采购物资价格审核程序.doc

WZ-cg2011-10-SX袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂袂蒁莅羀袂膁薁袆羁芃莄螂羀莅蕿蚈罿肅莂蚄羈芇蚈羃羇荿蒀衿羆蒂蚆螅羆膁葿蚁羅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂螂肂膈蒅螈肁莀螁蚄肀蒃薃羂肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃袅膅芁薈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆薅袆蒄蚂羄袅膄薄袀袄芆螀螆袃荿薃蚂 采购制度-采购价格审核管理规定编制初审审核批准浙江泰昌实业有限公司1目的为了规范公司原材料、半成品和外协件的物资采购价格审核，降低物资采购成本。2 适用范围适用于公司所有原材料、半成品、外协件及各类零星物资、办公用品耗材等物资采购的价格审核。3 职责3.1物控部采购主管/外协采购/采购负责按照采购询价管理规定对所需采购物料进行巡检，编制物料采购询价单，提交物控部部长审核。3.2物控部部长负责在2个小时内完成对采购询价单内物资价格的审核。3.3 财务部成本核算人员负责按定价原则在2个小时内审核确定采购物资价格。3.4 生产运营总监负责审批重要原材料、报审价格高于财务审核价格5%或报审总价高于财务审核总价500元的采购价格。4 流程4.1 下达采购计划A、各采购人员每天在ERP系统内查询，所负责采购的物资请购单，并及时转化为采购计划。4.2 查询采购价格信息库A、各采购人员打开ERP系统采购管理交易记录信息库。B、按采购计划指定的材料，查找最新录入价格及对应的供应商；C、对价格信息库中已有审定价格的材料，对照供应商交货能力、产能和最低价格，打印采购订单，提交物控部部长审核后，按采购流程采购；4.3 ERP系统内交易记录信息库中无审定价格的材料名称。A) 对于常规原材料及成品采购，物控部采购人员根据物资采购询价管理规定对价格信息库中无审定价格的材料向供应商询价，初步确定采购价格及供应商，报物控部部长审核和生产运营总监审批后采购。B、 外协加工采购价格初步确认A) 外协成品加工件：指由本公司提供图纸，供应商按我方图纸自备料加工的零部件。B) 外协半成品加工件：指由本公司提供图纸和原材料或毛坯，供应商按方图纸进行二次加工的零部件。C) 外协加工件的价格确定形式分两种：核算价格和询价比价确定价格D) 核算价格计算基础资料：公司定额成本。核算价格计算公式： 含税单价（含税）=（工时费用+材料费用）(1至1.1之间)工时费用=工序单价（含税）工序工时（或重量）材料费用=材料定额材料当期单价（含税）工时费用包含人工、折旧、工具及低耗品消耗、车间管理费用、燃料及动力等。E) 询价比价确定价格：是指由财务、采购、技术等部门通过邀请组织三家以上供应商进行报价，按供应商所报价格进行比较确定的价格作为外协加工件采购价格。F) 询价比价确定价格一般用于财务难找到相关价格资料或生产/技术部门难确定工艺的物资及低于公司定额成本价。、G）外协加工件采购价格确定方式：由财务核算人员对需要外协加工采购件进行核价，外协加工采购人员同时根据图纸和要求，组织三家以上供应商进行报价，编制询价文件和财务核算价格表一同报物控部部长审核，供应商报价高于财务核算价格的，一方面重新核价，一方面由外协加工件采购人员同供应商进行二次价格谈判。报审总价超过500元外协加工件的或比核价高5%以上的外协件，报生产运营总监审批执行采购，其他按照采购流程采购。