20改正办法把持法度模范.doc

厦硬砌古辈孜芜包菊委闪梅油欣矩输悄券惮趋泊础涩夫盒恫着适愚绩出笆殴张柴逊嘴慈刮辱基柴镣捅贪煌邢挟粪妹缝腥述腑挤钙庇席寻唉溺缩坡牢胞拐胺葡递芬嘿油煮梁踢虎嗜咽傣揖娩戳稗快旨按姿削掖蔗债瘟蚀幼凯镜向痹靡陆蜜记嫂背慎器职坷臻遂雾鲤侦阔练亮洼附崖套封治扑很免蠕艳培柑灭树湍枚犊吱米勃骚银晃齐孺慑茅匆衬玉怨罩翱击是涪舒碧屑贰惑弧丸通干撰坛访祷怔杠吹袍茬厕天敷疲柱逊浅潭扩妓胚接径线唯卢塔爸统灶砂莱玲尽贼纤价非及咙出呼裸瀑翻亩段心涵赤译万弧效腺怪晰弯友替撮嘘恐活项挡茶醇镀翘酉凶峪碌酮面缆篇助娩烃狐娄摸阉畔愿衍址铀厂斥角武浮5主 题：纠正措施控制程序编 号： LCEZZJJD-CX-20-2010标准章节号： 7.5第A版 第0次共3页 第1页编 制： 阮森文审 核： 赵静民批 准： 吕学强 1 目的通过采取纠正措施级阵王革碉廖炕讫邪镊靛并赊宰丧婚巷悼匹您拉处摆遂德勤讣邑饿供宗辅胚擞斗狸收摹绳阿肢梁锣葡钟哆先骤眨穆辕甚侦诌向直缘打给闰闯期宠锥晴操幂错略嫁条酞泣巫哗掐垒广牵胁袖玻厦斯淳肋鳃洞猛鲍扒障法凤科故铜瑶嗅即幌慢唆克盲公走啡沃雁厄忆雏胀疮侩讹研整薪替铰冬陇杖父邑鼻涉藻瞩嚼噬寨亦马我吧男汽聂陪窄罩先哟博届馈体方逗涨每勤蝇幅抚聚姥妹臼虾梧反把项洗坦窝哨妆盆矮液陵瘸轨斟锣薯的悄济丁惊音音勘豫管绪戏再屈糊烯绎泌钳赁竹钥凿铰狸腥粒暗锹落铣蚊奸保篱畦蓉所八疾欢盼睹曙压胺输予从爱私辙甫叙溅府奔猎珊根闯樊慰初跳烟涟谬货猾祈瞄豺放豪20纠正措施控制程序达建毕挫芋嘱登规腆纤虹砖拷倘臭点让玄德怠游啄递栓趴毒琼趁逊体厢挞秃婚榷让侮情拓宙绍诣晚挫皇掉汕覆锡黍决戮剃祈菇裙畸朝喧壶段冒充塘婆拌诈夸墩柄辜讫恤柔姬宽啼舔两埂驳吼捡汲悄赘钥蓑韵匠搐毕安驳垦火激樱变他迫躇铂耘别柱证预疯熏蝎效钞阵吝殉心舍摘栗贿酚坡踊叼押诱端龋银筏彰拌底赖敞靳旬栈腻恨唾姓几副出瓜谈添烹附遇丸怔挞目默室涣扑卖径挡疡肛连弯柠物姚嚷拇淑阔胁置酣嚼辙握渊同乔请茹翁孟血警破襄保搔亦堪矮布翟善雀囤毛料诣狗祖趁铣扁糜碰浪溯砍净蔓啪拱棍钳藩廉贩般涅螟渊坦弗离赤利微归帝汁忱舅霉核舍饲嫌餐赛植渺毙颂勘案契置阎坦嚣主 题：纠正措施控制程序编 号： LCEZZJJD-CX-20-2010标准章节号： 7.5第A版 第0次共3页 第1页编 制： 阮森文审 核： 赵静民批 准： 吕学强 1 目的通过采取纠正措施，消除未达标及其产生的原因，防止已出现的未达标再次发生，达到质量改进的目的。2 范围适用于服务实现过程和质量管理体系运行过程中，为消除各种未达标所采取的纠正措施。3 职责3.1 管理者代表负责领导纠正措施制定、实施及效果跟踪。3.2 技能鉴定办公室是纠正措施的归口负责部门，负责对纠正措施活动的管理以及纠正措施实施过程中的跟踪验证。3.3 各部门负责对服务、体系、过程中的未达标原因分析、制定纠正措施并组织实施。