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2009B版 修改0 质量环境职业健康安全手册 第 58 页 共5 6 页01企业简介青岛中即港华燃气有限公司是由香港中华煤气有限公司与即墨市政工程建设总公司于2001年9月合资成立。中华煤气占90%权益，并拥有合资公司的管理权。合资公司总投资额为人民币3700万元（一期），注册资金为1850万元，并于2001年12月29日正式点火通气，向即墨城区广大居民用户及工商企业用户提供安全、可靠的代天然气。经过多年的发展，现已发展住宅小区用户达一万余户，工商用户10多家，现已实现日供气约1万m3。自2003年 8 月起天然气引进的建设工程正式开始，建有调压站一座和15公里天然气引进管线，置换工程包括10000立方米/小时调压站一座、约35km中压管网、约36km低压管网，人员、设备业配备到位。2004年5月12-13日成功的实现了天然气置换工作，完全做到了“零事故、无投诉、少扰民”的置换目标，不仅使广大居民和工商业用户顺利地用了安全可靠、清洁环保的新能源，同时也展示了中华煤气和港华燃气集团一贯奉行的以客为尊的优质服务文化，在让客户更加了解天然气的各项优点的同时，与客户建立了更为融洽的关系。经过多年的发展，中即港华已经由建设期转向营运期，公司现有员工80人，分为9个部门，各部门职责分明，同时发挥团队精神协调互助，全体员工比较准确地掌握了中华煤气的企业精神和企业价值观，以港华为家，积极打造“港华”品牌。秉承香港中华煤气优良传统，公司一贯重视加强对员工的商业道德教育，员工皆能以忠诚、正直及公平公正的态度去执行职务，以确保公司声誉不受损害。中即港华一向“以客为尊”，致力供应安全、可靠的燃气，并提供亲切、妥善、专业和高效率的服务，令客户满意！公司在专注业务拓展之余，不忘企业的社会责任和回馈社会：为即墨广大客户建立了公众责任险；经常举办推广公民意识和提高安全意识的活动；建立温馨义工队，积极参加社会公益活动。公司地址：青岛即墨市城西四路北端联系电话传真邮 编：26620024小时紧急事故热线客户服务热线 址：WWW.TOWNGAS.COM02质量、环境、职业健康安全管理手册说明0.2.1手册内容本手册依据 GB/T19001-2008质量管理体系-要求、GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范（以下简称为三个标准），结合公司的实际编制而成，包括：（1）质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，包括了GB/T19001-2008标准的全部要求；GB/T24001-2004的全部要求；GB/T28001-2001的全部要求。（2）为质量、环境、职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序；（3）质量、环境、职业健康安全管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；0.2.2手册编制情况介绍2009年B版的编制，由人事行政部牵头组织，各部门参加共同完成。主 审： 臧建雪 林 东批 准： 徐 欣0.2.3本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由人事行政部统一管理，并负责发放，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还人事行政部。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人事行政部，以便对手册的适用性、有效性进行评审，必要时对手册进行修改。1目的、范围1.1本手册依据三个标准规定了质量、环境、职业健康安全管理体系要求，用于证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品（服务），有能力控制公司活动、产品或服务中的环境因素、危险源，并通过体系的有效运行，包括持续改进而达到顾客和其它主要相关方满意。1.2本手册适用于位于青岛即墨市城西四路北端的青岛中即港华燃气有限公司的管道天然气的经营服务；燃气器具的销售安装服务及相关质量环境和职业健康安全管理活动。2引用文件GB/T19001-2008质量管理体系-要求；GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南； GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范。3术语和定义本手册采用三个标准标准的有关术语和定义。4. 管理体系4.1总要求公司按照三个标准标准的要求建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。该体系关注并识别顾客和其他相关方的要求，公司适用的法律法规及有关要求，及公司活动、产品（服务）中的环境因素、危险源，满足这些要求及控制环境因素、危险源需要一系列的管理和操作过程，为此：4.1.1对质量、环境、职业健康安全管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，应包括管理活动、资源管理、产品（服务）实现以及测量分析和改进有关的过程。