4.4 提出价格审核申请物控部采购人员准确完整填写价格报审单，确认无误后连同所需的资料清单报物控部部长审核A、 物控部采购人员提交原材料采购价格报审单的资料清单： A) 批量性常用原材料，至少有三家以上供应商的询价资料、历史供货明细、账务明细和供应商资料；B) 品质部对特殊物资采购（不在合格供方处进行的、小批量临时性采购）的品质要求文件；C) 单项价值在3000以上（含3000元）设备/备件采购的请购单和批准资料；D) 因市场动态中不可控制的因素需要调增价格的，供应商提交的调增物资相关的市场价格信息资料及报价依据。E) 因市场动态中不可控制的因素需要调减价格的，调减物资相关的市场价格信息资料（包括网页截图）。F) 其他资料（如请购单等）。B、 物控部外协加工采购人员提交外协加工成品和半成品价格报审单的资料清单：A) 三家以上外协加工供应商的的报价资料、历史供货明细、账务明细和供应商资料。B) 经技术部或生产部技术人员签字确认的图纸、技术要求资料，包括材料要求、质量要求、所需加工时间、编制日期等内容。C) 品质部对特殊物资采购（不在合格供方处进行的、小批量临时性采购）的品质要求文件；D) 因市场动态中不可控制的因素需要调增价格的，供应商提交的调增物资相关的市场价格信息资料及报价依据E) 因市场动态中不可控制的因素需要调减价格的，调减物资相关市场价格信息资料（包括网页截图）。F) 其他资料（如请购单等）。4.5 审核定价A、 物控部部长对采购人员提交的价格报审单及资料清单进行审核；B、 物控部部长检查采购人员的询价、确定供应商的作业记录； C、 分析核实报审价格，在价格报审单“物控部部长审核价”栏填写审核价格；D、 在价格报审单“物控部部长审核价意见”栏签署意见后将价格报审单及资料明细返还给采购人员。4.6 财务初审采购价格-财务部成本核算人员复核采购价格报审单内容及附送资料真实性及完整性；财务按以下原则及方法初审采购价格：A) 查看ERP系统采购交易记录价格信息库记载和近期实际进货价格作为参考依据；B) 在互联网上查询同品牌、同档次产品的市场价格作为参考依据；C) 通过了解市场行情，判断报价的真实性；D) 要求供方提供产品报价依据，对物资报价构成的各种要素（包括料、工、费、税等）进行分析、计算，确定该物资的采购价格；E) 与供应商沟通，核实其报价依据；F) 对不常用物资，通过调研并比照同等产品同等质量的市场最低价；G) 当报审价格高于核算价格时，要重新核算成本，计算审核价格，确定最终的采购价格范围。H) 对除设备维修急需备品备件、外协加工件和原材料报审价高于成本核算人员二次核算价格10%，其他类报审价高于成本核算人员二次核算价格5%的退回重新报审。J) 通过信息对比，分析核实报审价格，在供应报价单“成本核算人员初审价”栏填写审核价格。K) 在价格报审单“成本核算人员初审意见”栏签署意见后返还采购人员；L） 采购人员将成本核算人员签署意见的价格报审单及所有资料提交给物控部部长。物控部部长在采购最终意见栏填写采购价格和意见。M) 当外协加工件报审总价超过500元的或比成本核算人员核价高5%以上的外协件及原材料，由物控部部长送生产运营总监审批后，交采购人员执行采购，不需要生产运营总监审批的报审单，直接返还给采购人员按照流程采购。 4.7 执行审定的采购价格 A、 成本核算人员核定价格报审单时间为不超过2小时，物控部部长不超过2小时。均由核定人员送还给相关报审的采购人员或电话通知由采购人员取报审价格单和资料。B、 采购人员收到最终的价格报审单和相关资料后，复印价格报审单，复印件作为采购依据，原件单独交内勤存档保存；C、 自价格报审单审定次日起15日内，按不高于审定价格签订采购合同/采购订单，逾期进行采购须重新履行价格报审程序（特殊物料如铝锭除外）；D、 按据合同价格在ERP系统中录入采购订单。E、 将价格报审单复印件及资料明细等采购资料交采购内勤，内勤连同价格报审单原件一同存档保管。4.8 录入ERP采购价格信息库A、 采购人员在接到最终的价格审定表，将价格报审单的材料名称及审定价格录入ERP交易记录中；4.9 检查审定价格执行情况A、 物控部部长定期对内勤保管的价格报审单进行检查，并根据价格报审单的材料名称及审定价格在ERP系统内检查价格录入情况；。