质量手册(三鑫橡塑).doc

QM/SX2008 质量手册 A/0有限责任公司质 量 手 册 依据GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012000的特别要求标准编制文件编号： QM/SX-2008 版本/修订： A / 0 受控状态：发放号码： 2008年01月03日 发布 2008年01月08日 实施质量手册编辑成员名单主编： 黄书坤编辑： 卢占胜 白伟鑫 卢会爽 卢军动 王更勇郭占跃 黄跃民 袁文娜 黄建军 王建伟校对： 白伟鑫 卢会爽批准： 卢占明 河北邢台三鑫橡塑有限责任公司 2008年01月54目 录0.1质量手册颁布令30.2 质量方针和质量目标发布令40.3 公司概况50.4 管理者代表任命书60.5 质量手册说明70.6 过程相互顺序网络图:80.7 公司组织机构图 / 质量管理体系结构图90.8 质量管理体系过程职能分配表100.9 质量手册修改控制页121 适用范围132 引用标准133 术语和定义134 质量管理体系144.1质量管理体系总要求144.1.1外包过程的识别144.2质量管理体系文件要求144.2.1 质量管理体系文件的构成:154.2.2 质量手册164.2.3 文件控制164.2.4 记录控制175 管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为关注焦点185.3质量方针185.4策划195.5职责、权限与沟通205.6 管理评审216 资源管理236.1 资源提供236.2 人力资源236.3 基础设施246.4 工作环境257 产品实现257.1 产品实现的策划257.2 与顾客有关的过程277.3 设计和开发297.4 采购327.5 生产和服务提供347.5.1生产提供的控制347.5.2 生产和服务提供过程的确认367.5.3 标识和可追溯性377.5.4 顾客财产387.5.5 产品防护387.6监视和测量装置的控制398 测量、分析和改进408.1 总则408.2 监视和测量418.2.1顾客满意418.2.2内部审核418.2.3过程的监视和测量428.2.4产品的监视和测量438.3 不合格品控制438.4 数据分析448.5 改进458.5.1 持续改进458.5.2 纠正措施458.5.3 预防措施46附录一：程序文件目录47附录A 识别过程清单48附录B 过程关系图49附录C 顾客导向过程章鱼图50附录D 过程模式图（乌龟图）510.1 质量手册颁 布 令公司依据GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012000的特别要求标准，结合我公司生产汽车用橡胶密封圈的实际特点编制了本质量手册。质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标,它包括对经识别和建立的质量管理体系的过程、过程之间的顺序和相互作用给予描述，并对公司的质量体系提出了具体要求，最终达到在供应链中建立持续改进，预防缺陷，减少变差和浪费的质量管理体系的目标。本质量手册是公司质量管理的法规，是公司全体员工贯彻质量方针、实现质量目标、履行质量职责的行为准则和行动纲领，也是公司向社会和所有顾客提供质量保证的展示性文件。本质量手册自2008年01月08起正式实施，公司全体人员自本手册实施之日起，必须遵照执行。 总经理： 2008年01月 03日0.2 质量方针和质量目标发布令质量方针：质量第一，用户之上;不断改进，顾客满意。质量目标：顾客满意度率92；产品交付及时率100； 设备完好率96。 总经理： 2008年01月 03日0.3公 司 概 况河北邢台三鑫橡塑有限责任公司位于河北省邢台市巨鹿县。巨鹿史称古郡，北邻省会石家庄100公里；东接青银高速公里、距106国道30公里、京九铁路55公里；南与赵国古都邯郸相望；西靠邢台，距京广铁路、京深高速公路35公里。公路、铁路四通八达，交通十分便利。公司创建于1986年。在当地政府及有关部门和人员的支持、全体员工的努力下公司有了长足的发展。公司目前职工总人数86人，其中高级工程师2人，专业技术人员12人。拥有固定资产1500万元人民币，年销售收入达8000万元。占地面积2.5万平方米，其中建筑面积1.5万平方米。公司先后引进大金、杜邦等的橡胶生产工艺。公司生产的油封密封件多年提供一汽、二汽、柳汽、北汽福田、欧曼等汽车制造厂，并有部分产品出口。公司已于2004年通过ISO9001：2000标准质量管理体系认证，且连续多年是邢台市的明星企业。公司秉承务实高效、开拓创新、质量第一、诚信至上的经营理念，不求最大、但求最精；公司将永远坚持“质量第一、用户至上”为宗旨，让顾客满意是公司的最终目标。地 址：河北省邢台市巨鹿县 邮 编：055250法人代表：卢占超 联系电话 经 理：卢占明 联系电话理者代表：黄书坤 联系电话 真邮 箱：0.4 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012000的特别要求标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命黄书坤 先生为公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3 确保公司暨全体员工提高满足顾客要求的意识；4 负责质量管理体系有关事宜对外部各方进行联络；5 负责组织第二方、第三方对本公司审核发现的不合格的原因分析并制定纠正措施； 6 组织内部审核工作，批准审核计划、审核报告；7 编制管理评审计划、报告、跟踪验证报告。 