审程序。13.3.2管理代表者负责来之不易评审的输入和输出。13.3.3安全科负责管理评审输出的后续管理。13.4控制要求4.1管理评审时机一般情况下，公司每年进行一次管理评审；当公司内、外部情况发生重大变化时应增加管理评审频次。4.2参加管理评审的人员，应是领导层和相关职能部门负责人。4.3管理评审的内容：a）主要为安全标准化体系改进的机会和变更需要。b）安全方针、安全目标实施情况分析。4.4评审的输入和输出内容应符合管理评审程序要求。4.5管理评审的结果形成文件，并按文件控制程序控制。4.6管理评审所引发的纠正措施纠正措施控制程序。13.4.7管理评审的后续管理由安全科负责。13.5相关文件管理评审程序文件控制程序纠正措施控制程序安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-17文件级别级章节号第 十四章页码32第 1 页共 2 页标题标准化资源的提供14标准化资源的提供14.1目的为实施和保持安全标准化体系改进的有效性，满足相关方要求，增强相关方满意而提供必需的资源。14.2范围适用于本公司安全标准化体系全部过程所需资源的提供。14.3职责14.3.1总经理负责所需资源的配置；14.3.2各职能部门负责资源的落实和利用；14.3.3各职能部门负责根据职责要求分别编写资源配置计划。14.4控制要点14.4.1资源包括的内容：a）人力资源；b）基础设施；c）工作环境；d）财务资源。14.4.2在确定资源配置时，充考虑：连续性的组织管理，即实施、保持和持续改进安全标准化体系，怎样稳定地为相关方提供安全的产品。14.3.3识别和分析应识别和分析资源短缺和过剩的根本原因，合理调配和使用资源，充分发挥资源利用的有效性。安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十四章页码33第 2 页共 2 页标题标准化资源的提供14.4.4在资源配置和运用时，应考虑有限的自然资源的利用和资源对环境的影响。14.4.5对未来资源的策划是管理评审的一部分，按期制定资源配置计划并进行控制。14.5相关文件人力资源控制程序基础设施控制程序工作环境控制程序安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-18文件级别级章节号第 十五章页码34第 1 页共 2 页标题人力资源15人力资源15.1目的通过适当的教育、培训、技能和经验的训练考核，确保从事影响安全的人员能够胜任岗位要求。15.2范围适用于本公司安全标准化体系所有人员的教育、培训和能力考核。15.3职责15.3.1劳动部门负责制定和组织实施人力资源控制程序；负责公司员工教育、培训和能力考核。15.3.2管理者代表负责培训效果的评审。15.3.3各部门和单位提出培训要求。15.4控制要点15.4.1相关部门协同安全科确定从事影响安全的工作岗位，并提出岗位能力要求。15.4.2劳人科培训部根据岗位能力要求对岗位人员的能力进行培训和考核：a) 新员工、转岗员工必须经过培训考核合格后上岗；b) 在岗员工按年度培训计划安排培训和考核；c）特殊工种、特殊工序岗位应经过专门业务训练，取得资格证书后方能上岗；d）专业技术人员、业务骨干应按照专业技术培训和知识更新计划，组织必要的外培以确保知识不断更新；安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-15文件级别级章节号第 十五章页码35第 2 页共 2 页标题人力资源e）对与安全有关的人员进行安全方针、目标、安全标准化体系知识的培训，确保员工意识到从事安全活动的重要性，以及如何为实现安全目标作贡献。15.4.3劳人科培训部应组织专业人员对培训效果进行验证，评价培训的有效性。不能胜任岗位职责的人员应组织再培训，直至能满足胜任要求。15.4.4劳人科培训部应保持教育、培训和经历的相关记录。15.5相关文件人力资源控制程序安全标准化手册编号ZXKY/AQBZH- 2011-01-19文件级别级章节号第 十六章页码36第 1 页共 2 页标题基础设施16基础设施16.1目的识别并提供为实现产品满足要求所需的基础设施。16.2范围适用于本公司基础设施的识别、提供、维护等控制。16.3职责16.3.1设备科负责制定和组织实施基础设施控制程序；负责公司基础设施的统一管理；负责新增设施、报废设施的确认，报分管副总审核，总经理批准。16.3.2 安全科负责安全检测设备的统一管理。16.3.3技术科负责提供新建工程设施计划。16.3.4各部门和单位负责所属设施的维护和保养。16.4控制要求16.4.1基础设施包括的内容：a）公司建筑物、工作场所（含井巷及其附属设施）、房屋及其相关设施；b) 过程设备：即生产设备、检测设备及其他工艺装备等；c）支持性服务设施：即运输设备、通讯、电子计算机、供电、供水等设施。16.4.2设备科