B、 物控部部长于月底结合价格报审单、ERP系统内数据审核采购入库单、采购发票价格与审定价格的一致性、采购合同日期是否超过审定价格的有效期，发现差错，及时通知相关责任人更正。C、 每月25日前向生产运营总监提交本月审定价格汇总表及执行情况汇总。5 记录5.1 价格报审单6 附件6.1 采购物资价格审核流程图采购物资价格审核流程图流 程负责人说 明采购申购单申请单分解成订单采购询价编制询价文件价格报审单填写物控部长采购人员1、采购员不定期的对ERP系统内采购申购单进行认领，物控部长监督；2、采购员根据认领的申购单，快速的形成采购需求计划；2、采购员根据采购需求计划，在ERP系统内查询价格，供应商信息；4、ERP有价格和供应商的，以最近的采购价格和供应商为主，列出清单；5、ERP无供应商和价格的，邀请不少于3家以上供应商报价，编制询价单；6、ERP系统内有价格和供应商，但供应商涨价/降价，收集和要求供应商提交涨价函及涨价成本核算表；7、ERP系统由供应商和价格，经过电话询价，价格无变动，编制询价单；8、结合询价单、供应商提交的涨价降价函和涨价降价成本核算表，编制价格报审单。初步价格资料审核成本核算审核价格最终审批物控部长财务成本核算生产运营总监1、采购员整理好询价单，申购单（ERP可查）、涨价降价资料、外协加工件图纸及相关资料，品质要求单（根据要求）、提交物控部长审核；2、物控部长审核后，签署意见，返还采购员，采购员提交财务成本核算人员审核单价后，财务成本核算人员在价格报审单上签署意见，返还给采购员。3、采购员拿到价格报审表后，交物控部长审核，如财务成本核算人员审核的价格超过询价单价格5%及报审总价价格超过500元的，物控部长将价格报审单提交生产运营副总审批。如不通过，返还采购员重新询价，重新走询价流程；采购执行、下单数据录入ERP付款价格审核采购人员1、物控部长在最终的价格复核单上要签署此次采购的供应商名称，单价，采购员照此采购；2、采购员接受最终的价格复核单，在ERP系统内录入价格和供应商等信息，便知道采购订单，报物控部长审批后，才能下单到供应商；3、采购作业完成，采购员于月底25日前提交付款明细给物控部长，物控部长审核采购单价（结合价格报审单），编制资金支付计划，报生产运营总监审核；4、物控部长不定期对价格报审单的内容进行抽查，并在ERP系统内检验查看；订单完成内勤资料归档1、内勤负责收集所有订单的资料，一个订单/合同包括:请购单、价格报审单、询价文件、供应商资料、涨价函、品质部物资采购要求（特殊物资及设备、订单/合同原件、入库单和质检单（根据公司流程决定）、物料名称及明细表等。2、内勤更新物料采购价格汇总表，定期提交给物控部同事。 2011-11-01发布 泰昌所有 翻版必究 2011-11-01实施- 7 -浙江泰昌实业有限公司价格报审单填报日期：200年月日编号：物料编码名称规格（材质）原价报价工艺定价成本核算人员初审价物控部部长审核价生产运营总监审核价数量总价第一次第二次供应商名称：拟采购日期：经办人：物控部部长审核价意见：成本核算人员初审意见:物控部部长最终采购审核意见：商务审核意见（指项目采购）：生产运营总监审批意见：总经理审批意见（特殊物资设备：） 薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇袈羃芁蒃袇肆肃荿袆螅艿莅蒂羈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇薈肇羁薆薇螆膇蒂薆袈罿蒈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蚁螇肄芇蚀衿芀膃蚀羂肃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆膂螂袄罿薀