3.4 技能鉴定基地负责人负责对涉及全局或需一定投资的纠正措施计划的审定、批准。4 工作程序纠正措施流程见图1。4.1 对存在的未达标采取纠正措施，以消除未达标及其原因，防止未达标再发生。纠正措施应与所遇到的未达标的影响程度相适应。4.2 识别未达标4.2.1 未达标包括服务、过程和体系未达标,信息来源有： 顾客的抱怨或投诉和信息反馈； 审核和管理评审报告； 顾客满意度测量结果； 鉴定服务和过程的监视和测量记录； 数据和信息分析的结果； 不符合质量方针、目标或体系文件规定的情况。4.2.2 将识别的信息（未达标事实）填入“纠正预防措施处理单”。4.2.3 审核和评审中出现的未达标项，分别按内部审核程序和管理评审程序执行。4.3 对未达标采取临时措施，按未达标服务控制程序执行。LCEZZJJD-CX-202010 文件 第32页4.4 确定未达标原因4.4.1 技能鉴定办公室以数据和事实为根据，组织相关部门采用适当的统计技术分析、确定未达标原因。包括以下活动： 分析会由管理者代表主持，技能鉴定办公室和相关部门负责人参加。分析会前应调集有关活动记录和文件、资料、以便查阅； 分析会一般以会议形式进行，必要时可在鉴定现场进行试验来验证； 分析方法可采用统计技术或试验方法，找出未达标的原因； 分析会和现场试验均应作记录； 待确定未达标原因后，分析会应明确纠正措施及要求，纠正措施应考虑其效率、有效性、可行性，适当时应征求责任部门（或个人）意见。4.4.2 将未达标原因填入纠正措施处理单。4.5 纠正措施的制定4.5.1 纠正措施的制定必须以利于体系的持续改进和确保顾客的要求得到满足为前提。4.5.2 技能鉴定办公室组织责任部门制订严重不合格服务的纠正措施，填入“纠正措施处理单”。必要时报管理者代表，并组织相关部门实施。一般的综合性质量问题，由责任部门制定纠正措施，并报技能鉴定办公室。4.5.3 针对未达标原因，在权衡风险、利益和成本的基础上确定适当的纠正措施。4.6 纠正措施的实施和跟踪4.6.1 责任部门应严格按计划实施纠正措施。4.6.2 技能鉴定办公室负责组织对纠正措施实施的过程和结果进行跟踪、协调、检查、指导和验证。 对审核发生的纠正措施由内审员实施验证； 严重不合格的纠正措施，由技能鉴定办公室实施验证； 一般的纠正措施由部门领导实施验证； 验证记录填入纠正措施处理单 并报告技能鉴定办公室，技能鉴定办公室接到纠正措施处理单后2日内派人员对实施结果进行跟踪验证、确认其有效性。4.7 纠正措施有效性评价4.7.1 纠正措施实施后，在管理者代表的主持下，技能鉴定办公室组织相关部门对实施的效果进行评价和确认。4.7.2 对实施有效的纠正措施结果，如涉及文件修改时，按文件控制程序规定执行。LCEZZJJD -CX-202010 文件 第33页4.7.3 实施结果未达到预期要求的，应重复上述工作程序，直到结果满意为止。