4.1.2确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品（服务）质量、环境、职业健康安全表现的关键工序和特殊过程。4.1.3通过有关体系管理文件、管理制度、管理规定、管理办法等，对过程输入输出及开展活动和投入资源做出明确规定，给出过程控制的准则和方法。4.1.4通过内外部沟通渠道，及时获得必要信息并通过信息的判定，达到对过程有效运作的支持和监控。4.1.5通过对活动、过程、产品（服务）的监视、测量和数据分析，采取必要的纠正或预防措施，以促进质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。4.1.6对公司分包的任何影响到产品（服务）符合性、环境表现、职业健康安全表现的过程实施有效的控制。公司业务范围内常见的分包可包括：燃气工程的勘察、设计、施工、监理等，通过外包控制程序加以控制。4.1.7按照三个标准标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的体系文件，以确保体系有效运行。这些文件包括：（1）质量环境职业健康安全方针和目标、指标。（2）质量环境职业健康安全管理手册；程序文件；作业指导书、标准、规定、表格及其他控制文件。4.1.8质量、环境、职业健康安全管理体系运行模式（PDCA循环） 增值活动 ； 信息交流 质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进顾客满意环境绩效职业健康安全绩效顾客要求环境因素危险源法律法规要求质量、环境、职业健康安全管理体系管理职责测量、分析和改进结构（PDCA）产品（服务）实现资源管理产 品4.2文件控制程序为了对所有与质量环境职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，公司编制了文件控制程序（TOWNGAS-ZJ-CX-01），本程序兼容GB/T19001-2008标准中的4.2.3、8.2.3、GB/T24001-2004标准中的4.4.5、4.5.1、GB/T28001-2001标准中的4.4.5、4.5.1。1.目的 对公司所有与质量环境职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性。2.适用范围适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。3.相关文件记录控制程序 法律法规及其它要求控制程序4.职责4.1总经理负责批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册。4.2管理者代表负责质量、环境、职业健康安全管理手册的审核及程序文件的批准发布。4.3人事行政部负责本程序的编制、评审、更改和监督实施，以及与体系有关的行政文件的编制管理；负责公司各职能部门以公司名义形成的管理文件的审核和发放管理；负责体系手册和程序文件的发放、评审、更改、控制管理。4.4各职能部门负责与体系相关文件的编制、使用、收集、整理、保存。5.工作程序5.1文件的分类及保管 A体系文件（质量、环境、职业健康安全管理手册，程序文件），由人事行政部等各相关部门使用、保存。 B标准规范类文件（技术标准、规范、图纸等），由工程部、市务部等各相关部门使用、保存。 C合同文件（销售合同等），由市务部等相关部门使用、保存。 D行政管理文件（与体系有关的各种行政管理制度、部分外来的管理文件及政策、法规文件等），由人事行政部等各相关部门使用、保存。5.2文件的编号 A手册编号：TOWNGAS-ZJ/ QEOHSM / X版本号（A、B）青岛中即港华燃气有限公司 质量环境职业健康安全管理手册 B.程序文件编号：TOWNGAS-ZJC XX X 青岛中即港华燃气有限公司 程序文件 文件顺序号 C.作业文件（包括作业指导书、管理规定等）文件编号：TOWNGAS-ZJ*ZY/GD/BF/ZD-X X 青岛中即港华燃气有限公司 职能部门简称 作业/规定/办法/制度等文件 文件顺序号（采用汉语拼音首位）职能部门简称规定：人事行政部HRE； 工程部GC； 市务部SW； 财务部CW； 生产运营部SC；风险管理部FX；工程策划部CH；采购部CG; 预决算部YSD.表格编号：CX/ZY/GD-X XX X 程序或作业等 程序或作业文件号 表格序号 E.公司正式发文由人事行政部统一编号，各职能部门以公司名义发放的文件，由人事行政部统一编号，可采用用“中即港华（XXXX）第XXX号”的格式。F.外部公用文件和顾客文件沿用其原有版本号或文件编号。G.适用时,可在程序作业文件表格编号后加注首次批准年度。5.3文件的编写、审核、批准、发放。5.3.1质量、环境、职业健康安全管理手册，由人事行政部负责组织编写，经管理者代表审核后，总经理批准发布，人事行政部负责登记、发放。5.3.2程序文件由各职能部门负责组织编写，部门负责人审核后，由管理者代表批准，人事行政部登记发放。5.3.3行政管理文件由人事行政部负责组织编写、转发。凡涉及到部门业务及某一方面工作的文件，由公司主管领导审核批准。