通风队风险管理手册新.doc

棋盘井煤矿通风队火灾监测风险管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级火灾监测设备维护1对监测系统（包括监测设备、管路）进行巡检未对监测系统（包括监测设备管路）进行巡检人未对监测系统（包括监测设备、缆线）进行巡检，监控系统运转可能出现异常，不能及时发现乙炔、乙烯等有害气体超限，造成火灾事故的发生。火灾事故K2A612中等监测监控工监测监控工每周对井下的安全监测监控设备进行一次巡检（检查内容包括管路是否畅通，接头是否松动，分路箱的完好情况）。监测监控工通风队队长机电科安健环科安检员1. 通风队技术人员每季度对监测监控工进行一次专业培训；2.通风监控负责人每月对监测监控工巡查井下监控系统的情况进行检查，发现未巡查，给予相应处罚。2监控设备故障排除1.工作场所的周边环境不完好（顶帮）环工作场所的周边环境不完好顶板事故J3C412中等顶帮1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护齐全有效；2.巷帮无裂缝。监测监控工通风队队长机电科安健环科安检员1.瓦检员作业前对顶板、巷帮状况进行检查。对顶板、巷帮状况不完好的情况应处理后方可作业；2.安检员每班对井下所有地点进行检查，对顶帮、巷帮不完好的情况应通知相关单位进行处理；3.各区队带班人员应先对巷道的顶帮、巷帮情况进行检查，发现不完好的情况应先进行处理后方可作业。2.未能及时的对监控设备故障进行排除人未能及时的对监测设备故障进行排除而导致不能有效的监测到有害气体导致火灾事故的发生火灾事故K2A612中等监测监控工监测监控设备出现故障时，监测监控工必须立即进行恢复和维修，并填写故障登记表，且故障处理时间不应超过四小时，监测监控设备在井下无法处理时，监测监控工必须在24小时内更换完毕。监测监控工通风队队长机电科安健环科安检员1. 通风队技术人员每年对监测监控工进行一次专业培训；2.通风监测负责人每周对监测监控工排除设备故障的情况进行一次检查，发现排除故障不及时，对监测监控工进行相应处罚。3.对主机进行维护1.机房设施不完善机主机运行不正常，不能能及时发现乙炔、乙烯等有害气体超限，造成火灾事故的发生。火灾事故K2A612中等监测监控工1. 机房内防火设施完好。监测监控工通风队队长机电科安健环科安检员1.监控负责人每2天对监控机房进行一次全面检查，发现问题及时进行处理；2.通风队队长每周监控机房每2天进行一次全面检查，发现问题及时进行处理，严禁系统带病运行。2.对主机维护不到位人对主机维护不到位，主机运行不正常，不能及时发现乙炔、乙烯等有害气体超限，造成火灾事故的发生。火灾事故K2A612中等监测监控工1.监测监控工必须每月对监测数据进行一次备份，防止数据丢失平；2.监测监控工必须及时对杀毒软件进行升级，每月对计算机至少进行一次杀毒，防止系统瘫痪。监测监控工通风队队长机电科安健环科安检员1. 通风队技术人员每季度对监测监控工进行一次专业培训；2.通风监测负责人每周对监测监控工维护监测主机情况进行一次检查，发现维护不及时，对监测监控工进行相应处罚。4数据处理未及时打印监测报表人数据处理不及时，不能及时发现乙炔、乙烯等有害气体超限，造成火灾事故的发生。火灾事故K2A612中等监测监控工监测监控生成报表后，应即时报通风队长或通风监测负责人签字。监测监控工通风队队长机电科安健环科安检员1. 通风队技术人员每季度对监测监控工进行一次专业培训；2.通风监控负责人对监测监控工填写数据情况进行检查，发现数据填写不及时或实际数据不符，对监测监控工进行相应处罚4棋盘井煤矿通风队井下防灭火注氮风险管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级井下防灭火注氮1注氮前的准备工作设备不完好机使用时设备不能正常工作，耽误灭火时机。火灾事故K2A612中等注氮专职人员1 注氮管路经压力试验（不低于0.2Mpa），密封不漏气，并定期进行检查、维修。2 认真检查机组状况，包括检查机油量，冷却水系统、电器设备、仪器仪表、阀门是否满足要求。3 防灭火注氮前，管路中的积水要及时排出。注氮专职人员通风队队长安健环科安检员1 制氮人员必须经培训考核合格后，方可上岗作业。2 经检查发现机组不完好，对制氮专职人员进行相应处罚。2注氮设计设计不符合实际要求人耽误采空区注氮灭火时机。火灾事故K2A612中等注氮设计人员1 有完整的矿井开采、开拓图，通风系统和输氮管路系统图。2 矿井自然发火危险等级及不同地质构造区域煤自燃倾向鉴定报告。3 根据采空区面积及氧含量进行合理注氮设计。注氮专职人员通风队队长安健环科安检员1 根据每月开拓、开采数据，每月上图，图低相关人员进行处罚。2 及时对本矿井设计开采的煤层做自燃倾向性报告。3停产工作面的注氮操作注氮量不答合设计要求或瓦斯、一氧化碳超限环引起来现场人员窒息，灭火效果不良。火灾事故K2A612中等注氮专职人员1 检查设备完好，各项指标是否正常。2 开启冷却水。3 合上高低压电源开关。4 启动空压机。5 启动氮气系统。6 校验氧气分析仪，深度为20.96%。7 调整纯度控制阀，氮气浓度为97%8 打开氮气出气阀。9 排气温度50-60.10. 机组运行中空气缓冲罐每小进排污一次。11每小时做一次运行记录。12机组停机时，严格按程序作业。注氮专职人员通风队队长安健环科安检员注氮机组操作人员专职负责严格按程序作业发现未按程序作业，停止机组运行并对操作人员进行处罚。4停产工作面注氮工作误操作；设备运行不正常人1 损坏设备2 不能及时做好防来火工作。火灾事故K2A612中等注氮专职人员1 将管路接到防火墙上预留的注氮孔管路上，打开阀门。2 通知调度室或驼防部门，由其通知制氮厂供气。3 观察并记录注氮量。每隔1小时记录1次仪表值，并填入注氮记录表上。4 随时检查瓦斯、一氧化碳等气体的浓度，超限时要停止工作，先进行处理。5 达到设计的注氮量时，要停止注氮，待有关人员作出检查、决定后再决定撤出管路或继续注氮。6 停止注氮时，要先通知调度室或通防部门、注氮机组值班人员后，再关闭阀门。7 向停产工作面进行注氮，要保证停产工作面进、回风巷的密闭不漏风。8 注氮过程中，工作现场氧气不得低于18.5%。注氮专职人员通风队队长安健环科安检员1 通风队队长跟班作业，发现异常及时现场处理。2 发现现场作业人员违章作业，对其进行相应处罚。，5停机维护设备配件不完好，漏气。机不能正常起到防灭火作用。火灾事故K2A612中等注