望公司各部门和全体员工团结协作、共同履行质量职责，以确保质量管理体系的有效实施与持续改进。 总经理： 2008年01月03日0.5 质量手册说明05.1 本质量手册系依据GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012000的特别要求标准和GB/T 19023-2003/ISO/TR 10013:2001质量管理体系文件指南标准，并结合公司生产产品和过程的特点而编制，质量手册规定了公司质量管理体系要求，对内用于质量管理体系的过程控制，对外用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用于法律法规要求的产品，以及通过体系的有效运行，包括保持其有效性和预防不合格的过程。05.2 质量手册的内容包括：形成文件的质量方针、公司简介、质量手册发布令、质量管理体系的范围（产品、场所、部门和有关的过程），包括对标准删减的说明、GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012000的特别要求标准要求和体系运行所需的所有的形成文件的程序引用（详见附录一）和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述；05.3质量手册的编制、批准和颁布质量手册由管理者代表组织有关部门负责人和有关人员进行编制，并由管理者代表审核，总经理批准颁布。05.4质量手册的管理05.4.1 质量手册管理的所有相关事宜均由技术质量部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。05.4.2手册持有者应妥善保管质量手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。05.4.3手册持有者调离工作岗位时，应将质量手册交还技术质量部，并办理交还登记手续。05.4.4 在手册使用期间，如有修改建议，应及时将信息反馈到技术质量部；技术质量部应定期对质量手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对质量手册进行修改，执行文件控制程序的有关规定并填写质量手册修改控制页。当质量手册经过重大或多次更改、或质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出换版申请，经总经理批准后实施。05.5 版本和修订质量手册的版本以英文字母表示，依次为A，B，C，D，即表示第一版至第四版；修订状态用阿拉伯数字0、1、2、3依次表示。本手册为第一版，即没有进行过修改，表示为A/0。0.6体系改进 过程相互顺序网络图:质量方针目标职责权限与沟通顾客、顾客要求顾客、顾客满意服务/顾客反馈产品交付生产计划与组织过程设计合同评审报价/投标 输入 输出不合格品控制纠正预防改进不良成本产品监视和测量监视和测量装置物料管理标识与可追溯采购工作环境设备工艺装备人力资源与培训记录控制顾客满意度监视文件控制体系策划计划数据内部审核管理评审 管理过程 支持过程导向过程说明：0.7 公司组织机构图 / 质量管理体系结构图总经理生产部供应部财务部销售部技术质量部0.60.1 公司组织机构图总 经 理管理者代表生 产 部技术质量部供 应 部销 售 部财 务 部人力资源环境管理生产车间采购原材料库检验、实验室测量设备管理设备工装文件控制技术管理成品库产品销售质量成本0.60.2 质量管理体系结构图0.8 质量管理体系过程职能分配表 职能部门 体系要求总经理管理者代表供应部生产部技术质量部销售部财务部4 质量管理体系4.1（质量管理体系）总要求4.2文件要求4.2.1（文件要求）总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6 管理评审6资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程7.3 生产过程设计和开发7.4 采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证 职能部门 体系要求总经理管理者代表供应部生产部技术质量部销售部财务部7.5生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1控制计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备验证7.5.1.4预防性和预见性维护7.5.1.5生产工装的管理7.5.1.6生产计划7.5.1.7服务信息反馈7.