重要文件，由总经理审核批准。人事行政部负责将文件登记，分别发放到不同使用场所。5.3.4各职能部门以公司名义下发的各类文件，由人事行政部初审、送签，经总经理审核批准后，方可印制。各职能部门根据文件内容要求确定发放范围，签发后，由人事行政部统一登记发放。5.3.5标准规范图纸工艺文件由工程部等责任部门组织编写，由部门负责人审核，公司主管领导审批，必要时，由总经理批准。责任部门（或委托人事行政部）负责将文件登记，分别发放到不同使用场所。5.3.6文件编制、审核、批准人分别签字，其中批准人必须亲自签名，并对文件的正确性、内容和发放范围负责。5.3.7文件的收发人须填写相应的“收、发文登记表”，所有登记都应字迹清晰、日期准确。5.3.8 发布于公司内部局域网上的共享文件，可不填写收发文记录。5.4文件的受控状态文件分受控和非受控文件。受控文件是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均纳入程序，采用加盖“受控”章、注明分发号和记录的方法表示受控，并按规定管理。非受控文件是指对文件的一切修订、换版，负责进行修订的部门不需通知文件持有者。5.5文件的更改5.5.1为保证文件的适宜性，人事行政部及主管部门应根据日常使用情况、内外部审核、管理评审等，及时发现不符合，组织各部门对现有体系文件进行修订。各部门应在管理评审前，全面检查各类在用文件的有效性，并结合本部门平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。5.5.2程序文件的更改,由原文件编制部门组织进行,填写“文件更改（销毁）通知单”，经管理者代表批准后更改；若指定其他人员审批时，应获得原审批所依据的有关背景资料。人事行政部应保留文件更改内容记录。5.5.3程序文件持有人接到“文件更改（销毁）通知单”后，必须及时修改原文件，并将“文件更改（销毁）通知单”附在原文件的后面。5.5.4文件更改可采用手改、贴改、换页改等多种方式。5.5.5文件经多次修改或大幅度修改后，应重新编印更换版号。5.6文件的回收和销毁5.6.1所有作废文件由各职能部门及时从各使用场所收回，醒目加注“作废”标志，防止作废文件的非预期使用。如因法律或其它原因需保留已作废的文件，应同时醒目加注“作废”和“保留资料”标志。5.6.2 对无保留价值的作废文件，由相关部门按记录控制程序执行。5.6.3调离工作岗位的人员，应主动及时交回领用的文件，办理交接手续。5.6.4因破损和丢失的文件，责任人应写出书面报告，陈述原因，经文件发放部门负责人批准后，予以补发，补发手续执行5.3.7条规定。5.7文件的借阅和复制5.7.1借阅和复制文件者应填写 “文件借阅登记表”、“文件复制审批单”，经原文件编制部门或发放部门负责人审批后，由资料员办理借阅、复制手续。主管领导已在“文件阅办单”上批示，复制前，不需再进行审批。5.7.2文件的复制主要指复印，声像资料、电子文档的复制主要指翻录和拷贝。5.8外来文件的控制5.8.1人事行政部收到外来文件时填写“文件阅办单”，经分管领导批准后，控制发放，确保其适用、有效性。5.8.2其它各部门收到外来文件时，由部门负责人按文件内容要求进行处置。5.8.3各部门在各自权限范围内所收集的与体系有关的国家、行业、地方标准、规范及法律、法规等最新版本，按法律法规及其它要求控制程序执行。5.9文件的保存5.9.1所有文件应适宜存放，分类标识清楚，保证文件的清晰，易于识别和检索。5.9.2公司内部文件可编制文件控制清单予以控制；外部文件可通过法律法规清单予以控制。5.10声像、电子文件的管理声像、电子文件包括录音、录像、照片、软盘、光盘等。对这些承载媒体不是纸张的文件的控制管理，应参照上述规定执行。5.11 过程监视 人事行政部对各部门文件控制情况进行不定期检查，原则上，每半年不少于1次；公司通过内审对文件控制过程进行全面检查。6.记录“卷内文件目录”； “收、发文登记表”； “文件处理单”； “文件更改（销毁）通知单”； “文件复制审批单”； “文件借阅登记表”； “文件控制清单”。4.3记录控制程序为提供对产品（服务）、过程和管理体系要求及运行的证据，公司编制了记录控制程序（TOWNGAS-ZJ-CX-02），本程序兼容GB/T19001-2008标准中的4.2.4、8.2.3、GB/T24001-2004标准中的4.5.4、4.5.1、GB/T28001-2001标准中的4.5.3、4.5.1。1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品（服务）、过程和体系要求及体系运行的证据，确保记录的完整、有效及活动的可追溯性。2.适用范围适用于公司证明产品（服务）、过程和体系符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求，并能够证明其有效运行的记录。3.相关文件文件控制程序 4.职责4.1人事行政部负责质量环境职业健康安全体系运行记录的控制。4.2各职能部门负责本部门职能范围内记录的收集、标识、编目和保存。5.工作程序5.1 记录分类记录可分为产品（服务）质量记录、与质量环境职业健康安全体系运行有关的记录。