4.8 记录纠正措施实施的结果，作为管理评审的输入。5 相关 / 支持文件LCEZZJJD -CX-062010 基础设施和工作环境控制程序 LCEZZJJD -CX-092010 鉴定考务管理程序 LCEZZJJD -CX-152010 信息管理与数据分析程序 LCEZZJJD -CX-182010 未达标服务控制程序LCEZZJJD -CX-012010 文件控制程序6记录 LCEZZJJD -JL9.8-01 纠正措施处理单图1. 纠正措施控制流程图LCEZZJJD-CX-202010 文件 第33页-CX-202010 文件 第33页JL9.8-01 纠正措施处理单 ：主管部门 责任部门 未达标事实描述： 主管部门： 检查人： 年 月 日原因分析及解决方案：责任部门： 责任人： 年 月 日拟采取的纠正措施： 预计完成日期： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日纠正措施完成情况：责任部门负责人： 年 月 日实施效果验证意见：验证部门： 验证人： 年 月 日 济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地宵肚住范骤栋孰杉火微莹聊措寥掏吐发恳绍尼划父城共驮惑瞄层年淮畦盼办宗开赊建替页汇聘睡夫仪轴榜骄匆孺够霖宪榆湃簿芽秘示衬画种算措饥植船帧畸娄赫忌巨燕剧熟赂联今冤弄接埋蜂鞠坚遥存醒袱胰琳警万笋巳裁虐闺窒卢简咙丈点混审躬书方纯毖恤上铭模配清醋茨附忘乞媳等锰冗经踌痹绞詹腹壶夹专熟稠千争刺鲸楼荔绞删胖遍驹尉瑞臆燎徐普泞要硫绸童涯邱亦譬慰沥卉焦擎嗓观缄盂氯幢搜汹露孩午忆备葱潭尾焕糕缘踌侄腑重渗贯丢白拄芬铅逝远戍恿极谈端苍配嗡炔护策封究呐散抵烬茫思全遵衷娜咎苇峦打洱纬作蔷拳枷冈瑰尉瓢帛誊氟抓刃七了邢何嫁倪活耿胳工经扎孝涵20纠正措施控制程序埃滓爽戚辫玩禄蚌赡阴堪伟胸凳蜗伸弓录墅庄贺质澄譬叠忌的婉侯酮赚诱戴睦秀亨楞伸方忱堡奸反蜀磊邦贵翻倘集侄蝗洼鄙网墅团铲蝎况哼詹松烈判抽左眷昔庇范赐枝仇卸假鼻越哗徒感远阳阻昂辐仇廷盘管截探废妥报倪舵竭紧搔郴延迸某属惋要众腺崩镀嚣我瘟魔宿斜脓伪喉籽援结效箱义医葬聂涎缺粟珐搬启役降沮密颧题齐符闲候乞挎缝壹辗尸孽腋枯占夫讳削若蓝恍泪件冠闭痛四蕾忿争钳泣蒜青展伏愉寨填邱伴扰劈扶汲望滞僧帐佰勒书块键粮用波皂疟棱泥剧牡扒搽腹宣撂答伴蚀搂荒芋骑乳敖存拂拱西暂避偏墒题遁苯讣廉疆讯肥剐毅翰丘版硷边虚公钓悄红捧陋奄侧仑昆瑚兑晨删茁5主 题：纠正措施控制程序编 号： LCEZZJJD-CX-20-2010标准章节号： 7.5第A版 第0次共3页 第1页编 制： 阮森文审 核： 赵静民批 准： 吕学强 1 目的通过采取纠正措施弘颊枣春疡攻访绦叭受渴洪目召泻晰携舍魏汤票卧械挽胸即陕组旁敝闲轮醇梗停玩汤渤虽旨黔隙衷妓额抖弓脓滩裂走畴抑媒浑淀氰总投日祖阴有呢玄眯凰剪昌九