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.5.1 贮存和库存7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1（测量、分析和改进）总则8.1.1统计工具的确定8.1.2基础统计概念知识8.2监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析 8.5改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施说明：1、本分配表中没有列出的各条款，主要责任部门为其上级条款的主要责任部门。2、“”为主要职能； “”为相关职能。0.9 质量手册修改控制页章节号修改条款内容修改日期修改人审核批准1 适用范围1.1 适用范围本质量手册描述的质量管理体系要求适用于公司生产的汽车用橡胶密封圈生产、销售和服务过程；五个职能部门（供应部、生产部、技术质量部、销售部和财务部）和一个生产车间。本质量手册也适用于公司内部和外部(包括认证机构)评定公司满足顾客要求和法规要求的能力。1.2 删减的说明公司按照有关国家标准、行业标准或依据顾客提供的图样生产汽车用橡胶密封圈，因此GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012000的特别要求标准中有关产品设计的7.3.2.1、7.3.3.1条款不适用，故予以删减。2 引用标准2.1 GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础与术语2.2 GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012000的特别要求2.3 GB/T 19023-2003/ISO/TR 10013: 2001 质量管理体系文件指南2.4潜在失效模式与后果分析（FMEA）第三版2.5测量系统分析（MSA）第三版2.6统计过程控制（SPC）第二版2.7产品质量先期策划和控制计划（APQP）第二版2.8生产件批准程序（PPAP）第四版3 术语和定义3.1术语本手册采用GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语、GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012000的特别要求和GB/T 19023-2003/ISO/TR 10013:2001质量管理体系文件指南标准的术语和定义。本手册描述供应链的术语如下：供方公司顾客。3.2缩语IATF国际汽车特别工作组公司河北邢台三鑫橡塑有限责任公司 密封圈公司生产的汽车用橡胶密封圈产品4 质量管理体系本章描述了公司质量管理体系所需过程的识别和管理，包括外包过程，提出了建立、实施并持续改进质量管理体系有效性的总要求，明确了质量管理体系文件范围、质量手册内容以及对文件和记录控制的要求。4.1质量管理体系总要求公司按照GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T190012000的特别要求标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，以持续生产安全有效的产品。管理者代表组织有关职能部门/人员按IATF推荐的过程方法系统地对质量管理体系所需过程予以识别。为此做到下述要求：1)为确保质量管理体系的充分性，对质量管理体系所需要的过程及其应用进行识别，它包括顾客导向过程（COP）、支持过程（SOP）和管理过程（MOP）。识别这些过程的输入、输出，应开展的活动，投入的资源。2)确定这些过程的顺序和相互作用，其界面和接口关系；3)确定过程有效运行和控制所需的准则和方法；4)确保获得必要的资源和信息；5)监视、测量和分析过程；6)实施必要的措施，以实现对过程策划的结果和对过程的持续改进。公司按GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002标准要求管理这些过程，这些质量管理所需的过程包括：管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。4.1.1外包过程的识别公司对密封圈实现过程中的外包过程进行了识别，外包过程包括：旋转轴唇形密封圈骨架外包加工、弹簧外包加工、部分工装模具外协加工、包装箱外加工、外部实验室服务（产品部分性能试验）、监视和测量装置的校准检定和运输服务等。外包过程应实施控制的内容和方法在采购控制程序中进行了规定。公司承担所有外包过程对符合顾客要求的责任。公司按IATF推荐的过程方法识别质量管理体系所需过程，编制了：1)识别过程清单（见附录A）；2)过程关系图（见附录B）；3）顾客导向过程章鱼图（见附录C）；4）过程模式图（见附录D）。4.2质量管理体系文件要求公司按照GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002标准要求并结合公司的实际情况和过程特点，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。