5.2 记录的要求5.2.1记录填写要字迹清晰、准确、完整、数据可靠，不得用铅笔书写，不得随意涂改；遇有热敏纸为载体的记录（如传真），应将其复印保存。5.2.2如因笔误或计算错误需修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采取单杠划去原数据，在其上方书写更改后的数据，并签上更改人的姓名和日期。5.2.3产品（服务）质量记录按有关文件规定的要求进行记录。5.2.4体系记录按程序文件规定的表格填写或者用文字记录，责任人员签字。5.2.5没有固定表格的记录应使用适宜的记录本。5.2.6来自供方的记录，也要符合上述各项要求。5.3记录建立和更改的批准记录表格建立应经部门负责人审核、批准，体系运行过程中表格的更改、增删需经原审批人进行确认。5.4 记录的收集、整理和编目5.4.1按照记录分类，各部门应随着生产（服务）进度和体系运行，及时收集、整理和积累有关记录。5.4.2各职能部门保存相关记录清单。5.4.3记录收集部门要随着记录的收集对本部门的记录进行整理、编目，并分类存放。5.4.4同一类的记录按日期或顺序号装订成册，并在首页编目，不得缺页。5.5记录的查阅5.5.1记录是一种特殊的文件，存放在各个部门，要做到易检索、易提取；记录查阅应作好查阅登记，防止查阅中损坏、丢失或改动。5.5.2必要时记录可提供给顾客查阅，做好借阅记录。5.6记录的归档、贮存和保管5.6.1各部门记录整理完整后应及时归档。5.6.2体系运行记录一般保存三年，对有长远利用价值的活动记录及产品（服务）类记录，可根据需要延长保存期限。5.6.3要采取有效措施防止记录在贮存过程中损坏和丢失，记录的贮存环境应具备防潮、防火、防蛀等条件。5.7销毁5.7.1重要的记录销毁前由部门提出“文件更改（销毁）申请单”，部门负责人签字并经管理者代表批准后实施，保存销毁记录。5.7.2对一般活动记录或没有参考价值的记录，经部门负责人审批后销毁。5.8 过程监视 人事行政部对各部门记录控制情况进行不定期检查，原则上，每半年不少于1次；公司通过内审对记录控制过程进行全面检查。6.记录 “质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单”； 5.管理职责5.1管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺提供证据。5.1.1在公司建立起一个主动守法和满足顾客和相关方需求的体系，通过多种形式广泛宣传满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性。5.1.2制定质量环境职业健康安全方针，确保质量环境职业健康安全目标的制定，树立全员质量、环境、职业健康安全意识，清楚了解让顾客、相关方满意是最基本的要求。5.1.3建立一个适应内外部变化的企业质量、环境、职业健康安全管理体系，并保持其正常运行和持续改进。5.1.4按计划实施管理评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。5.1.5确保体系运作能获得必要的资源。5.2以顾客及其他相关方为关注焦点总经理应以增强顾客及其他相关方满意为目的，确保顾客及其他相关方的要求得到确定并予以满足（详见手册第5.3，5.4，7.2，8.2.1等相关章节），为此应做到：5.2.1.确定顾客及其他相关方的需求和期望。5.2.2.通过市场调研、预测或与顾客及其他相关方的直接接触来实现。5.2.3.将顾客及其他相关方的需求和期望转化为对公司的产品（服务）、环境控制、职业健康安全控制要求。5.2.4.使转化成的要求得到满足。公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。顾客及其他相关方的期望和需求、法律法规及有关标准的要求会随时间的推移而修订，因此公司转化的要求及已建立的体系也应随之更新。5.3法律法规及其它要求控制程序为确定在质量环境职业健康安全活动、产品或服务中适应的法律、法规及其它应遵守的要求，建立其获取的渠道，并对其遵循状况进行评价，公司编制了法律法规及其它要求控制程序（TOWNGAS-ZJ-CX-03）。本程序兼容GB/T19001-2008标准中的5.2、7.2.1，GB/T24001-2004标准中的4.3.2、4.5.2、GB/T28001-2001标准中的4.3.2、4.5.1。1.目的建立获取的渠道,识别公司在质量、环境、职业健康安全活动产品和服务中适用的法律、法规及其它应遵守的要求并及时更新，保证体系运行的各个场所均符合法律、法规要求,并对法规遵循情况进行评价。2.适用范围适用于公司与质量、环境、职业健康安全活动、产品或服务相关要求的法律法规、标准和其它要求的获取、识别、更新、符合性评价的控制。3.相关文件 文件控制程序4.职责4.1工程部、风险管理部、生产运营部、市务部、人事行政部、工程策划部都有责任通过各种渠道获取与公司质量、环境、职业健康安全活动、产品或服务有关的法律、法规和其它要求。人事行政部负责组织相关职能部门对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性、符合性，编制相关“法律、法规及其它要求清单”。4.2各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。5.工作程序5.1与公司相关的法律、法规和其它要求包括：国际公约；国家、行业、地方质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准、规章及其他规范性要求。5.2.1人事行政部负责通过体系认证机构、政府环保、环卫机构以及报纸杂志、互联网等渠道获取国家、地方对环境职业健康安全管理体系有关的法律、法规及其它要求。5.2.2工程部、风险管理部、工程策划部、生产运营部负责通过行业主管部门、协会、技术监督、环保、卫生、消防等部门及互联网获取与产品（服务）有关的国家、行业、地方质量、环境、职业健康安全方面的标准、法律、法规、规章、规范及其它要求。5.2.3市务部负责通过工商部门、顾客等获取与产品（服务）有关的国家、地方、顾客的要求。5.2.4人事行政部和各部门应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系（走访或电话），主动获取相关的法律、法规及其它要求，也可通过出版机构、图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保公司在体系运行中能获取最新的有效版本。5.3确认、分发、应用和更新5.3.1人事行政部、工程部、风险管理部、生产运营部、市务部、工程策划部等职能主管部门根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适应性：（1）是否与公司质量、环境、职业健康安全有关。（2）是否为最新的版本。（3）上级主管部门或顾客是否有明确要求。（4）如何应用于公司的环境因素、危险源。5.3.2由工程部、风险管理部、生产运营部、市务部等职能主管部门配合，根据收集到的法律、法规及其它要求确认结果，由人事行政部制定公司相关“法律、法规及其它要求清单”，经管理者代表审批，并发放到相关部门。各主管职能部门根据各自业务责任管辖范围，对公司适用的法规要求，可通过编制程序文件、作业文件、学习培训等多种形式将其应用于公司的产品（服务）质量控制、环境因素控制、危险源控制。5.3.3各职能部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求文本，人事行政部可在公司局域网建立相关法规电子文档，使各部门共享，执行文件控制程序。5.3.4当上述法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理，执行文件控制程序。 5.4执行 各部门负责将相关法律、法规和其他要求传达给员工并遵照执行。5.5 合规性评价5.5.1 各主管部门通过体系运行检查，对责任管辖范围内的法规合规性作出评价。5.5.2 每年内审后，结合内审情况，由人事行政部组织各职能部门，对公司法规合规性进行全面评价。6. 记录 “法律、法规及其他要求清单”。5.4.1环境因素识别评价控制程序为了识别活动、产品或服务中的环境因素，确定重大环境因素，并实施有效的控制和管理，公司编制了环境因素识别评价控制程序（TOWNGAS-ZJ-CX-04）。本程序兼容GB/T19001-2008标准中的5.2、7.2.1；GB/T24001-2004标准中的4.3.1。1.目的对公司活动、产品、服务中能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价。确定重大环境因素并实施有效的控制和管理。 2.范围适用于公司活动、产品、服务中的环境因素识别、评价、更新与控制。3.相关文件（环境）法律法规及其他要求清单4.职责4.1管理者代表负责审批重大环境因素。4.2工程部负责组织各部门的环境因素的识别、汇总、登记、评价、更新及管理。4.3各部门负责本部门业务管辖范围内的环境因素识别。5.工作程序5.1应准备的资料：a企业基本情况：组织机构图、工艺流程图、周边平面图；b环境方面的报告：污染监测报告；c能源、资源消耗情况；d相关法律法规及其它要求；e现有管理制度、程序、操作规程等；f 油品、化学品、原材料清单、废弃物清单等；g相关方的要求、抱怨等；h 与环境有关的其它材料等。5.2环境因素识别5.2.1识别步骤（1）工程部负责组织各部门依据公司活动、产品、服务的特点，各部门业务责任管辖范围，组织各部门人员从活动产品和服务中对可能影响环境的环境因素进行识别，填好“环境因素识别评价表(台帐)”。（2）工程部组织对识别出的环境因素进行确认，登记、汇总建立公司“环境因素识别评价表(台帐)”，并组织人员从中评价出重大环境因素，编制公司“重大环境因素清单”。（3）各部门根据公司“环境因素识别评价表(台帐)”，掌握了解本部门责任管辖范围内的环境因素，如发现有新的环境因素，应及时反馈给工程部。（4）公司在承接到新的产品（服务）开发时，在策划组织准备阶段应考虑对环境因素的识别，以便对其进行控制和管理，如发现有新的环境因素应及时反馈给工程部。（5）在体系运行过程中，当法律法规变化、生产（服务）设施变化、产品（服务）变化、工艺变化、识别与评价方法发生变化时，工程部应及时组织相关部门和人员对其进行重新识别和评价，。（6）参加识别评价人员应接受过专业知识培训，撑握识别评价依据，熟悉生产（服务）操作工艺、法律法规。