质量管理体系文件是公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动，最终达到增值的作用。4.2.1 质量管理体系文件的构成:4.2.1.1公司质量管理体系文件包括：1) 形成文件的质量方针和质量目标；2) 质量手册；3) GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002标准要求和体系运行所需的形成文件的程序（程序文件清单详见本质量手册 附录一）； 4) 实施GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002标准要求所形成的过程策划或运行控制的文件，如经营计划等；5) GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002标准所要求的记录/表格；第一层第二层第三层 第一层：质量手册第二层：程序文件 第三层：作业文件和记录/表格 4.2.1.2为加强对文件的控制和管理，公司将质量管理体系文件确定为三层（参阅 附图:4.0-01 文件结构示意图）： 附图: 4.0-01 文件结构示意图1）第一层文件为质量手册，包括形成文件的质量方针和质量目标，以及为了确保质量管理体系运作所编制的有关文件。2）第二层文件为GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002标准要求及质量管理体系运作所需的25个形成文件的程序。3）第三层文件为质量管理体系运行实施细则，包括：a)管理标准（各种管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）、部门质量文件、记录/表格等。b)其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等；c)国家或地区法规规定的其它文件：如产品生产、销售注册要求的文件，法规规定持证上岗的资格证明等。4.2.1.3文件的组成应适合于其特有的活动方式，其规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应按文件控制程序的有关规定，及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4.2.1.4文件的详略程度应取决于产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解和应用。4.2.1.5文件可呈现任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘或照片、标准样件等，都应按照文件控制程序进行管理。公司质量管理体系文件的形式以纸张为主。4.2.2 质量手册4.2.2.1公司根据GB/T 183052003 idt ISO/TS 16949:2002标准要求编制了质量手册，质量手册详细说明了公司建立的质量管理体系及其运行方式，质量手册包括：1）质量管理体系的范围，包括删减不适用的细节与合理性说明；2）引用了依据ISO/TS 16949:2002标准要求和体系运行所需的程序文件（详见 附录一）；3）质量手册第4、5、6、7、8章对质量管理体系的总要求、管理职责、资源管理、产品实现、测量/分析和改进5大版块的质量要求、质量管理体系过程之间相互作用进行了表述。4.2.2.2程序文件形成文件的程序应构成对影响质量活动进行总体策划和管理的基础文件，这些形成文件的程序应包括标准中所适用的要求，应阐明从事与质量有关的管理、执行、验证或评审工作人员的职责、权限和相互关系，说明如何完成某项活动、使用的文件和进行的控制即满足5W1H的要求。每一个形成文件的程序应包括质量管理体系中一个逻辑上独立的部分，如一个完整的质量体系要素或其一部分，或与一个以上质量体系要素有关的相互关联的一组活动；形成文件的程序一般不应涉及纯技术性的细节，这些细节应在具体的作业指导文件中加以规定。4.2.2.3质量管理体系运行实施细则作业文件指导某个具体过程、事物形成的技术性细节描述的可操作性的文件,包括：上层文件的实施细则；管理规范（与质量管理体系有关的各项管理制度）；作业规范（工艺规程、设计规范等）；技术规范（采用的国家标准及行业标准、本企业标准及作业指导书、检验规范等）。各层文件之间应保持协调一致，当出现不一致的情况时，应以上层文件为基准，调整下层文件；如果发现上层文件不适用时，应依据规定的程序实施更改。4.2.3 文件控制本条规定了对质量管理体系文件控制的要求。文件控制的内容包括文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收、作废和归档全过程的管理。记录是一种特殊类型的文件，其管理执行4.2.4条记录控制的有关要求。为使质量管理体系文件得到有效控制，公司生产部编制并实施文件控制程序（QP/SX42301）。技术质量部是体系文件的归口管理部门。