5.2.2识别方法（1）现场调查法（2）专家讨论法 （3）经验判断法等5.2.3识别依据（1）识别环境因素应考虑三种时态、三种状态和六个方面。三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态；六个方面：向大气的排放、向水体的排放、废弃物的管理、土地污染、原材料和自然源的使用、其它当地环境问题和社区问题。5.3环境因素的评价5.3.1环境因素的评价（1）定性评价：将影响全球范围、社会强烈关注、顾客及员工合理抱怨及不符合法律、法规和行业规定等任何一方面，都要把它定为重大环境因素。（2）半定量评价：在其它情况下确定重大环境因素应考虑：a.法律、法规符合性； b.发生频次；c. 影响范围； d. 影响程度；e.社区关注度；f.可节约程度。5.4因素识别及评价方法的更新识别评价方法难免带有局限性，公司各部门应注意及时收集最新的识别及评价方法，由工程部组织对其进行适用性评审，确认后采用。5.5环境因素评分基准污染物及噪声排放的评分基准内 容得分内 容得分内 容得分内 容得分内 容得分a.法规符合性b.发生频次c.影响范围d.影响程度e.社区关注度超标、临界5持续发生5超出社区5严重5非常5接近标准3间断发生3周围社区3一般3一般3未超标准1偶然发生1场界内1轻微1轻微1当a=5或c=5或d=5或e=5或总分=a+b+c+d+e14时，确定为重大环境因素。能源、资源消耗的评分基准内 容得 分f.可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1当f3时，确定为重大环境因素。 5.7重大环境因素的控制对重大环境因素，各部门可主要从以下等几方面进行综合控制：（1）制定目标、指标及管理方案； （2）制定运行控制程序； （3）制订应急预案。5.8非重大环境因素的控制 在优先控制重大环境因素的基础上，各部门也应/可通过制定目标、指标及管理方案；制定运行控制程序；制订应急预案；加强监督检查；加强对职工的培训教育；保持现有的有效控制措施等多种手段对一般环境因素进行有效控制。6.记录 “环境因素识别评价表（台帐）”； “重大环境因素清单”； 5.4.2危险源识别评价控制程序为了识别活动、服务中的危险源，确定高风险危险源，并实施有效的控制和管理，公司编制了危险源识别评价控制程序（TOWNGAS-ZJ-CX-05）。本程序兼容GB/T19001-2008标准中的5.2、7.2和GB/T28001-2001标准中的4.3.1。1.目的对公司活动、服务中影响员工及所有进入公司工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）等的职业健康安全的危险源进行辩识与评价。确定高风险危险源，实施有效的控制和管理。 2.范围适用于公司活动、服务中的危险源辩识、评价、更新与控制。3.相关文件法律法规及其他要求控制程序4.职责4.1管理者代表负责审批高风险危险源。4.2风险管理部负责组织各部门的危险源的辩识、汇总、登记、评价、更新及管理。4.3各部门应熟悉掌握、控制本部门业务管辖范围内的危险源。5.工作程序5.1应准备的资料：a企业基本情况：组织机构、工艺流程图、社区平面图等；b职业健康安全方面的报告：工伤及职业病报告等；c相关法律法规及其它要求；d现有管理制度、程序、操作规程等；e危险化学品清单等；f所有作业场所内的设备和设施的安装运行、维护、拆除等；g施工作业人员操作活动及其它进入作业场所的人员的活动等；h与生产相关的安全技术资料等；i相关方的要求、抱怨等；j与职业健康安全有关的其它材料等。5.2危险源识别5.2.1辩识步骤（1）风险管理部负责组织各部门依据公司活动、服务的特点，各部门业务责任管辖范围，组织各部门人员从活动和服务中对可能影响员工等的职业健康安全的危险源进行辩识，确认，评价、登记、汇总建立公司“危险源识别与风险评价表（台帐）”。对评价出的高风险危险源。填好“高风险危险源清单”。（2）各部门根据公司“危险源识别与风险评价表（台帐）”、“高风险危险源清单”，掌握本部门危险源及高风险危险源，如发现有新的危险源，应及时反馈给风险管理部。（3）公司在承接到新的产品（服务）开发时，在策划组织准备阶段应考虑对危险源的识别，以便对其进行控制和管理，如发现有新的危险源应及时反馈给风险管理部。（4）在体系运行过程中，当法律法规变化、生产设施变化、工艺变化、辩识与评价方法发生变化时，风险管理部应及时组织相关部门和人员对其进行重新辨识和评价，。（5）参加辩识评价人员应接受过专业知识培训撑握辩识评价依据，熟悉施工操作工艺、法律法规。5.2.2辩识方法（1）现场调查法（2）专家讨论法（3）经验判断法5.2.3辩识依据辩识危险源应考虑三种时态、三种状态和六个方面。三种时态：过去、现在、将来； 三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态；六个方面：物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、心理性危险源、行为性危险源、其他危险源。