文件控制的内容包括：a)质量管理体系文件发布前，应经授权人的 批准，以确保文件的充分性与适宜性；b)应适时对文件进行评审与更新，包括工程规范，更新的文件应再次得到批准；c)为确保文件的有效性，其更改和现行修订状态得到识别，在文件的更改、修订时修改人应按规定的要求进行标识以使其得到标识；d)确保使用场所或人员得到适用文件的有关版本，并及时回收无效和作废的文件；e)文件发放、保存、回收应得到控制，确保文件保持清晰、易于识别；f)确保外来文件得到识别，外来文件管理部门应编制外来文件清单；并按要求进行分发；g)防止作废文件的非预期使用，因任何原因而保留作废文件时，文件管理人员应加盖“作废保留”印章予以标识。h)文件的更改应得到原审批部门进行审批，当指定其他审批部门进行评审和批准时，该部门应能获取用于作出决定的相关背景资料。4.2.3.1工程规范对所有顾客工程标准、规范及其更改，由技术质量部组织进行评审、发放、实施。对所有顾客工程标准、规范及其更改的评审，应识别实现过程中的问题，以及引起相应更改的影响，评审时限不超过两个工作周。当顾客工程标准、规范的更改在生产中实施时，由技术质量部记录更改实施的日期及相关更改信息。当更改涉及顾客的生产件批准记录时，应对有影响的相关文件进行更新。4.2.4 记录控制为使证明产品、过程和质量管理体系符合要求及质量管理体系有效运行提供证据的记录得到有效控制，公司技术质量部编制了记录控制程序（QP/SX42401）。记录控制的内容包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置（包括记录废弃的处置）全过程的管理。记录应保持清晰、易于识别和检索。记录包括顾客指定的记录。技术质量部负责质量记录的表格的收集和汇总，并保存与质量管理体系运行相关的记录。监督各部门质量记录的控制和管理工作。各部门负责编制、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录。4.2.4.1记录保存记录的保存，应满足国家法规要求和顾客要求。对法定法规、安全件的保存期限按顾客要求执行；生产件批准文件、工装记录、采购订单和修改单的保存时间应为零件（或零件等系列）在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。其他记录按记录控制程序中的规定要求进行保存。5 管理职责 本章明确了公司总经理的各项职责要求，包括：管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，以确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.1管理承诺总经理通过以下活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a)利用各种途径和方式向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性公司年度培训计划，应将此要求作为重要的培训内容；总经理和公司主要领导应参与产品质量、顾客要求及其满意度分析、质量管理体系有效性评价等活动；总召开全公司大会议、利用宣传栏、标语、广播及内部刊物等各种宣传工具相关内容；表彰遵纪守法者，批评和处分未满足顾客要求和法律、法规要求的员工和事件。b)制定并颁布公司的质量方针。c) 制定并发布了公司的经营计划，包括在质量方针的框架内的质量目标，并确保质量目标在相关部门和层次得以分解并实施。d)通过对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审，评估公司是否达到了质量管理体系所规定的宗旨的要求；e)确保质量管理体系有效运作和持续改进能获得必要的资源，包括人、财、物、技术等。5.1.1过程效率公司在建立质量管理体系的过程中，对顾客导向过程、支持过程和管理过程进行了识别，确定了产品实现所需的各过程。各过程的责任部门负责人对产品实现过程和支持过程进行了评审，以确保这些过程的有效性和效率。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于其顾客，理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望是公司暨全体员工永恒的追求目标。总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：5.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。5.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求顾客的要求包括对产品质量的要求、过程质量的要求和质量管理体系的要求等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意。5.2.3 使转化成的要求得到满足a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定，首先应认真执行中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国计量法和中华人民共和道路交通安全法等。b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，其具体执行管理评审控制程序和文件控制程序的有关规定。5.3质量方针 质量方针是由总经理正式发布的公司的质量宗旨和质量方向，是满足顾客要求、满足法律法规要求以及实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺。质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，也是评价质量管理体系有效性的基础。5.3.1 质量方针的制定 总经理依据公司的宗旨、管理承诺主持制定、批准和颁发公司的质量方针。5.3.2 公司的质量方针是：质量第一，用户至上，不断改进、顾客满意。5.3.3 质量方针的实现 为确保质量方针的实现，总经理通过各种形式（包括授课宣讲、宣传板报等）宣传质量方针，使其在公司内得到沟通和理解。首先主持公司决策层和管理层干部会议，亲自宣讲质量方针及其内涵；各职能部门负责人应向本部门员工宣讲质量方针及其内涵。通过分层宣讲使全体员工充分理解质量方针及其内涵，并认识到自己所从事的质量活动与公司的生存和发展的相关性和重要性，并为确保公司质量方针的实现做出贡献。5.3.4 质量方针的评审与修定a)技术质量部应经常收集质量方针实现（执行）情况的信息并予以记录，每年进行一次综合分析，将质量方针实现（执行）的情况报告总经理和管理者代表，必要时制定纠正预防措施并协调组织实施。质量方针持续适宜性方面的评审作为管理评审的内容之一。b)为适应不断变化的内外部条件和环境，应适时对质量方针进行改进或修订。改进和修订应予以全面的控制。5.3.5为确保质量方针的有效实施并实现，公司编制了质量方针、目标管理办法。5.4策划 质量目标是公司在质量方面所追求的目的。质量目标应在质量方针的框架内制定并展开，它是公司各职能和层次上所追求并加以实现的主要工作任务，是公司实现“满足法规要求”、“增强顾客满意”的具体体现，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。 质量目标的策划由总经理主持，技术质量部组织。策划的结果作为制定质量目标的输入。5.4.1质量目标a) 质量目标应包括满足产品要求（即预期产品质量目标和要求）所需的内容，也包括产品和服务方面的目标； b) 质量目标应是可测量的，应当体现顾客期望并在规定的时间内是可实现的，且应与质量方针保持一致；c) 公司的质量目标是： 1）顾客满意度率92；2）产品交付及时率100；3）设备完好率96。5.4.1.1质量目标补充 总经理将质量目标作为实现质量方针的措施，并规定具体的目标和测量方法，由技术质量部在年度经营计划中体现并加以控制。财务部编制了经营计划控制程序（QP/SX54101），对各职能部门承担的目标的测量方法进行了规定。5.4.1.2质量目标的分解 a)为确保质量目标的实现，技术质量部制定质量目标分解表，将质量目标分解并落实到有关部门和不同层次；质量目标分解表应经总经理批准。b)各有关部门和不同层次应根据承担的质量职责和从事的质量活动及分解的质量目标，制定本部门或本单位的质量目标，所制定的质量目标必须与公司的质量目标保持一致并确保公司总目标的实现。各职能部门制定的质量目标应经管理者代表批准后，报技术质量部备案。5.4.1.3 质量目标实现的考核 技术质量部依据质量目标分解表，每个季度根据日常监督检查的实际情况及相关数据，对各职能部门质量目标完成情况进行考核，并将考核的情况汇总分析，分析的结果以适宜形式报总经理和管理者代表，必要时应采取相应措施。5.4.2 质量管理体系策划质量管理体系的策划是建立、实施和完善质量管理体系的首项工作，通过策划能够对质量目标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提供了保证。1）公司在建立质量管理体系时，总经理组织有关人员对质量管理体系进行了策划，满足了质量目标（5.4）以及质量管理体系 总要求（即4.1）。 2）公司建立的质量管理体系由于内部或外部的原因，适当时需要进行变更或调整，变更或调整涉及到过程、资源、机构、职责的变动，对于质量管理体系的变更或调整亦应重新进行策划，召集管理层会议评审，并由总经理批准后以文件形式通知各相关部门和有关人员。变更或调整应保持质量管理体系的完整性和有关工作的连续性。5.5职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司对从事与质量有关的管理、执行和验证的人员，特别是对需要独立行使职权开展工作的人员，规定了其职责和权限，编制了各级各类人员的岗位说明书。各职能部门及岗位之间关系见本手册06章节质量管理体系结构图。公司在质量管理体系进行策划时，已明确了各职能部门的质量职责，技术质量部将部门质量职责和各级各类人员的岗位说明书汇编成册，经总经理批准后下发到各职能部门。必要时，对于突发事件总经理可用授权方式加以解决。授权方式可以是口头的或书面的，但必须对突发质量事件明确职责和权限。5.5.1.1质量职责a)在产品的生产和质量管理体系运行的过程中，一旦发现不符合规范要求的产品或过程，生产管理人员、生产操作人员、产品监视和测量人员应及时报告责任部门的主管领导。