5.3危险源的评价5.3.1危险源的评价（1）定性评价将不符合法律法规及其他要求；曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；相关方合理抱怨或要求；直接观察到的危险，且无适当控制措施等任何一方面的危险源，都列为高风险危险源。（2）半定量评价半定量评价法采用风险矩阵法。5.4危险源辩识及评价方法的更新辩识评价方法难免带有局限性，公司各部门应注意及时收集最新的辩识及评价方法，由风险管理部组织对其进行适用性评审，确认后采用。5.5危险源半定量评价法 公司半定量评价方法采用风险矩阵法 可能性后果极低（1）低（2）中（3）高（4）极高（5）轻微（1）12345小（2）246810中（3）3691215大（4）48121620极大（5）510152025说明：高风险，风险程度为15至25 中风险，风险程度为8至12；低风险，风险程度为1至6风险级别潜在后果等级潜在后果等级5 (极大）4(大）3（中）2（小）1（极小）营运能力的损失大于50大于40，小于50大于30，小于40大于20，小于30少于20资产等值/营运收入的损失大于50大于40，小于50大于30，小于40大于20，小于30少于20客户的影响（较少数为准）大于40大于30，小于40大于20，小于30大于10，小于20少于10受到政府控告中央政府地方政府社会批评严重介乎中等至严重中等介乎轻微和中等之间轻微可能性等级可能性等级54321极高高中低极低几乎肯定很可能可能不太可能罕见 5.6高风险危险源的控制对危险源，各部门可主要从以下等几方面进行综合控制：（1）制定目标、指标及管理方案； （2）制定运行控制程序； （3）制订应急预案。5.8非高风险危险源的控制 在优先控制高风险危险源的基础上，各部门也应/可通过制定目标、指标及管理方案；制定运行控制程序；制订应急预案；加强监督检查；加强对职工的培训教育；保持现有的有效控制措施等多种手段对非高风险危险源进行有效控制。6.记录 “危险源识别与风险评价表（台帐）”； “高风险危险源清单”5.5质量、环境、职业健康安全方针总经理以质量、环境、职业健康安全管理原则为基础，针对公司的实际情况，充分的考虑相关方的要求，制定质量环境职业健康安全方针并形成文件（见第2 页），传达到全体员工和代表公司工作的人员，同时确保方针：5.5.1适合公司的生产（服务）性质和规模；5.5.2对满足顾客、其他相关方和适用法律法规要求，污染预防和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性做出承诺；5.5.3为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标提供框架和基础；5.5.4在制订和实施的过程中，采取多种形式，与各部门及管理、执行、验证和作业层等各层次的人员充分沟通，达到上下一致；5.5.5在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审，必要时，予以修改。5.5.6可通过合同、传媒、文件、网络等多种形式为相关方获取。5.6质量、环境、职业健康安全管理体系策划5.6.1职责（1）总经理根据确定的质量环境职业健康安全和职业健康安全的目标和指标，配置必要的资源，并负责批准质量环境职业健康安全管理手册。（2）管理者代表负责审批各职能部门为质量、环境、职业健康安全管理体系策划所编制的程序文件。（3）各职能部门负责人负责组织本部门的质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，以及对环境管理方案的实施情况进行监督检查。5.6.2要求（1）总经理应确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，策划的内容应包括：（2）需达到的质量环境职业健康安全目标及相应的过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。（3）识别为实现质量、环境、职业健康安全目标所需建立过程的资源配置。（4）对实现总体质量、环境、职业健康安全目标和阶段或局部的目标进行定期评审的规定。（5）根据评审结果找出与质量、环境、职业健康安全目标的差距，确保持续改进。（6）策划的结果应形成文件。如质量环境职业健康安全管理体系文件、管理方案等。（7）如需进行体制改革或内部机构调整等，应对质量环境职业健康安全管理体系的变更进行策划，确保管理体系的完整性。5.6.3质量、环境、职业健康安全管理体系的实施与监督检查。（1）各部门在执行中，应按照策划规定的内容、进度、要求进行检查、监督控制（2）通过内审对策划实施情况组织检查和验证。（3）总经理在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.7目标、指标及其实现措施控制程序为了制定质量、环境、职业健康安全管理体系目标、指标及其实现措施（管理方案），并保持目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性，公司编制了目标、指标及其实现措施控制程序（TOWNGAS-ZJ-CX-06），本程序兼容GB/T19001-2008标准中的5.4.1、5.4.2、8.2.3，GB/T24001-2004标准中的4.3.3、4.5.1，GB/T28001-2001标准中的4.3.3、4.3.4、4.5.1。1.目的对质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）的制订、审核、批准、监控和更新予以明确规定，以保持目标、指标及其实现措施（管理方案）的适宜性和有效性。2.适用范围适用于公司及各个部门的质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）的制订、审核、批准、监控和更新。3.职责3.1总经理负责批准公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）。3.2管理者代表负责审核公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）。3.3 人事行政部负责牵头组织相关部门制订、评审、更新公司及各部门的质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）。3.4各部门负责实施本部门的目标、指标及其实现措施（管理方案），并对实施情况进行检查。3.5公司通过内审对公司及各部门的质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）的适宜性、有效性进行检查。3.6总经理通过管理评审对公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）的适宜性和有效性进行评审。4.相关文件文件控制程序 记录控制程序 纠正/预防措施控制程序 5.工作程序5.1质量、环境、职业健康安全目标、指标制订的依据：a.公司质量、环境、职业健康安全方针； b.法律法规及其他要求； c.相关方的期望和要求及满意程度； d.公司活动、产品（服务）或服务质量中的关键因素； e.公司重大环境因素； f. 公司高风险危险源； g公司经营发展的要求； h. .技术方案的先进性和可选性及公司的财务状况；i公司各层次机构持续改进的自我要求。5.2公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的制订：5.2.1每年年初，人事行政部牵头组织各部门在综合考虑5.1条有关内容的基础上，制订公司及各部门的年度（或中长期）质量、环境、职业健康安全目标、指标，经管理者代表审核，报总经理审批后生效。5.2.2制订目标、指标时要遵循以下要求：a.如可行，应尽可能量化（特别是指标），并设定科学的测量参数；b.应根据实际情况尽可能细化，避免空洞和含混不清；c.避免目标、指标过高失去可行性；d.目标和指标从广义上讲，适用于整个公司，从狭义上讲，仅适用于具体的场合或个别活动。各级管理者应明确其职责范围内的活动、过程、产品（服务）或服务的质量、环境、职业健康安全目标、指标，并在相关人员中沟通实施。5.3 实现目标、指标的措施（管理方案）的制订及实施5.3.1人事行政部牵头组织各部门针对责任范围内确定的质量、环境、职业健康安全目标、指标，制订措施与对策，形成文件化的实现措施（如工作计划、管理方案等），经管理者代表审核，总经理审批后实施，以保障目标、指标的贯彻实施和保持。5.3.2适用时，实现目标指标的措施（管理方案）可包括以下内容：a.依据的质量、环境、职业健康安全目标、指标；b.公司活动、产品（服务）或服务质量中的关键因素等； c.公司重大环境因素；d.公司高风险危险源；e.现状及问题要点；f.负责部门/负责人；h.实施的具体要求(时间、方法、资源)。5.4质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）的检查与修订5.4.1各部门均应对责任范围内的质量环境职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）的完成情况进行检查；5.4.2各部门根据检查结果及各种客观条件的变化，对本部门责任范围内的质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）的适宜性和有效性进行评审，必要时提出修订和补充。5.4.3公司通过内审对公司、各部门质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）的完成情况进行检查。并根据检查、内外部审核的结果及各种客观条件的变化，组织有关部门对公司、各部门质量环境职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）的适宜性和有效性进行评审，如发现有不适合，提出修订和补充。5.4.4在管理评审会议上对公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标及其实现措施（管理方案）的完成情况、适宜性和有效性进行评审，必要时，应进行修订和补充。5.8职责、权限5.8.1总经理 a.全面领导公司的工作，向员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求以及保护环境的重要性。 b.批准质量、环境、职业健康安全方针和目标以及管理手册。 c.确保质量、环境、职业健康安