部门主管领导组织采取纠正、纠正措施予以处置；b)在产品生产过程中，当有生产不合格品的趋势时，检验、试验人员、质量工程技术人员为纠正质量问题，有权停止生产，并向有关领导及时汇报；c)所有生产班次、包括夜班，应安排一名人员为产品质量负责人，以确保产品质量。当未明确产品质量负责人时，其行政职责负责人担任产品质量责任人。 5.5.2总经理任命黄书坤 先生为公司管理者代表。其职责是：a)按ISO/TS16949标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保整个公司内提高对顾客要求的意识。d)负责质量管理体系有关事宜与外部的联络；e)组织内部质量管理体系审核工作，批准审核计划、审核报告；f)负责组织第二方、第三方对公司审核发现的不合格的原因分析并制定纠正措施。5.5.2.1顾客代表为满足顾客要求，总经理任命白伟鑫为顾客代表，代表顾客a)在设计和开发、特殊特性的选择方面提出输入要求； b)在建立质量目标方面提出建议；c)在有关的培训课题方面提供输入；d)在纠正和预防措施方面提出要求。5.5.3 内部沟通总经理应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及其完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到在公司内增强理解、协调行动的目的,以及促进相互了解、相互信任、彼此相互尊重，实现全员参与的效果。对于沟通的方式应予以确定。5.5.3.1 内部沟通的信息范围为确保质量管理体系的有效性，公司内得到沟通的内容详见：内部沟通信息内容、主要责任部门/人员、协助部门/人员一览表序号沟通信息内容主要责任部门/人员具体协助1质量方针的实施和质量目标实现情况；总经理质管部2市场需求信息；新产品、新技术信息；顾客反馈及其满意程度的信息；销售部质管部3权威机构对同类产品发布的有关信息；适用的法律法规及国家强制标准的变更信息；质管部4有关供方及其产品质量信息供销部质管部5过程监视和测量结果质管部/管理者代表有关部门6产品（包括服务）监视和测量结果；质管部供销部7数据分析及改进情况；纠正和预防措施的实施及验证结果质管部有关部门8质量管理体系内、外部审核结果和管理评审结果管理者代表质管部/有关部门9资源评价及其有关措施的实施情况总经理办公室10质量管理体系有关文件变更情况等总经理/质管部各相关部门5.5.3.2 内部沟通的渠道根据信息的不同可采取以下适宜的方式进行沟通：1）文件形式发放或文件形式传阅； 2）各种形式例会或发布会；3）谈话、授课培训或研讨会议； 4）墙、版报张贴；5）信息反馈单； 6）内部局域网形式。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，应按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，为此技术质量部编制了管理评审控制程序（QP/SX56001），对管理评审的时机、输入、输出要求作出了规定，包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需求、以及质量方针和目标的改进。管理评审由总经理主持，公司各职能部门负责人和有关人员参加评审。管理评审每年至少进行一次，且两次管理评审的间隔不得超过12个月。当市场需求或公司质量管理体系、组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化、发生重大质量事故、由于质量问题发生顾客严重投诉或连续发生顾客投诉、及总经理认为有必要时可适时增加管理评审。5.6.1.1质量管理体系业绩质量管理体系评审包括：a)对质量管理体系的所有过程和要求；b)质量管理体系业绩趋势；c)质量目标进行监视报告；d)不良质量成本监视的定期报告和评价。为了对不良质量成本的监视、定期报告和评价过程进行管理，公司财务部编制了质量成本控制程序（QP/SX56101）。规定了质量成本数据的收集、统计、分析和评价等要求。对评审结果应予以记录，评审记录应能够证实公司在以下方面所取得的成绩：a)经营计划中规定的质量目标的完成；b)公司提供产品的顾客满意情况。5.6.2 评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，确保管理评审的有效实施。技术质量部负责收集管理评审输入所需的信息资料，信息资料应包括：1）质量管理体系运行情况报告；2）经营计划，包括质量目标完成情况报告；3）质量成本报告；4）顾客特殊要求实施情况报告；5）数据分析报告；6）产品质量综合报告（包括顾客满意情况）；7) 第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核、过程审核结果；8) 以往管理评审的输出跟踪措施的实施及有效性；9）持续改进情况报告；10）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，法律法规的变化；11）纠正、预防措施的实施情况综合报告；12）员工满意程度评价报告；13）顾客的反馈及顾客的抱怨，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；14）人力资源及人员培训报